Законы и бизнес в России

Решение Челябинской городской Думы от 24.02.2009 N 40/13 “О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 25.09.2007 N 25/20 “О принятии городской целевой программы “Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске“ на 2008 - 2010 годы“ (вместе с “Городской целевой программой “Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске“ на 2008 - 2010 годы“, “Планом первоочередных мероприятий по реализации Программы в 2009 году“)

Утратил силу с 15 декабря 2009 года в связи с принятием Решения Челябинской городской Думы от 15.12.2009 N 9/24.

Вступил в силу с 24 февраля 2009 года (пункт 5 данного документа).

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 24 февраля 2009 г. N 40/13

О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы

от 25.09.2007 N 25/20 “О принятии городской целевой

программы “Повышение качества организации безопасности

дорожного движения в городе Челябинске“ на 2008 - 2010 годы“

В соответствии с Федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Уставом города Челябинска Челябинская городская Дума третьего созыва



РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Челябинской городской Думы от 25.09.2007 N 25/20 “О принятии городской целевой программы “Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске“ на 2008 - 2010 годы“ следующие изменения:

1) Паспорт городской целевой программы изложить в новой редакции (приложение 1).

2) в приложениях 2, 3 к городской целевой программе “Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске“ на 2008 - 2010 годы“ в подразделе 1.1 раздела 1 заменить код бюджетной классификации с “05 03 7950103 003“ на “05 03 7950103 500“.

3) городскую целевую программу дополнить приложением 4 “План основных мероприятий по реализации Программы в 2009 году“ (приложение 2).

2. Внести настоящее решение в раздел 12 “Городские целевые программы“ Нормативно-правовой базы городского самоуправления Челябинска.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя Главы города по транспорту и дорожному хозяйству В.Г. Алейникова.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии городской Думы по транспортному обслуживанию населения и улично-дорожной сети (В.А. Голиков).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель



Челябинской городской Думы

С.Л.КОМЯКОВ

Приложение N 1

к решению

Челябинской городской Думы

от 24 февраля 2009 г. N 40/13

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ“ НА 2008 - 2010 ГОДЫ

ПАСПОРТ

городской целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

(главного распорядителя средств бюджета):

Заместитель Главы города по транспорту и дорожному

хозяйству В.Г. Алейников

(Управление дорожного хозяйства

Администрации города Челябинска)

Наименование органа местного самоуправления,

утвердившего программу (дата утверждения) или наименование

и номер соответствующего нормативного акта:

Челябинская городская Дума (решение от 25.09.2007 N 25/20)

Наименование программы:

Городская целевая программа “Повышение качества организации

безопасности дорожного движения в городе Челябинске“

на 2008 - 2010 годы“

Номер и дата учета в Управлении экономики

Администрации города Челябинска:

N 68 от 25.09.2007

Цели и задачи:

Цель Программы: улучшение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске.

Задачи программы:

1. Внедрение современных технологий и технических средств регулирования дорожного движения;

2. Повышение качества состояния технических средств организации дорожного движения;

3. Строительство и реконструкция светофорных объектов;

4. Замена и монтаж дорожных знаков, пешеходных ограждений, обустройство искусственных дорожных неровностей, нанесение дорожной разметки.

Индикативные показатели Программы

-----------------------T-----------T-----------T--------------T-----------¬

¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

¦ ¦ ¦ (план) ¦(первоочеред.)¦ ¦

+----------------------+-----------+-----------+--------------+-----------+

¦строительство ¦ 4 объекта ¦ 4 объекта ¦ 0 объектов ¦ 4 объекта ¦

¦светофорных объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----------+-----------+--------------+-----------+

¦реконструкция ¦5 объектов ¦5 объектов ¦ 1 объект ¦5 объектов ¦

¦светофорных объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----------+-----------+--------------+-----------+

¦замена и монтаж ¦ 1177 шт. ¦ 589 шт. ¦ 1800 шт. ¦ 1167 шт. ¦

¦дорожных знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----------+-----------+--------------+-----------+

¦замена и монтаж УЗДП ¦ 38 шт. ¦ 38 шт. ¦ 0 шт. ¦ 38 шт. ¦

+----------------------+-----------+-----------+--------------+-----------+

¦замена и монтаж ¦ 483 звена ¦ 483 звена ¦ 406 звеньев ¦ 483 звена ¦

¦пешеходных ограждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----------+-----------+--------------+-----------+

¦монтаж и обустройство ¦ 10 шт. ¦ 10 шт. ¦ 8 шт. ¦ 10 шт. ¦

¦искусственных дорожных¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦неровностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----------+-----------+--------------+-----------+

¦нанесение дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦разметки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1) высококачественными¦1337 кв. м ¦1270 кв. м ¦ 2712 кв. м ¦1242 кв. м ¦

¦материалами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2) краской ¦45256 кв. м¦45683 кв. м¦ 31672 кв. м ¦46004 кв. м¦

L----------------------+-----------+-----------+--------------+------------

Характеристика программных мероприятий:

1. Приобретение в муниципальную собственность города Челябинска специализированной техники для монтажа и обслуживания технических средств организации движения и нанесения дорожной разметки.

2. Реконструкция и модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением, далее - АСУДД.

3. Строительство светофорных объектов.

4. Реконструкция светофорных объектов.

5. Капитальный ремонт системы АСУДД.

6. Замена и монтаж дорожных знаков.

7. Замена и монтаж УЗДП (указатели маршрутного ориентирования).

8. Замена и монтаж пешеходных ограждений.

9. Монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей.

10. Нанесение дорожной разметки.

11. Аварийно-восстановительные работы на светофорных объектах.

Сроки реализации:

2008 - 2010 годы

Объемы и источники финансирования:

---------------T-----------------T----------T---------T---------T---------¬

¦ ¦ Объем ¦ 2008 год ¦2009 год ¦2009 год ¦2010 год ¦

¦ ¦ финансирования ¦ ¦ ¦(лимиты) ¦ ¦

¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

¦Бюджет города ¦ 122300 ¦ 38000 ¦ 40700 ¦ 25000 ¦ 43600 ¦

+--------------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

¦Внебюджетные ¦ 7458 ¦ 2320 ¦ 2482 ¦ 0 ¦ 2656 ¦

¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+-----------------+----------+---------+---------+---------+

¦ИТОГО: ¦ 129758 ¦ 40320 ¦ 43182 ¦ 25000 ¦ 46256 ¦

L--------------+-----------------+----------+---------+---------+----------

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

По итогам реализации Программы добиться снижения количества дорожно-транспортных происшествий, приходящихся на 10 тысяч единиц транспорта, до 72, снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших/число пострадавших x 100) до показателя 6, снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей на 2,4 %, в том числе по годам:

Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 10000 автомобилей

--------------------T-----------------T-----------------T-----------------¬

¦ 2006 г. (базовый) ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦

+-------------------+-----------------+-----------------+-----------------+

¦ 72,8 ¦ не более 72 ¦ не более 71,6 ¦ не более 71,4 ¦

L-------------------+-----------------+-----------------+------------------

Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших в ДТП / число погибших в ДТП + число раненых в ДТП) x 100

------------------T-------------T-------------T-------------¬

¦2006 г. (базовый)¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦

+-----------------+-------------+-------------+-------------+

¦ 6,9 ¦ 6,4 ¦ 6,2 ¦ 6,0 ¦

L-----------------+-------------+-------------+--------------

Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей

------------------T-------------T-------------T-------------¬

¦2006 г. (базовый)¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦

+-----------------+-------------+-------------+-------------+

¦ 0,8 ¦ 1,5 ¦ 2 ¦ 2,4 ¦

L-----------------+-------------+-------------+--------------

I. ВВЕДЕНИЕ

Обстановка в городе Челябинске характеризуется высокой интенсивностью дорожного движения, в которое вовлечено огромное количество городского населения и транспортных средств, поэтому деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий является одной из важнейших задач, решаемых Администрацией города во взаимодействии с ГИБДД УВД города Челябинска и другими заинтересованными ведомствами.

Процесс дорожного движения представляет собой определенную социальную систему, основой которой является человек, а именно: человек-пешеход, человек-пассажир, человек-водитель - все они подвержены опасности, травматизму и летальным исходам, не считая морального и экономического ущерба при дорожно-транспортных происшествиях, далее - ДТП, поэтому эффективная организация безопасности дорожного движения обеспечивает социальную значимость намечаемых для включения в городскую целевую программу “Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске“ на 2008 - 2010 годы“ мероприятий, исполнителями которых являются Администрация города, ГИБДД, специализированная подрядная организация.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Техническое обслуживание (эксплуатация) средств регулирования дорожного движения:

Характеристика состояния технических средств регулирования дорожного движения, находящихся в эксплуатации:

На обслуживании в специализированной подрядной организации находятся технические средства:

- светофорные объекты - 249 штук, в том числе в системе АСУДД - 99 шт.;

- дорожные знаки (световозвращающие) - 17175 шт.;

- указатели дорожные плоские (УЗДП) - 553 шт.;

- пешеходные ограждения - 51520 п/м.

Светофорные объекты:

Основное количество светофорных объектов - 74 шт. построено в период 1971 - 1980 годов, более 25 лет назад.

14 шт. светофорных объектов построены в период 1960 - 1970 годов и имеют срок службы 35 лет.

Остальные светофорные объекты имеют срок службы:

60 объектов - 15 лет,

57 объектов - 10 лет

и только 44 объекта имеют срок службы до 3-х лет.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы: улучшение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске.

Задачи программы:

1. Внедрение современных технологий и технических средств регулирования дорожного движения.

2. Повышение качества состояния технических средств организации дорожного движения.

3. Строительство и реконструкция светофорных объектов.

4. Замена и монтаж дорожных знаков, пешеходных ограждений, обустройство искусственных дорожных неровностей, нанесение дорожной разметки.

IV. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целевые индикаторы и показатели:

Индикативные показатели Программы:

-----------------------T-----------T-----------T--------------T-----------¬

¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

¦ ¦ ¦ (план) ¦(первоочеред.)¦ ¦

+----------------------+-----------+-----------+--------------+-----------+

¦строительство ¦ 4 объекта ¦ 4 объекта ¦ 0 объектов ¦ 4 объекта ¦

¦светофорных объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----------+-----------+--------------+-----------+

¦реконструкция ¦5 объектов ¦5 объектов ¦ 1 объект ¦5 объектов ¦

¦светофорных объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----------+-----------+--------------+-----------+

¦замена и монтаж ¦ 1177 шт. ¦ 412 шт. ¦ 1800 шт. ¦ 1167 шт. ¦

¦дорожных знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----------+-----------+--------------+-----------+

¦замена и монтаж УЗДП ¦ 38 шт. ¦ 38 шт. ¦ 0 шт. ¦ 38 шт. ¦

+----------------------+-----------+-----------+--------------+-----------+

¦замена и монтаж ¦ 483 звена ¦ 483 звена ¦ 406 звеньев ¦ 483 звена ¦

¦пешеходных ограждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----------+-----------+--------------+-----------+

¦монтаж и обустройство ¦ 10 шт. ¦ 10 шт. ¦ 8 шт. ¦ 10 шт. ¦

¦искусственных дорожных¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦неровностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----------+-----------+--------------+-----------+

¦нанесение дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦разметки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1) высококачественными¦1337 кв. м ¦1270 кв. м ¦ 2712 кв. м ¦1242 кв. м ¦

¦материалами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2) краской ¦45256 кв. м¦45683 кв. м¦ 31672 кв. м ¦46004 кв. м¦

L----------------------+-----------+-----------+--------------+------------

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Приобретение в муниципальную собственность города Челябинска специализированной техники для монтажа и обслуживания технических средств организации движения и нанесения дорожной разметки.

2. Реконструкция и модернизация АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением).

3. Строительство светофорных объектов.

4. Реконструкция светофорных объектов.

5. Капитальный ремонт системы АСУДД.

6. Замена и монтаж дорожных знаков.

7. Замена и монтаж УЗДП (указатели маршрутного ориентирования).

8. Замена и монтаж пешеходных ограждений.

9. Монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей.

10. Нанесение дорожной разметки.

11. Аварийно-восстановительные работы на светофорных объектах.

VI. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Расчет проводился по ценам на материалы и по текущим расценкам на выполняемые работы и услуги, действующие в 2007 году. Для приведения результатов расчетов к плановым объемам по годам использовались индексы-дефляторы, рекомендованные Министерством экономического развития Челябинской области, а именно на 2008 год - 107,7 %, 2009 год - 107,7 %, 2010 год - 107,7 %.

Приобретение в муниципальную собственность города Челябинска специализированной техники обслуживания технических средств организации движения и нанесения дорожной разметки.

Основанием для расчета потребности финансовых средств по разделу N 1 строительство и реконструкция “Приобретение в муниципальную собственность города Челябинска специализированной техники для монтажа и обслуживания технических средств организации движения, нанесения дорожной разметки“ являются прайсы предприятий поставщиков с ценами, действующими на июль 2007 года.

-----------------------------------------T--------T-----------T-----------¬

¦ Наименование ¦ кол-во ¦ цена ¦ стоимость ¦

¦ ¦ (штук) ¦(тыс. руб.)¦(тыс. руб.)¦

+----------------------------------------+--------+-----------+-----------+

¦Автогидроподъемник АГП-18 ¦ 1 ¦ 1114,2 ¦ 1114,2 ¦

+----------------------------------------+--------+-----------+-----------+

¦Разметочная машина “Гофман“ для разметки¦ 1 ¦ 3235,5 ¦ 3235,5 ¦

¦дорог горячим пластиком ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------+--------+-----------+-----------+

¦Сварочный аппарат “САГ“ ¦ 3 ¦ 376,2 ¦ 1128,6 ¦

L----------------------------------------+--------+-----------+------------

Итого по разделу 1:

- автогидроподъемник в 2008 году с учетом индекса-дефлятора составит 1200 тыс. руб.;

- разметочная машина Гофман в 2009 году с учетом дефлятора составит 3235,5 x 1,077 x 1,077 = 3753 тыс. руб.;

- сварочный аппарат в 2010 году (в количестве 3-х штук) с учетом индекса-дефлятора составит 376,2 x 1,077 x 1,077 x 1,077 x 3 = 1410 тыс. руб.

По разделу 1.2 “Реконструкция и модернизация системы АСУДД“ расчет будет производиться на основании фактических счетов-фактур в пределах выделенных средств.

По разделу 1.3 “Строительство светофорных объектов“ и разделу 1.4 “Реконструкция светофорных объектов“ расчет стоимости по строительству и реконструкции светофорных объектов проводился на основании сметы затрат на 1 светофорный объект.

Сводная таблица стоимости 1 светофорного объекта по строительству и реконструкции:

---------------------------------------------------------T----------------¬

¦ Наименование затрат ¦ Стоимость в ¦

¦ ¦ценах 2007 года ¦

¦ ¦ (руб.) ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Строительство светофорного объекта ¦ ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦- стоимость монтажных работ ¦ 199634 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦- стоимость общестроительных работ ¦ 129392 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦- стоимость материалов ¦ 416275 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦В том числе ¦ ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦- накладные расходы ¦ 59809 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦- сметная прибыль ¦ 39349 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Итого стоимость строительно-монтажных работ ¦ 720339 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦НДС 18 % ¦ 129661 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Всего ¦ 850000 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Реконструкция светофорного объекта ¦ ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦- стоимость монтажных работ ¦ 227109 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦- стоимость общестроительных работ ¦ 69915 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦- стоимость материалов ¦ 338569 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦В том числе ¦ ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦- накладные расходы ¦ 49162 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦- сметная прибыль ¦ 32953 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Итого стоимость строительно-монтажных работ ¦ 635593 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦НДС 18 % ¦ 114407 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Всего ¦ 750000 ¦

L--------------------------------------------------------+-----------------

По разделу 1.3 “Строительство светофорных объектов“ в 2008 году планируется построить 3 светофорных объекта.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 1.3.1 раздела 1.3, а не пункт 1.1.1.

Итого по разделу 1.3 п. 1.1.1 с учетом индекса-дефлятора SUM = 850,000 x 3 = 3400 тыс. руб.

на 2009 год - 3638 тыс. руб.

на 2010 год - 3892 тыс. руб.

По разделу 1.4 “Реконструкция светофорных объектов“ в 2008 году планируется замена ламповых светофоров на светодиодные - 5 объектов.

Итого по разделу 1.4 п. 1.4.1 с учетом индекса-дефлятора SUM = 750 x 5 = 3750 тыс. руб.

На 2009 год - 4012,5 тыс. руб.

На 2010 год - 4295 тыс. руб.

Замена и монтаж дорожных знаков по заданиям ГИБДД, замена и монтаж знаков “Дети“ и “Пешеходный переход“ на желтом фоне, замена и монтаж УЗДП (указателей маршрутного ориентирования), замена и монтаж УЗДП (указателей маршрутного ориентирования).

Расчет стоимости знаков и УЗДП проводился на основании калькуляции затрат на 1 знак и 1 кв. м (УЗДП)

---------------------------------------------------------T----------------¬

¦ Наименование работ ¦ Стоимость в ¦

¦ ¦ценах 2007 года ¦

¦ ¦ (руб.) с НДС ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Замена и монтаж дорожных знаков по заданиям ГИБДД ¦ ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦демонтаж ¦ 140,1 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦изготовление ¦ 160 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦монтаж ¦ 150 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦материалы ¦ 967 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦механизмы и машины ¦ 425 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦накладные расходы ¦ 260 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦сметная прибыль ¦ 270 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Итого по статьям затрат ¦ 2372 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦НДС 18 % ¦ 427 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Всего по статьям затрат ¦ 2800 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Замена знаков “Дети“ и “Пешеходный переход“ на желтом ¦ ¦

¦фоне ¦ ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦демонтаж ¦ 280 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦изготовление ¦ 420 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦монтаж ¦ 230 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦материалы ¦ 4532 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦механизмы и машины ¦ 1545 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦накладные расходы ¦ 350 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦сметная прибыль ¦ 270 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Итого по статьям затрат ¦ 7627 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦НДС 18 % ¦ 1373 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Всего средняя цена ¦ 9000 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦ ¦ ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Замена и монтаж УЗДП ¦ ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦изготовление ¦ 90 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦монтаж ¦ 154 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦материалы ¦ 2035 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦механизмы и машины ¦ 542 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦накладные расходы ¦ 346 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦сметная прибыль ¦ 171 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Итого по статьям затрат ¦ 3338 ¦

L--------------------------------------------------------+-----------------

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 2.2.1 раздела 2.2, а не пункт 2.2.

По разделу 2.2 п. 2.2 “Замена и монтаж дорожных знаков“ по заданиям УВД ГИБДД города Челябинска в 2008 г. планируется 1177 знаков.

Итого по разделу 2.2 п. 2.2.1 с учетом индекса-дефлятора SUM = 1177 x 2800 x 1,077 = 3550 тыс. руб.

на 2009 год - 1330 тыс. руб.

на 2010 год - 4029 тыс. руб.

По разделу 2.2 п. 2.2.2 замена и монтаж дорожных знаков “Дети“ и “Пешеходный переход“ на желтом фоне в 2008 планируется 257 знаков.

Итого по разделу 2.2 п. 2.2.2 SUM = 257 x 9000 = 2320.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 2.3.1 раздела 2.3, а не раздела 2.2.

По разделу 2.2 п. 2.3.1 замена и монтаж УЗДП (указателей маршрутного ориентирования) в 2008 планируется 38 шт.

Итого по разделу 2.2 п. 2.3.1 SUM = 38 x 8 x 3338 - 1015 тыс. руб.

на 2009 год - 1086 тыс. руб.

на 2010 год - 1162 тыс. руб.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 2.4.1, а не раздел.

По разделу 2.4.1 “Замена и монтаж пешеходных ограждений“ расчет стоимости проводился на основании статей затрат по калькуляции

--------------------------------------T------------------¬

¦ Наименование затрат ¦ Стоимость в ¦

¦ ¦ ценах 2007 года ¦

¦ ¦ с НДС ¦

+-------------------------------------+------------------+

¦Изготовление ¦ 106 ¦

+-------------------------------------+------------------+

¦Монтаж ¦ 88 ¦

+-------------------------------------+------------------+

¦Материалы ¦ 1800 ¦

+-------------------------------------+------------------+

¦Накладные расходы ¦ 187 ¦

+-------------------------------------+------------------+

¦Сметная прибыль ¦ 124 ¦

+-------------------------------------+------------------+

¦Итого по статьям затрат ¦ 2305 ¦

L-------------------------------------+-------------------

По разделу 2.4 п. 2.4.1 замена и монтаж пешеходных ограждений - в 2008 году планируется 483 звена.

Итого по разделу 2.4 п. 2.4.1 на 2008 год с учетом индекса-дефлятора SUM = 483 x 2305 x 1,077 = 1200 тыс. руб.

на 2009 год - 1284 тыс. руб.

на 2010 год - 1374 тыс. руб.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 2.5.1, а не раздел.

По разделу 2.5.1 “Монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей“ расчет стоимости монтажа и обустройство искусственных дорожных неровностей“ проводился ориентировочно.

Итого по разделу 2.5.1 на 2008 год планируется 10 искусственных дорожных неровностей.

SUM = 10 x 120000 = 1200 тыс. руб.

на 2009 год - 1284 тыс. руб.

на 2010 год - 1374 тыс. руб.

По разделу 2.6 “Нанесение дорожной разметки“ расчет стоимости нанесения дорожной разметки проводился на основании калькуляции.

---------------------------------------------------------T----------------¬

¦ Наименование затрат “ ¦ Стоимость в ¦

¦ ¦ценах 2007 года ¦

¦ ¦ с НДС ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Разметка гостевого маршрута высококачественными ¦ ¦

¦материалами ¦ ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Монтаж ¦ 400 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Машины и механизмы ¦ 715 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Материалы ¦ 2207 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Накладные расходы ¦ 420 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Сметная прибыль ¦ 250 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Итого по статьям затрат ¦ 3992 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Разметка краской ¦ ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Монтаж ¦ 67 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Машины и механизмы ¦ 31 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Материалы ¦ 39 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Накладные расходы ¦ 70 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Сметная прибыль ¦ 45 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Итого по статьям затрат ¦ 252 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Разметка остановочных комплексов гостевого маршрута ¦ ¦

¦холодным пластиком ¦ ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Монтаж ¦ 31 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Машины и механизмы ¦ 201 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Материалы ¦ 822 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Накладные расходы ¦ 42 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Сметная прибыль ¦ 25 ¦

+--------------------------------------------------------+----------------+

¦Итого по статьям затрат ¦ 1121 ¦

L--------------------------------------------------------+-----------------

По разделу 2.6 “Нанесение дорожной разметки“ разметка гостевого маршрута высококачественными материалами - в 2008 году планируется 923 кв. м.

Итого по разделу 2.6 п. 2.6.1 на 2008 с учетом индекса-дефлятора SUM = 923 x 3992 x 1,077 = 3970 тыс. руб.

на 2009 год - 4247 тыс. руб.

на 2010 год - 4544 тыс. руб.

По разделу 2.6 п. 2.6.1 нанесение дорожной разметки краской в 2008 планируется 4044 кв. м.

Итого по разделу 2.6. п. 2.6.1 на 2008 год с учетом индекса-дефлятора SUM = 4044 x 252 x 1,077 - 1100 тыс. руб.

на 2009 год - 1177 тыс. руб.

на 2010 год - 1259 тыс. руб.

По разделу 2.6 п. 2.6.2 нанесение дорожной разметки холодным пластиком - планируется в 2008 году 414 кв. м.

Итого по разделу 2.6 п. 2.6.2 на 2008 год с учетом индекса-дефлятора SUM = 414 x 1121 x 1,077 = 499 тыс. руб.

на 2009 год - 500 тыс. руб.

на 2010 год - 499 тыс. руб.

По разделу 2.6 п. 2.6.2 нанесение дорожной разметки на бордюр краской - планируется в 2008 г. 414 кв. м.

Итого по разделу 2.6 п. 2.6.2 на 2008 год с учетом индекса-дефлятора SUM = 414 x 1121 x 1,077 - 499 тыс. руб.

на 2009 год - 142 тыс. руб.

на 2010 год - 913 тыс. руб.

По разделу 2.6 п. 2.6.3 нанесение дорожной разметки на опоры - планируется в 2008 году 882 кв. м.

Итого по разделу 2.6 п. 2.6.3 на 2008 год с учетом индекса-дефлятора SUM = 4882 x 252 x 1,077 = 240 тыс. руб.

на 2009 год - 256 тыс. руб.

на 2010 год - 274 тыс. руб.

По разделу 2.6 п. 2.6.4 нанесение дорожной разметки краской на основных магистралях города в 2008 г. планируется 39963 кв. м

Итого по разделу 2.6 п. 2.6.4 на 2008 год с учетом индекса-дефлятора SUM = 399633 x 252 x 1,077 = 10870 тыс. руб.

на 2009 год - 11673 тыс. руб.

на 2010 год - 12542 тыс. руб.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 2.7.1, а не раздел.

По разделу 2.7.1 “Аварийно-восстановительные работы на светофорных объектах“ расчет стоимости 1 АВР рассчитан на основании фактических данных за 2007 год.

Стоимость 1 АВР 35000 руб. на 2008 год планируется 55 АВР SUM = 55 x 35000 = 1925 тыс. руб.

На 2009 год - 2097 тыс. руб.

На 2010 год - 2060 тыс. руб.

VII. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование мероприятий, предусмотренных городской целевой программой “Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске“ на 2008 - 2010 годы осуществляется из следующих источников:

-----------------------T--------------T--------T--------T--------T--------¬

¦ ¦ Объем ¦2008 год¦2009 год¦2009 год¦2010 год¦

¦ ¦финансирования¦ ¦ (план) ¦(лимиты)¦ ¦

¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+

¦Бюджет города ¦ 122300 ¦ 38000 ¦ 40700 ¦ 25000 ¦ 43600 ¦

+----------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+

¦Внебюджетные источники¦ 7458 ¦ 2320 ¦ 2482 ¦ 0 ¦ 2656 ¦

+----------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+

¦ИТОГО: ¦ 129758 ¦ 40320 ¦ 43182 ¦ 25000 ¦ 46256 ¦

L----------------------+--------------+--------+--------+--------+---------

Финансовое обеспечение программы за счет средств бюджета города осуществляется в пределах средств, предусмотренных к финансированию из бюджета города.

Мероприятия по организации безопасности дорожного движения, предусмотренные Программой, будут производиться в объемах, обеспеченных финансированием.

План основных мероприятий и потребность в финансировании на реализацию мероприятий Программы приведены в приложениях 1, 2, 3.

VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль исполнения мероприятий Программы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству как субъект бюджетного планирования.

Управление Программой осуществляет Управление дорожного хозяйства Администрации города - главный распорядитель бюджетных средств.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ “О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“.

IX. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

По итогам реализации Программы добиться снижения количества дорожно-транспортных происшествий, приходящихся на 10 тысяч единиц транспорта, до 72, снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших / число пострадавших x 100) до показателя 6, снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей на 2,4 %.

Приложение N 2

к решению

Челябинской городской Думы

от 24 февраля 2009 г. N 40/13

Приложение 4

к городской целевой программе

“Повышение качества организации

безопасности дорожного движения

в городе Челябинске“ на 2008 - 2010 гг.

План

первоочередных мероприятий по реализации

Программы в 2009 году

-------T-----------------T------------T------------------------------------------T-------------T-------------T---------------T------------¬

¦N п/п ¦ Объекты ¦ Срок сдачи ¦ Планируемые объемы финансирования ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦ примечание ¦

¦ ¦ мероприятия ¦ объекта ¦ (тыс. руб.) ¦экономической¦распорядитель¦ назначение ¦ ¦

¦ ¦ ¦(проведения +---------T---------T---------T------------+классификации¦ бюджетных ¦ (раздел, ¦ ¦

¦ ¦ ¦мероприятия)¦ Всего ¦Областной¦ Бюджет ¦Внебюджетные¦ ¦ средств ¦ подраздел ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ города ¦ средства ¦ ¦ города, ¦ согласно ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распорядитель¦классификатору)¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получатель ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦

+------+-----------------+------------+---------+---------+---------+------------+-------------+-------------+---------------+------------+

¦Раздел 1. Строительство и реконструкция ¦

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦1.1. Реконструкция и модернизация системы АСУДД: ¦

+------T-----------------T------------T---------T---------T---------T------------T-------------T-------------T---------------T------------+

¦1.1.1 ¦Реконструкция и ¦ 2009 ¦1850,049 ¦ 0 ¦1850,049 ¦ 0 ¦ 310 ¦ Управление ¦ 0503795010003 ¦ ¦

¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дорожного ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы АСУДД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦

+------+-----------------+------------+---------+---------+---------+------------+-------------+Администрации+---------------+------------+

¦1.2. Реконструкция светофорных объектов ¦ города ¦ ¦

+------T-----------------T------------T---------T---------T---------T------------T-------------+ +---------------T------------+

¦1.2.1 ¦Реконструкция ¦ 2009 ¦1331,905 ¦ 0 ¦1331,905 ¦ 0 ¦ 310 ¦ ¦05037950103003 ¦ Замена ¦

¦ ¦светофорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ламповых ¦

¦ ¦объектов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ светофоров ¦

¦ ¦заданиям ГИБДД: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦

¦ ¦Свердловский пр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦светодиодные¦

¦ ¦- ул. С. Кривой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего 1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объект ¦

+------+-----------------+------------+---------+---------+---------+------------+-------------+ +---------------+------------+

¦1.3. Прочие работы и услуги ¦ ¦ ¦

+------T-----------------T------------T---------T---------T---------T------------T-------------+ +---------------T------------+

¦1.3.1 ¦Предоставление ¦ 2009 ¦ 85,913 ¦ 0 ¦ 85,913 ¦ 0 ¦ 226 ¦ ¦05037950103003 ¦ ¦

¦ ¦услуг по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦надзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------+------------+---------+---------+---------+------------+-------------+ +---------------+------------+

¦ ¦Итого по разделу ¦ ¦3267,867 ¦ ¦3267,867 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------+------------+---------+---------+---------+------------+-------------+ +---------------+------------+

¦Раздел 2. Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------+

¦2.1. Замена и монтаж дорожных знаков ¦ ¦ ¦

+------T-----------------T------------T---------T---------T---------T------------T-------------+ +---------------T------------+

¦2.1.1 ¦Замена и монтаж ¦ 2009 ¦5905,095 ¦ 0 ¦5905,095 ¦ 0 ¦ 225 ¦ ¦05037950103500 ¦ Всего 1800 ¦

¦ ¦дорожных знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ знаков ¦

¦ ¦по заданиям ГИБДД¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------+------------+---------+---------+---------+------------+-------------+ +---------------+------------+

¦2.2. Замена и монтаж пешеходных ограждений ¦ ¦ ¦

+------T-----------------T------------T---------T---------T---------T------------T-------------+ +---------------T------------+

¦2.2.1 ¦Замена и монтаж ¦ 2009 ¦1474,102 ¦ 0 ¦1474,102 ¦ 0 ¦ 225 ¦ ¦05037950103500 ¦ Всего 406 ¦

¦ ¦пешеходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ звеньев ¦

¦ ¦ограждений, м/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------+------------+---------+---------+---------+------------+-------------+ +---------------+------------+

¦2.3. Монтаж и обустройство искусственных неровностей ¦ ¦ ¦

+------T-----------------T------------T---------T---------T---------T------------T-------------+ +---------------T------------+

¦2.3.1 ¦Монтаж и ¦ 2009 ¦ 684,755 ¦ 0 ¦ 684,755 ¦ 0 ¦ 225 ¦ ¦05037950103500 ¦Всего 8 штук¦

¦ ¦обустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦искусственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦неровностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------+------------+---------+---------+---------+------------+-------------+ +---------------+------------+

¦2.4. Нанесение дорожной разметки: ¦ ¦ ¦

+------T-----------------T------------T---------T---------T---------T------------T-------------+ +---------------T------------+

¦2.4.1 ¦Разметка проезжей¦ 2009 ¦6789,478 ¦ 0 ¦6789,478 ¦ 0 ¦ 225 ¦ ¦05037950103500 ¦Всего 31672 ¦

¦ ¦части дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦

¦ ¦магистральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦улиц города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦краской, кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------+------------+---------+---------+---------+------------+-------------+ +---------------+------------+

¦2.4.2 ¦Разметка ¦ 2009 ¦4329,847 ¦ 0 ¦4329,847 ¦ 0 ¦ 225 ¦ ¦05037950103500 ¦ Всего 2712 ¦

¦ ¦остановочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦

¦ ¦комплексов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гостевой маршрут,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦холодным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пластиком, кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------+------------+---------+---------+---------+------------+-------------+ +---------------+------------+

¦2.5. Аварийно-восстановительные работы на светофорных объектах ¦ ¦ ¦

+------T-----------------T------------T---------T---------T---------T------------T-------------+ +---------------T------------+

¦2.7.1 ¦Аварийно- ¦ 2009 ¦1977,515 ¦ 0 ¦1977,515 ¦ 0 ¦ 225 ¦ ¦05037950103500 ¦Всего 46 АВР¦

¦ ¦восстановительные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦светофорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------+------------+---------+---------+---------+------------+-------------+ +---------------+------------+

¦2.6. Прочие работы и услуги ¦ ¦ ¦

+------T-----------------T------------T---------T---------T---------T------------T-------------+ +---------------T------------+

¦2.6.1.¦Предоставление ¦ ¦ 571,341 ¦ 0 ¦ 571,341 ¦ 0 ¦ 226 ¦ ¦05037950103500 ¦ ¦

¦ ¦услуг по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦надзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------+------------+---------+---------+---------+------------+-------------+ +---------------+------------+

¦ ¦Итого по разделу ¦ ¦21732,133¦ ¦21732,133¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------+------------+---------+---------+---------+------------+-------------+ +---------------+------------+

¦ ¦ИТОГО за 2009 год¦ ¦ 25000,0 ¦ 0 ¦ 25000,0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------+-----------------+------------+---------+---------+---------+------------+-------------+-------------+---------------+-------------

Председатель

Челябинской

городской Думы

С.Л.КОМЯКОВ