Законы и бизнес в России

Постановление Администрации города Лабытнанги от 07.05.2010 N 273 (ред. от 20.08.2010) “Об основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги с использованием программно-целевых методов бюджетного планирования и мерах по повышению результативности бюджетных расходов“ (вместе с “Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги“, “Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги“, “Примерным перечнем стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования город Лабытнанги для разработки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования“ и “Положением о рабочей группе при Администрации города Лабытнанги по повышению результативности бюджетных расходов“)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 мая 2010 г. N 273

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД

ЛАБЫТНАНГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ МЕТОДОВ

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги

от 20.08.2010 N 497)

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 N 249 “О мерах по повышению результативности бюджетных расходов“, внедрения методов программно-целевого бюджетного планирования, ориентированного на результат, в бюджетный процесс муниципального образования, руководствуясь постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.07.2008 N 405-А “Об основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа с использованием программно-целевых методов бюджетного планирования и мерах по повышению результативности бюджетных расходов“, ст. 33
Устава муниципального образования город Лабытнанги, Администрация города Лабытнанги постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.2. Методические рекомендации по подготовке Докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

1.3. Положение о рабочей группе при Администрации города Лабытнанги по повышению результативности бюджетных расходов и ее состав, согласно приложениям N N 3, 4 к настоящему постановлению.

2. Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить подготовку докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги в соответствии с Положением и Методическими рекомендациями, утвержденными настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу:

постановление Главы города Лабытнанги от 26.12.2008 N 526 “Об основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги с использованием программно-целевых методов бюджетного планирования и мерах по повышению результативности бюджетных расходов“;

постановление Администрации города Лабытнанги от 27.03.2009 N 44 “О внесении дополнения в постановление Главы города Лабытнанги от 26.12.2008 N 526“.

(п. 3 в ред. постановления Администрации города Лабытнанги от 20.08.2010 N 497)

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Лабытнанги.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации города Лабытнанги Карасева С.В.

Глава Администрации

С.В.КАРАСЕВ

Приложение N 1

Утверждено

постановлением Администрации

города Лабытнанги

от 7 мая 2010 г. N 273

ПОЛОЖЕНИЕ

О ДОКЛАДАХ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ

1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы и правила подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги (далее - Доклады).

2.
Подготовка Докладов осуществляется для расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств. Непосредственной задачей подготовки Докладов является обеспечение Администрации города Лабытнанги (далее - Администрация) информацией, необходимой для составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, исходя из наиболее эффективного использования бюджетных средств для достижения планируемых результатов в сферах деятельности органов Администрации города Лабытнанги.

3. Доклады формируются субъектами бюджетного планирования в порядке, устанавливаемом соответствующими субъектами бюджетного планирования, с участием подведомственных им получателей средств местного бюджета, по которым субъект бюджетного планирования формирует бюджетные проектировки в соответствии с порядком разработки проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4. Подготовка Докладов осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (далее - Методические рекомендации).

Координацию работы по подготовке Докладов осуществляет рабочая группа при Администрации города Лабытнанги по повышению результативности бюджетных расходов (далее - Рабочая группа).

5. Понятия, используемые в настоящем Положении и применяемые при формировании Докладов:

субъекты бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги (далее - субъекты бюджетного планирования) - главные распорядители средств местного бюджета;

цель - краткое описание ожидаемого конечного общественно значимого результата реализации одной или нескольких основных функций органов местного самоуправления в сфере деятельности субъекта бюджетного планирования;

тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечных, количественно измеримых общественно значимых результатов деятельности субъекта бюджетного планирования по конкретным направлениям достижения одной из целей субъекта бюджетного планирования;

исполняемые расходные обязательства субъекта бюджетного планирования - включенные в бюджет субъекта бюджетного планирования расходы на исполнение
федеральных законов, нормативных правовых актов автономного округа, органов местного самоуправления, договоров и соглашений Администрации города, предусматривающих предоставление средств местного бюджета юридическим и физическим лицам (включая муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений) в муниципальном образовании город Лабытнанги;

бюджетная целевая программа - реализуемая (планируемая к реализации) субъектом бюджетного планирования муниципальная целевая программа, подпрограмма муниципальной целевой программы или ведомственная целевая программа;

ведомственная целевая программа - утвержденный (планируемый к утверждению) либо выделяемый в аналитических целях субъектом бюджетного планирования комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической задачи субъекта бюджетного планирования;

непрограммная деятельность - выделяемый в аналитических целях субъектом бюджетного планирования комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), который по объективным причинам невозможно отнести к бюджетным целевым программам;

долгосрочная целевая программа - согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных, научно-исследовательских, научно-технических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области экономического, социального, инновационного, культурного и экологического развития муниципального образования;

результативность бюджетных расходов - соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.

Иные понятия и термины используются в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в части бюджетного регулирования.

6. Доклад представляется в форме таблиц и схем, согласно приложениям N N 1 - 10, 12, 13 к Методическим рекомендациям, с приложением краткой пояснительной записки с выводами о результативности деятельности.

Доклад должен содержать следующие разделы:

Раздел I. Цели, задачи и показатели деятельности субъекта бюджетного планирования.

Раздел II. Расходные обязательства и формирование доходов.

Раздел III. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.

Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам
и программам.

Раздел V. Оценка результативности бюджетных расходов.

7. Субъекты бюджетного планирования, включенные в перечень участников процесса перевода на программно-целевой метод планирования, ориентированного на результат, представляют Доклады на рассмотрение Администрации города, в сроки, установленные Графиком.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду приложения к Методическим рекомендациям, а не к Положению.

Текст Доклада и приложения к нему предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде (в форматах Word и Excel). В виде отдельных приложений к Докладу должны быть представлены таблицы по формам в соответствии с приложениями к Положению, а также могут быть представлены иные дополнительные таблицы, материалы, расчеты и обоснования. Объем приложений к Докладу не ограничивается.

Рабочая группа оценивает итоги деятельности субъекта бюджетного планирования и дает предложения об утверждении Доклада Администрацией (в форме копии протокола заседания Рабочей группы).

Администрация города рассматривает Доклады субъектов бюджетного планирования и принимает решение по оценке эффективности деятельности с учетом предложений Рабочей группы (в форме протокола заседания).

Цели, задачи и основные показатели деятельности субъектов бюджетного планирования за текущий год и на плановый период утверждаются правовым актом Администрации города.

8. Доклады субъектов бюджетного планирования и решение Администрации города по оценке эффективности их деятельности учитываются департаментом финансов Администрации города Лабытнанги при распределении объемов их финансирования на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение

к Положению о докладах о результатах

и основных направлениях деятельности

субъектов бюджетного планирования

муниципального образования

город Лабытнанги

ГРАФИК

СОГЛАСОВАНИЯ ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ

И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ

----T-------------------------T---------------T---------T-----------------¬

¦ N ¦ Мероприятие ¦ Ответственный ¦ Срок ¦ Куда
¦

¦п/п¦ ¦ исполнитель ¦представ-¦ представляется ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ления ¦ ¦

+---+-------------------------+---------------+---------+-----------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+---+-------------------------+---------------+---------+-----------------+

¦1. ¦Согласование Доклада о ¦Заместители ¦ До 29 ¦Управление ¦

¦ ¦результатах и основных ¦главы ¦ января ¦экономики и ¦

¦ ¦направлениях деятельности¦Администрации, ¦текущего ¦имущественных ¦

¦ ¦субъекта бюджетного ¦курирующие ¦ года ¦отношений ¦

¦ ¦планирования ¦соответствующие¦ ¦Администрации ¦

¦ ¦муниципального ¦сферы и ¦ ¦города Лабытнанги¦

¦ ¦образования (далее - ¦направления, ¦ ¦(далее - ¦

¦ ¦Доклад), включающий ¦субъект ¦ ¦управление ¦

¦ ¦результаты деятельности ¦бюджетного ¦ ¦экономики) ¦

¦ ¦за отчетный период и ¦планирования ¦ ¦ ¦

¦ ¦параметры бюджетных ¦муниципального ¦ ¦ ¦

¦ ¦обязательств на очередной¦образования ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансовый год и плановый¦(далее - ¦ ¦ ¦

¦ ¦период ¦субъект ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦планирования) ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+---------------+---------+-----------------+

¦2. ¦Заключение по итогам ¦Управление ¦ До 5 ¦Субъект ¦

¦ ¦оценки Доклада о ¦экономики ¦ февраля ¦бюджетного ¦

¦ ¦соответствии ¦ ¦текущего ¦планирования ¦

¦ ¦утвержденному Положению о¦ ¦ года ¦ ¦

¦ ¦докладах о результатах и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦основных направлениях ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности субъектов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетного планирования ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования город ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Лабытнанги ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+---------------+---------+-----------------+

¦3. ¦Доработанный Доклад с ¦Субъект ¦ До 10 ¦Департамент ¦

¦ ¦учетом замечаний ¦бюджетного ¦ февраля ¦финансов ¦

¦ ¦управления экономики ¦планирования ¦текущего ¦Администрации ¦

¦ ¦ ¦ ¦ года ¦города Лабытнанги¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансов) ¦

+---+-------------------------+---------------+---------+-----------------+

¦4. ¦Заключение на ¦Департамент ¦ До 17 ¦Субъект ¦

¦ ¦соответствие в Докладе ¦финансов ¦ февраля ¦бюджетного ¦

¦ ¦расходных обязательств и ¦ ¦текущего ¦планирования ¦

¦ ¦доходов субъекта ¦ ¦ года ¦ ¦

¦ ¦бюджетного планирования ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Решению Городской Думы о ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местном бюджете на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отчетный год, текущий год¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и плановый период, отчету¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по исполнению бюджета ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субъекта бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+---------------+---------+-----------------+

¦5. ¦Доработанный Доклад с ¦Субъект ¦ До 25 ¦Департамент ¦

¦ ¦учетом замечаний ¦бюджетного ¦ февраля ¦финансов, ¦

¦ ¦департамента финансов ¦планирования ¦текущего ¦управление ¦

¦ ¦ ¦ ¦ года ¦экономики ¦

+---+-------------------------+---------------+---------+-----------------+

¦6. ¦Заключение о ¦Департамент ¦ До 3 ¦Субъект ¦

¦ ¦результативности ¦финансов, ¦ марта ¦бюджетного ¦

¦ ¦деятельности субъекта ¦управление ¦текущего ¦планирования ¦

¦ ¦бюджетного планирования ¦экономики ¦ года ¦ ¦

+---+-------------------------+---------------+---------+-----------------+

¦7. ¦Доработанный Доклад с ¦Субъект ¦ До 10 ¦Рабочая группа ¦

¦ ¦заключениями управления ¦бюджетного ¦ марта ¦при Администрации¦

¦ ¦экономики и департамента ¦планирования ¦текущего ¦города Лабытнанги¦

¦ ¦финансов ¦ ¦ года ¦по повышению ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦результативности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов (далее -¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рабочая группа) ¦

+---+-------------------------+---------------+---------+-----------------+

¦8. ¦Протокол заседания ¦Рабочая группа ¦ До 20 ¦Субъект ¦

¦ ¦Рабочей группы по оценке ¦ ¦ марта ¦бюджетного ¦

¦ ¦итогов деятельности ¦ ¦текущего ¦планирования ¦

¦ ¦субъекта бюджетного ¦ ¦ года ¦ ¦

¦ ¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+---------------+---------+-----------------+

¦9. ¦Доработанный с учетом ¦Субъект ¦ До 20 ¦Администрация ¦

¦ ¦рекомендаций Рабочей ¦бюджетного ¦ марта ¦города ¦

¦ ¦группы Доклад с ¦планирования ¦текущего ¦ ¦

¦ ¦заключениями управления ¦ ¦ года ¦ ¦

¦ ¦экономики и департамента ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансов ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+---------------+---------+-----------------+

¦10.¦Оценка эффективности ¦Администрация ¦ До 5 ¦ ¦

¦ ¦деятельности субъекта ¦города ¦ апреля ¦ ¦

¦ ¦бюджетного планирования ¦ ¦текущего ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦

+---+-------------------------+---------------+---------+-----------------+

¦11.¦Муниципальный правовой ¦Администрация ¦ До 30 ¦Департамент ¦

¦ ¦акт об утверждении ¦города ¦ апреля ¦финансов, субъект¦

¦ ¦основных показателей ¦ ¦текущего ¦бюджетного ¦

¦ ¦деятельности за текущий ¦ ¦ года ¦планирования ¦

¦ ¦год и на плановый период ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------------------+---------------+---------+------------------

Приложение N 2

Утверждены

постановлением Администрации

города Лабытнанги

от 7 мая 2010 г. N 273

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги (далее - Доклады, муниципальное образование), в целях методического обеспечения подготовки Докладов при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

ПОДГОТОВКА РАЗДЕЛА I

“ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ“

В первом разделе Доклада должна быть представлена структура целей и тактических задач субъекта бюджетного планирования, подведомственных ему получателей средств местного бюджета (далее - программно-целевая структура), дающая ясное представление об основных значимых для социально-экономического развития муниципального образования целях его деятельности и механизмах реализации целей в виде графических схем, согласно приложениям N N 12, 13 к настоящим Методическим рекомендациям.

Программно-целевая структура бюджетного планирования состоит из:

целей субъекта бюджетного планирования;

тактических задач, формируемых для реализации цели;

целей бюджетных целевых программ;

показателей деятельности.

Цели субъекта бюджетного планирования должны соответствовать приоритетам государственной политики и способствовать достижению стратегических целей муниципального образования в плановом периоде.

В целях оценки деятельности субъекта бюджетного планирования для каждой цели должен быть установлен коэффициент веса (относительной значимости). Сумма коэффициентов по всем целям субъекта бюджетного планирования должна быть равна единице.

В целях оценки степени достижения целей субъекта бюджетного планирования для каждой тактической задачи должен быть определен коэффициент веса (относительной значимости). Сумма коэффициентов по всем тактическим задачам для достижения конкретной цели должна быть равна единице.

Для каждой цели и задачи приводятся значения основных показателей деятельности СБП, характеризующих достижение (реализацию) этой цели и тактической задачи в отчетном и плановом периодах, а также целевые значения по установленной форме, согласно приложению N 1 к Методическим рекомендациям. Для каждого показателя должен быть определен вес (относительная значимость) этого показателя для данной цели (задачи). Сумма весов показателей, характеризующих достижение данной цели (решение данной задачи), должна быть равна единице.

Субъект бюджетного планирования должен сформулировать свои цели применительно лишь к тем целям стратегического развития муниципального образования, которые имеют прямое отношение к подведомственным сферам его деятельности. Стратегические цели и задачи ведомства согласовываются с заместителем главы Администрации города Лабытнанги - куратором данного направления деятельности.

Совокупность целей должна охватывать все направления деятельности субъекта бюджетного планирования. Количество целей субъекта бюджетного планирования не должно превышать пяти, и они должны быть выделены при заполнении соответствующих форм.

Для каждой цели должны быть приведены ссылки на нормативные правовые акты, определяющие основные муниципальные функции, отнесенные к компетенции субъекта бюджетного планирования.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать:

терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование;

указаний на иные цели, задачи, эффекты или результаты, которые являются следствиями достижения самой стратегической цели;

описания путей, средств и методов достижения цели.

Правильно сформулированная система целей должна содержать набор актуальных потребностей населения муниципального образования и не должна зависеть от средств их достижения.

Выбор конкретных путей, средств и методов достижения целей осуществляется при формировании тактических задач и подготовке бюджетных целевых программ.

Тактические задачи формируются для конкретизации отдельных направлений достижения цели, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку. Следует избегать постановки задач, направленных на обеспечение деятельности самого субъекта бюджетного планирования.

Сроки решения каждой из тактических задач или период времени, за который планируется получение общественно значимых результатов, определяются в рамках сроков достижения цели (как правило, на срок до трех лет, по истечении которого будет производиться анализ достигнутых результатов и установление целевых значений на следующий период).

Совокупность тактических задач (как правило, от трех до семи для каждой цели) должна охватывать все направления деятельности субъекта бюджетного планирования по достижению соответствующей цели. Выделение тактических задач должно производиться с учетом необходимости обеспечения подотчетности и ответственности за их реализацию в рамках установленной структуры органов Администрации города и в соответствии с возложенными на них функциями.

При постановке тактических задач рекомендуется избегать неконкретных формулировок “создание условий для...“ в связи со сложностью оценки в дальнейшем уровня создания данных условий и в связи с этим уровня решения поставленных тактических задач.

При разработке системы показателей (индикаторов) тактических задач следует учитывать показатели реализации конкретных бюджетных целевых программ, реализуемых в целях решения тактических задач субъекта бюджетного планирования, а также руководствоваться принципами:

минимизации количества планируемых (отчетных) показателей при сохранении полноты информации и своевременности ее представления. Как правило, по каждой задаче должно быть приведено не более трех показателей. В случае использования большего их числа необходимо разделить показатели на основные и дополнительные;

использования показателей конечных общественно значимых результатов, характеризующих удовлетворение потребностей внешних потребителей за счет оказания им субъектом бюджетного планирования и подведомственными ему получателями средств местного бюджета муниципальных услуг (далее - показатели конечных результатов).

Использование показателей непосредственных результатов деятельности, характеризующих объем и качество муниципальных услуг, оказанных субъектом бюджетного планирования и подведомственными ему получателями средств местного бюджета внешним потребителям, допускается только при обосновании невозможности применения показателей конечных результатов.

Используемые показатели должны в максимально возможной степени соответствовать следующим требованиям:

адекватность: показатель (группы показателей) должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи;

точность: погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах деятельности субъекта бюджетного планирования;

объективность: не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел, используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для субъектов бюджетного планирования и подведомственных получателей средств местного бюджета к искажению результатов их деятельности;

достоверность: способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы;

однозначность: определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей;

экономичность: получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации;

сопоставимость: выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в решении сходных (смежных) задач, а также с показателями, используемыми в практике автономного округа;

своевременность и регулярность: отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным разрывом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год и, как правило, не более чем через 2 - 3 месяца после окончания отчетного периода);

уникальность: показатели достижения цели не должны представлять собой объединение нескольких показателей, характеризующих решение отдельных относящихся к этой цели задач.

В число используемых показателей, характеризующих деятельность субъекта бюджетного планирования, должны включаться показатели, характеризующие уровень удовлетворенности потребителей муниципальных услуг, оказываемых (финансируемых) субъектом бюджетного планирования, объемом и качеством потребляемых услуг, а также показатели, утверждаемые нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

В ходе определения и разработки методик расчета показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, необходимо исходить из тех функций субъекта бюджетного планирования, которые установлены в утвержденном Положении о нем, а также располагаемой ведомственной статистики и информации, предоставляемой службой государственной статистики.

Сводные показатели выполнения тактических задач субъекта бюджетного планирования (приложение N 1 к настоящим Методическим рекомендациям) должны соответствовать основным показателям реализации конкретных программ, внепрограммной деятельности, реализуемых в целях решения тактических задач (приложения N N 5, 6 к настоящим Методическим рекомендациям).

Например:

Стратегическая цель развития муниципального образования:

Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения.

Подцель стратегической цели развития муниципального образования:

Обеспечение потребности в услугах культуры и духовное развитие.

Цели управления культуры Администрации города Лабытнанги:

Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям населения муниципального образования (коэффициент веса цели 0,5)

Показатели:

среднее количество посещений музеев на 1000 жителей (вес показателя 0,4);

среднее количество пользователей библиотек на 1000 жителей (вес показателя 0,4);

среднее число посещений концертов народной самодеятельности на 1000 жителей (вес показателя 0,2).

Задача 1.1. Создание и поддержка музеев (коэффициент веса тактической задачи 0,3)

(пункт 00.0 Положения о муниципальном учреждении “Управление культуры Администрации города Лабытнанги от 00.000.0000 N 00)

Показатели:

число единиц хранения музейного фонда (вес показателя 0,3);

доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог (вес показателя 0,2);

количество посещений музея (вес показателя 0,4);

число участников массовых мероприятий (вес показателя 0,1).

Задача 1.2. Расширение информационно-библиотечных услуг (коэффициент веса тактической задачи 0,7):

(пункт 0.00 Положения о муниципальном учреждении “Управление культуры Администрации города Лабытнанги от 00.000.0000 N 00)

Показатели:

объем собственных баз данных (вес показателя 0,3);

обновляемость фондов (вес показателя 0,2);

число зарегистрированных посещений пользователей (вес показателя 0,5).

В Докладе субъекта бюджетного планирования должны быть представлены методики по расчету показателей целей и задач в случаях, когда такая методика важна для понимания смысла показателя.

Кроме того, необходимо указать источник информации.

Методика представляется по форме, согласно приложению N 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

В Докладе следует привести обоснование уровня целевого значения каждого из показателей, установленного на конец планового периода (приложение N 2).

При обосновании целевых значений показателей необходимо по возможности сопоставлять их не только с текущим значением, но использовать региональные сравнения.

Целевые значения показателей могут устанавливаться с учетом и на основе:

значения показателя за прошлые периоды;

метода прямого счета, когда целевое значение устанавливается на уровне, означающем, что проблема, породившая какую-то задачу, полностью решена;

показателей аналогичных программ;

значений аналогичных показателей, применяемых для сопоставлений на региональном уровне.

ПОДГОТОВКА РАЗДЕЛА II

“РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ

ДОХОДОВ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ“

Во втором разделе Доклада дается оценка объема и структуры исполняемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования и подведомственных ему получателей средств местного бюджета, оценка соответствующих платежей в местн“й бюджет муниципального образования город Лабытнанги в отчетный и плановый периоды.

Данные о расходных обязательствах представляются по форме, согласно приложению N 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

Объем расходных обязательств формируется на основе реестра расходных обязательств. Для каждого исполняемого расходного обязательства приводится ссылка на конкретные положения нормативных актов и решений (название, номер, дата принятия или утверждения, номер статьи, пункта, абзаца или раздела) и указывается один из следующих методов оценки объема затрат на его исполнение:

метод индексации расходов, под которым понимается расчет ассигнований путем индексации на уровень инфляции или иной коэффициент объема ассигнований текущего (отчетного) года;

нормативный метод, под которым понимается расчет ассигнований на основе нормативов, утвержденных в соответствующем нормативном правовом акте;

плановый метод, под которым понимается установление объема ассигнований в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте (договоре, бюджетной целевой программе), либо со сметной стоимостью объекта;

иные методы, под которыми понимается определение объема ассигнований методами, не подпадающими под определение нормативного метода, планового метода и метода индексации.

Общий объем бюджета действующих расходных обязательств на соответствующий год планового периода складывается из совокупности расходных обязательств, обусловленных действующими на момент начала планирования нормативными правовыми актами муниципального образования, договорами и соглашениями, за вычетом объемов обязательств, намеченных или предлагаемых к исключению, начиная с данного года, в связи с истечением, отменой или приостановкой действия соответствующих нормативных правовых актов муниципального образования, прекращением обязательств по договорам и соглашениям.

Общий объем принимаемых обязательств на соответствующий год планового периода складывается из совокупности новых расходных обязательств или дополнительных объемов действующих расходных обязательств, которые на момент планирования намечены или предлагается принять к исполнению в соответствующем году посредством принятия новых нормативных правовых актов, договоров и соглашений либо поправок к действующим нормативным правовым актам, договорам и соглашениям.

Бюджет принимаемых обязательств, указанный субъектом бюджетного планирования для соответствующих лет планового периода в данном разделе Доклада, не должен превышать доведенного до субъекта бюджетного планирования департаментом финансов Администрации города Лабытнанги предельного объема бюджета принимаемых обязательств на соответствующие годы, за исключением случаев наличия несогласованных вопросов, которые рассматриваются в установленном порядке.

Совокупный объем действующих и принимаемых обязательств на соответствующий год планового периода изменения факторов, влияющих на этот объем, в соответствии с установленными нормами и применяемыми методами расчета объема ассигнований по соответствующему виду расходных обязательств. Например, при определении объема ассигнований на выплату социальных пособий учитывается прогнозируемое на данный год изменение числа получателей пособия и коэффициент индексации размера пособия (если он установлен); при определении ассигнований на закупку товаров и услуг - прогнозируемый на данный коэффициент инфляции и т.п.

Отчетные данные по объемам расходных обязательств предоставляются за отчетный период (включая текущий год); плановые данные по объемам бюджета расходных обязательств представляются на весь плановый период с распределением на 1-й, 2-й и 3-й плановые годы.

Субъекты бюджетного планирования дополнительно представляют данные о фактических и планируемых поступлениях доходов местного бюджета, главными администраторами которых они являются в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления по форме, согласно приложению N 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

Для каждого вида доходов приводится сопоставление плановых и фактических показателей за первые два года отчетного периода, и в случае значительных расхождений между ними проводится анализ причин указанных расхождений.

ПОДГОТОВКА РАЗДЕЛА III

“ОБОСНОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМЫХ

БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,

А ТАКЖЕ ПЛАНИРУЕМОЙ НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ“

В третьем разделе Доклада приводится обоснование действующих и (или) планируемых бюджетных целевых программ, а также планируемой непрограммной деятельности, направленных на достижение целей и решение задач субъекта бюджетного планирования, направленных на достижение целей и тактических задач субъекта бюджетного планирования.

Краткая характеристика бюджетных целевых программ субъекта бюджетного планирования приводится по форме, согласно приложению N 5 к настоящим методическим рекомендациям с указанием по каждой программе:

ее статуса (ведомственная целевая программа, в том числе - планируемая к утверждению субъектом бюджетного планирования или выделяемая в аналитических целях, долгосрочная целевая программа);

целей, задач, сроков реализации;

перечня показателей, характеризующих результаты реализации программы (уровень достижения целей);

бюджета программы в отчетном и плановом периоде.

Каждая цель, тактическая задача бюджетной целевой программы может описываться более чем одним показателем. Количество показателей для одной цели (задачи программы), как правило, не должно превышать 3 - 5 (в случае использования большего количества показателей рекомендуется разделить их на основные и дополнительные).

Основными видами индикаторов, используемых для проведения мониторинга и оценки, являются показатели:

непосредственных результатов деятельности, характеризующих объем и качество муниципальных услуг, оказанных субъектом бюджетного планирования и подведомственными ему получателями средств местного бюджета внешним потребителям;

конечных результатов деятельности субъекта бюджетного планирования, характеризующих эффект для внешних потребителей от муниципальных услуг, оказанных субъектом бюджетного планирования и подведомственными ему получателями средств местного бюджета.

При выборе показателей для проведения мониторинга и оценки бюджетных целевых программ предпочтение также должно отдаваться показателям конечных результатов деятельности, при обосновании невозможности их использования - показателям непосредственных результатов. В случае невозможности определения достоверных показателей непосредственных результатов или в случае невозможности получения данных по ним в сроки, установленные для представления отчетности о мониторинге, и при приведении соответствующих обоснований для характеристики процесса реализации бюджетных целевых программ допускается использование:

показателей процесса, описывающих суть проводимых мероприятий и их существенные количественные и качественные характеристики;

показателей ресурсов, описывающих количество и качество материальных и нематериальных активов, используемых для реализации бюджетных целевых программ.

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей оценивается на основе сопоставления фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, определяемыми в процессе разработки программы.

Планируемые (прогнозируемые) целевые значения могут устанавливаться для показателей конечных и непосредственных результатов с учетом и на основе:

значений показателя за прошлые периоды;

сложившихся тенденций, факторов и условий, определяющих динамику показателей.

Наличие бюджетных целевых программ разного статуса, имеющих одинаковое название (цели, мероприятия или показатели эффективности), недопустимо и указывает на необходимость решения одной проблемы в рамках одной программы.

Краткая характеристика непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования приводится по форме, согласно приложению N 6 к настоящим Методическим рекомендациям. Непрограммная деятельность субъекта бюджетного планирования включает в себя расходы на мероприятия по реализации каждой поставленной тактической задачи деятельности субъекта бюджетного планирования, определенной в разделе 1 Доклада. Предполагается, что практически для реализации любой тактической задачи необходимы расходы, не включенные в программы, но позволяющие достичь поставленных целей субъекта бюджетного планирования и решить тактические задачи.

В случае необходимости обосновываются предложения по существенному изменению действующих либо по принятию (в пределах бюджета субъекта бюджетного планирования) новых бюджетных целевых программ, производится оценка затрат, необходимых для осуществления предлагаемых изменений, для ожидаемых результатов деятельности, рассматриваются внешние условия и риски, связанные с реализацией бюджетных целевых программ.

ПОДГОТОВКА РАЗДЕЛА IV

“РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ“

В приложении N 7 к настоящим Методическим рекомендациям приводится аналитическое распределение расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам, бюджетным целевым программам и непрограммной деятельности.

В случае если действующие (утвержденные) бюджетные целевые программы могут обеспечивать достижение нескольких, иногда существенно различающихся целей, то одна и та же программа может фигурировать в описании различных тактических задач и целей субъекта бюджетного планирования.

В условиях расширения применения методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты, при группировке расходов в аналитические ведомственные программы, основной подход к оценке объема финансовых затрат на их реализацию состоит в выделении (группировке) статей функциональной и экономической классификации, которые могут быть увязаны (полностью или частично) с достижением целей и задач бюджетных целевых программ, указанных в разделе III Доклада.

В случае если при реализации бюджетной целевой программы предполагается достижение результатов, которые будут одновременно способствовать решению нескольких тактических задач (достижению нескольких целей субъекта бюджетного планирования), расходы на реализацию указанной бюджетной целевой программы следует относить к задаче, в решение которой программа вносит наибольший вклад.

В том случае, если выделяемая в аналитических целях либо действующая (утвержденная) бюджетная целевая программа предусматривает достижение ряда результатов, которые могут быть отнесены к различным тактическим задачам и целям субъекта бюджетного планирования, и в рамках указанной бюджетной целевой программы невозможно провести однозначное аналитическое (экспертное) распределение объема бюджетных расходов по указанным задачам и целям:

наименование программы указывается для каждой тактической задачи, решению которой способствует реализация программы;

при втором и последующих упоминаниях программы к ее названию добавляется слово “повторно“;

сумма расходов по программе отражается во всех строках, в которых упоминается программа (с выделением в общей сумме “повторного счета“);

при определении общей суммы программных расходов объем расходов по программе учитывается один раз.

При определении объема расходов субъекта бюджетного планирования в плановом периоде необходимо исходить из доведенного бюджета субъекта бюджетного планирования на плановый период, паспорта действующих (утвержденных) бюджетных целевых программ, оценки эффективности реализации бюджетной целевой программы, объема потребности в оказании муниципальных услуг и исполнении установленных нормативными правовыми актами расходных обязательств.

При отсутствии данных для полного распределения отчетных и (или) планируемых расходов могут приводиться выборочные данные по отдельным целям, задачам и (или) программам с указанием произведенного объема расходов. В таком случае в Докладе должны быть предоставлены сводные данные по главному распорядителю и получателю средств местного бюджета в соответствии с данными за отчетный год, и дано соответствующее обоснование.

В приложении N 8 к настоящим Методическим рекомендациям приводится сводная таблица о программно-целевой структуре субъекта бюджетного планирования с распределением по целям, задачам и программам (с указанием их статуса).

ПОДГОТОВКА РАЗДЕЛА V

“РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ“

В разделе V Доклада производится сопоставление показателей затрат и результатов деятельности субъектов бюджетного планирования в отчетном и плановом периоде по форме приложения N 9 к настоящим Методическим рекомендациям, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

На основании данных о динамике достигнутых показателей деятельности (непосредственных и конечных), а также затрат в разрезе тактических задач, программ и, при необходимости, отдельных мероприятий производится оценка результативности деятельности главного распорядителя и получателя средств местного бюджета.

В данном разделе Доклада также должны быть приведены мероприятия, которые главный распорядитель и получатель средств местного бюджета наметил осуществить с целью повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами, а также оценить количественно эффект от осуществления этих мероприятий (в виде экономии расходов или увеличения результатов при данном объеме расходов). Указанные оценки должны быть представлены в приложении к Докладу.

В обязательном порядке необходимо привести обоснование отклонений показателей деятельности субъекта бюджетного планирования (приложение N 10):

обоснование ситуации, когда плановые значения показателей в представляемом Докладе отличаются от плановых значений показателей тех же целей, задач, программ, зафиксированных в Докладе прошлого года, то дается обоснование изменения плановых значений показателей тех же целей, задач, программ, зафиксированных в Докладе прошлого года, то дается обоснование изменения плановых значений;

обоснование ситуаций, когда показатели по целям выполнены, а по соответствующим им задачам или программам не выполнены, а также ситуаций, когда показатели по целям не выполнены, а по соответствующим им задачам или программам выполнены;

обоснование ситуаций, когда недостигнутые плановые показатели отчетного периода устанавливаются в качестве плановых показателей планового периода;

обоснование ситуаций, когда сочетается значительное недовыполнение одних задач и перевыполнение других;

обоснование ситуаций значительного перевыполнения по большинству плановых показателей.

В пояснительной записке к Докладу необходимо обосновать соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей, а также запланированного уровня затрат фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями, с формированием абсолютных и относительных отклонений. В случае, когда увеличение значения показателя по годам является положительной динамикой, процент выполнения рассчитывается как соотношение фактического значения к плановому. В случае, когда уменьшение показателя по годам является положительной динамикой, процент выполнения рассчитывается как соотношение показателя планового значения к фактическому. По капитальным затратам оцениваются объемы ввода в действие основных фондов на “вложенный рубль“ и сокращение объемов незавершенного строительства.

Оценка расходов производится по направлениям и показателям, по которым имеется информация по предыдущим годам.

По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей, а также показателями разных лет должен быть проведен анализ фактов, повлиявших на данное расхождение.

При этом рекомендуется выделять две группы факторов:

внутренние факторы (на которые субъект бюджетного планирования мог влиять);

внешние факторы (на которые субъект бюджетного планирования не мог влиять, включая форс-мажорные обстоятельства).

Для внешних факторов указываются другие субъекты бюджетного планирования, которые могли повлиять или повлияли на данный показатель (при пересечении целей деятельности субъектов бюджетного планирования).

Для каждой группы факторов по возможности оценивается ее влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

По результатам факторного анализа обосновывается изменение целей, тактических задач, целевых показателей (относительно показателей прошлых лет либо намеченных в прошлых бюджетных циклах), состава показателей, прекращение либо инициирование бюджетных программ, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.

В пояснительной записке также приводятся предложения (планы) субъекта бюджетного планирования по повышению результативности бюджетных расходов и качества управления бюджетными средствами, а также оценка количественного эффекта от осуществления этих мероприятий (в виде экономии расходов или увеличения результатов при данном объеме расходов).

В число направлений, которые могут быть отражены в пояснительной записке, следует отнести:

1) меры по оптимизации бюджетной сети:

проведение мониторинга сети бюджетных учреждений, подведомственных субъекту бюджетного планирования;

разработка и утверждение плана оптимизации подведомственной сети бюджетных учреждений;

разработка и утверждение критериев оценки финансового менеджмента подведомственной сети бюджетных учреждений;

создание системы оценки деятельности бюджетных учреждений;

2) меры по расширению сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования:

организация, методическое руководство и контроль работ по подготовке и реализации мероприятий по расширению применения программно-целевых методов бюджетного планирования;

3) меры по распределению ассигнований между подведомственными бюджетными учреждениями с учетом результатов их деятельности:

совершенствование процедур распределения ассигнований, в том числе:

анализ действующих принципов распределения ассигнований между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств;

разработка формализованных порядка и процедур распределения ассигнований между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств на основе результатов деятельности;

организация, методическое руководство и контроль работ по подготовке и реализации мероприятий по формализованному распределению ассигнований между получателями бюджетных средств, подведомственных субъекту бюджетного планирования;

4) совершенствование механизма мониторинга эффективности бюджетных расходов:

разработка системы мониторинга и контроля эффективности деятельности подведомственных бюджетных учреждений, создание системы стимулов;

разработка системы мониторинга и контроля эффективности деятельности муниципальных служащих - сотрудников субъекта бюджетного планирования;

5) меры по изменению организационной структуры субъекта бюджетного планирования, осуществляемые с целью приведения ее в соответствие с требованиями среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результаты:

образование новых структурных подразделений и (или) изменение функций существующих;

введение персональной ответственности за реализацию запланированных целей, задач, результатов;

введение должностей менеджеров программ (подпрограмм);

6) меры по повышению экономичности отдельных статей бюджетных расходов, в том числе в подведомственных бюджетных учреждениях:

меры по энерго- и ресурсосбережению;

меры по реализации механизмов стратегического планирования использования информационных технологий;

меры по совершенствованию механизмов управления человеческими ресурсами.

Приложение N 1

к Методическим рекомендациям по подготовке

докладов о результатах и основных направлениях

деятельности субъектов бюджетного планирования

муниципального образования город Лабытнанги

Раздел I. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Субъект бюджетного планирования

_________________________________________________

Наименование соответствующей стратегической цели

социально-экономического развития

муниципального образования город Лабытнанги

_________________________________________________

----------------T-----T-------T-----------------------------------------------T----------T-----------------------T-----¬

¦ Цели субъекта ¦Еди- ¦ Коэф- ¦ Отчетный период ¦Очередной ¦ Плановый период ¦Целе-¦

¦ бюджетного ¦ница ¦фициент+----------------------T------------------------+финансовый+-----------T-----------+ вое ¦

¦ планирования, ¦изме-¦ веса ¦ отчетный год ¦ текущий год ¦ год ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦зна- ¦

¦соответствующие¦рения¦ пока- +----T----T------T-----+----T------T------T-----+----T-----+-----T-----+-----T-----+чение¦

¦им тактические ¦ ¦зателя ¦план¦факт¦ % ¦ % к ¦план¦ ожи- ¦ % ¦ % к ¦план¦ % к ¦прог-¦ % к ¦прог-¦ % к ¦ ¦

¦ задачи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпол-¦целе-¦ ¦даемое¦выпол-¦целе-¦ ¦целе-¦ ноз ¦целе-¦ ноз ¦целе-¦ ¦

¦ показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦вому ¦ ¦выпол-¦нения ¦вому ¦ ¦вому ¦ ¦вому ¦ ¦вому ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пока- ¦зна- ¦ ¦нение ¦пока- ¦зна- ¦ ¦зна- ¦ ¦зна- ¦ ¦зна- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зателя¦чению¦ ¦ ¦зателя¦чению¦ ¦чению¦ ¦чению¦ ¦чению¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ * ¦ ¦ ¦ ¦ * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦

+---------------+-----+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Цель 1 (формулировка с указанием коэффициента веса цели) ¦

+---------------T-----T-------T----T----T------T-----T----T------T------T-----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+

¦Показатель 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(статус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программы и ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦номер) ** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Показатель 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(статус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программы и ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦номер) ** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Задача 1.1 (формулировка с указанием коэффициента веса задачи) ¦

+---------------T-----T-------T----T----T------T-----T----T------T------T-----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+

¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.1.1 (статус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программы и ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦номер) ** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.1.2 (статус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программы и ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦номер) ** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Задача 1.2 (коэффициент веса задачи) ¦

+---------------T-----T-------T----T----T------T-----T----T------T------T-----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+

¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.2.1 (статус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программы и ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦номер) ** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.2.2 (статус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программы и ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦номер) ** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Цель 2 (коэффициент веса цели) ¦

+---------------T-----T-------T----T----T------T-----T----T------T------T-----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+

¦Показатель 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(статус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программы и ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦номер) ** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Показатель 2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(статус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программы и ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦номер) ** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Задача 2.1 (коэффициент веса задачи) ¦

+---------------T-----T-------T----T----T------T-----T----T------T------T-----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+

¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.1.1 (статус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программы и ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦номер) ** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.1.2 (статус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программы и ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦номер) ** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+-----+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------+-----+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Для каждой цели и тактической задачи должна быть приведена ссылка на статью нормативных правовых актов и иных официальных документов, определяющих основные муниципальные функции, отнесенные к компетенции субъекта бюджетного планирования.

Для каждой тактической задачи должны быть указаны пункты положения субъекта бюджетного планирования, в соответствии с которым реализуются тактические задачи.

* Расчет выполнения показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги.

** Для показателей бюджетных целевых программ

Приложение N 2

к Методическим рекомендациям по подготовке

докладов о результатах и основных направлениях

деятельности субъектов бюджетного планирования

муниципального образования город Лабытнанги

Раздел I. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Методика по расчету показателей программных целей и задач

Наименование показа“еля:

------------------T-------------------------------------------------------¬

¦Единица измерения¦ ¦

+-----------------+-------------------------------------------------------+

¦Определение ¦Характеристика содержания показателя ¦

¦показателя ¦ ¦

+-----------------+-------------------------------------------------------+

¦Алгоритм ¦При описании формулы или алгоритма использовать ¦

¦формирования ¦буквенные обозначения базовых показателей. Если ¦

¦показателя ¦имеется утвержденная методика расчета показателя, то ¦

¦ ¦дать ее в приложении к паспорту показателя ¦

+-----------------+-----------T-------------------T------------T----------+

¦Наименования и ¦Буквенное ¦Орган ¦Метод сбора ¦Объект и ¦

¦определения ¦обозначение¦исполнительной ¦информации ¦единица ¦

¦базовых ¦в формуле ¦власти ¦(2), индекс ¦наблюдения¦

¦показателей ¦расчета ¦(организация) - ¦формы ¦(3) ¦

¦ ¦ ¦источник информации¦отчетности ¦ ¦

+-----------------+-----------+-------------------+------------+----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+-------------------+------------+----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+-----------+-------------------+------------+----------+

¦ Обоснование целевого значения показателя ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Обоснование положительной динамики показателя ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ ¦

L--------(2)

1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность;

5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать).

(3)

Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения и др.

Пример:

Наименование показателя: Доля субъектов малого предпринимательства в валовом внутреннем продукте

----------------T---------------------------------------------------------¬

¦Единица ¦% ¦

¦измерения ¦ ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Определение ¦Отношение объема товаров собственного производства, ¦

¦показателя ¦выполненных работ и услуг силами малых предприятий к ¦

¦ ¦объему внутреннего валового продукта ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦Алгоритм ¦K = M / S x 100% ¦

¦формирования ¦ ¦

¦показателя ¦ ¦

+---------------+-----------T-------------------T------------T------------+

¦Наименования и ¦Буквенное ¦Орган ¦Метод сбора ¦Объект и ¦

¦определения ¦обозначение¦исполнительной ¦информации, ¦единица ¦

¦базовых ¦в формуле ¦власти ¦индекс формы¦наблюдения ¦

¦показателей ¦расчета ¦(организация) - ¦отчетности ¦ ¦

¦ ¦ ¦источник информации¦ ¦ ¦

+---------------+-----------+-------------------+------------+------------+

¦Объем товаров, ¦M ¦Росстат ¦4 ¦малые ¦

¦работ, услуг МП¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦

+---------------+-----------+-------------------+------------+------------+

¦Объем ВВП ¦S ¦Росстат ¦4 ¦по всем ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиям¦

+---------------+-----------+-------------------+------------+------------+

¦ Обоснование целевого значения показателя ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Целевое значение показателя является тем уровнем, которого должен достичь¦

¦ показатель на конец планового периода ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ (возможные варианты: - целевое значение показателя является суммой ¦

¦ плановых значений за период с _____ г. по _____ г., - целевое значение ¦

¦ показателя является уровнем, к которому стремится субъект бюджетного ¦

¦ планирования постоянно; - свое обоснование) ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Определение положительной динамики показателя ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Перевыполнение планового значения показателя является положительной ¦

¦динамикой ¦

¦(возможные варианты: ¦

¦- невыполнение планового значения показателя является положительной ¦

¦динамикой; ¦

¦- невыполнение или перевыполнение планового значения показателя является ¦

¦отрицательной динамикой) ¦

L--------Приложение N 3

к Методическим рекомендациям по подготовке

докладов о результатах и основных направлениях

деятельности субъектов бюджетного планирования

муниципального образования город Лабытнанги

Раздел II. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ

ДОХОДОВ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Субъект бюджетного планирования

Оценка исполняемых расходных обязательств

----T-------------T---------T---------------------------------------------------T------¬

¦ N ¦ Название ¦N статьи,¦ Объем исполняемых расходных обязательств ¦Метод ¦

¦п/п¦нормативного ¦ пункта, ¦ (тыс. руб.) ¦оценки¦

¦ ¦ правового ¦ под- +-------------------------T---------T---------------+объема¦

¦ ¦ акта ¦ пункта, ¦ отчетный период ¦очередной¦плановый период¦затрат¦

¦ ¦ (договора, ¦ абзаца +---------T---------------+ финан- +-------T-------+------+

¦ ¦соглашения), ¦ ¦отчетный ¦ текущий год ¦совый год¦1-й год¦2-й год¦ ¦

¦ ¦ номер, дата ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦принятия или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ утверждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----T----+----T----------+---------+-------+-------+------+

¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦план¦ожидаемое ¦ план ¦прогноз¦прогноз¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----+----+----+----------+---------+-------+-------+------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+---+-------------+---------+----+----+----+----------+---------+-------+-------+------+

¦ Действующие расходные обязательства ¦

+--------------------------------------------------------------------------------------+

¦ Наименование полномочия отраслевого (функционального) органа Администрации города ¦

¦ Лабытнанги (далее - орган Администрации) ¦

+---T-------------T---------T----T----T----T----------T---------T-------T-------T------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----+----+----+----------+---------+-------+-------+------+

¦ ¦Всего бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обязательств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----+----+----+----------+---------+-------+-------+------+

¦ ¦- текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----+----+----+----------+---------+-------+-------+------+

¦ ¦- капитальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----+----+----+----------+---------+-------+-------+------+

¦ Принимаемые расходные обязательства ¦

+--------------------------------------------------------------------------------------+

¦ Наименование полномочия органа Администрации ¦

+---T-------------T---------T----T----T----T----------T---------T-------T-------T------+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----+----+----+----------+---------+-------+-------+------+

¦ ¦Всего бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦принимаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обязательств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----+----+----+----------+---------+-------+-------+------+

¦ ¦- текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----+----+----+----------+---------+-------+-------+------+

¦ ¦- капитальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----+----+----+----------+---------+-------+-------+------+

¦ ¦Всего, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----+----+----+----------+---------+-------+-------+------+

¦ ¦- текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------+---------+----+----+----+----------+---------+-------+-------+------+

¦ ¦- капитальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------+---------+----+----+----+----------+---------+-------+-------+-------

Приложение N 4

к Методическим рекомендациям по подготовке

докладов об основных направлениях деятельности

субъектов бюджетного планирования

муниципального образования город Лабытнанги

Раздел II. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ

ДОХОДОВ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Субъект бюджетного планирования

Оценка платежей в бюджеты (федеральный, окружной, местный)

тыс. руб.

----T----------------T-------------------------T----------T---------------¬

¦ N ¦ Вид платежа ¦ Отчетный период ¦Очередной ¦Плановый период¦

¦п/п¦ (дохода) +---------T---------------+финансовый+-------T-------+

¦ ¦ ¦отчетный ¦ текущий год ¦ год ¦1-й год¦2-й год¦

¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +----T----+----T----------+----------+-------+-------+

¦ ¦ ¦план¦факт¦план¦ожидаемое ¦ план ¦прогноз¦прогноз¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----------+----------+-------+-------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦

+---+----------------+----+----+----+----------+----------+-------+-------+

¦ ¦Неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доходы, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----------+----------+-------+-------+

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----------+----------+-------+-------+

¦ ¦Оказание платных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----------+----------+-------+-------+

¦ ¦Всего доходов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----------+----------+-------+-------+

¦ ¦Безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перечисления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----------+----------+-------+-------+

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----------+----------+-------+-------+

¦ ¦от других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----------+----------+-------+-------+

¦ ¦от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+----+----+----+----------+----------+-------+-------+

¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(спонсорские, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пожертвования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------+----+----+----+----------+----------+-------+--------

Приложение N 5

к Методическим рекомендациям по подготовке

докладов о результатах и основных направлениях

деятельности субъектов бюджетного планирования

муниципального образования город Лабытнанги

Краткая характеристика действующих

и (или) планируемых бюджетных целевых программ

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией программ:

Программа 1

Название программы

Статус программы (ведомственная целевая программа, целевая программа ведомства, аналитическая программа ведомства, долгосрочная программа)

Срок реализации программы

Цели программы

Основные мероприятия программы (краткое описание)

Показатели реализации программы

----T--------------T-------T-----------------------------------------------T----------T-----------------------T-----¬

¦ N ¦ Наименование ¦Единица¦ Отчетный период ¦Очередной ¦ Плановый период ¦Целе-¦

¦п/п¦ показателя ¦ изме- +----------------------T------------------------+финансовый+-----------T-----------+ вое ¦

¦ ¦ (индикатора) ¦ рения ¦ отчетный год ¦ текущий год ¦ год ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦зна- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чение¦

¦ ¦ ¦ +----T----T------T-----+----T------T------T-----+----T-----+-----T-----+-----T-----+-----+

¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦ % ¦ % к ¦план¦ожида-¦ % ¦ % к ¦план¦ % к ¦прог-¦ % к ¦прог-¦ % к ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпол-¦целе-¦ ¦ емое ¦выпол-¦целе-¦ ¦целе-¦ ноз ¦целе-¦ ноз ¦целе-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦вому ¦ ¦выпол-¦нения ¦вому ¦ ¦вому ¦ ¦вому ¦ ¦вому ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пока- ¦зна- ¦ ¦нение ¦пока- ¦зна- ¦ ¦зна- ¦ ¦зна- ¦ ¦зна- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зателя¦чению¦ ¦ ¦зателя¦чению¦ ¦чению¦ ¦чению¦ ¦чению¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ * ¦ ¦ ¦ ¦ * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦Показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦достижения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦цели программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работающих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечивающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------

* Расчет выполнения показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги.

Приложение N 6

к Методическим рекомендациям по подготовке

докладов о результатах и основных направлениях

деятельности субъектов бюджетного планирования

муниципального образования город Лабытнанги

Раздел III. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Краткая характеристика непрограммной деятельности

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью.

Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание).

Основные показатели непрограммной деятельности.

---------------T-------T-----------------------------------------------T----------T--------------------------T-----¬

¦ Наименование ¦Единица¦ Отчетный период ¦Очередной ¦ Плановый период ¦Целе-¦

¦ показателя ¦ изме- +----------------------T------------------------+финансовый+-----------T--------------+ вое ¦

¦ (индикатора) ¦ рения ¦ отчетный год ¦ текущий год ¦ год ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦зна- ¦

¦ ¦ +----T----T------T-----+----T------T------T-----+----T-----+-----T-----+--------T-----+чение¦

¦ ¦ ¦план¦факт¦ % ¦ % к ¦план¦ожида-¦ % ¦ % к ¦план¦ % к ¦прог-¦ % к ¦ прог- ¦ % к ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпол-¦целе-¦ ¦ емое ¦выпол-¦целе-¦ ¦целе-¦ ноз ¦целе-¦ ноз ¦целе-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦вому ¦ ¦выпол-¦нения ¦вому ¦ ¦вому ¦ ¦вому ¦ ¦вому ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦пока- ¦зна- ¦ ¦нение ¦пока- ¦зна- ¦ ¦зна- ¦ ¦зна- ¦ ¦зна- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦зателя¦чению¦ ¦ ¦зателя¦чению¦ ¦чению¦ ¦чению¦ ¦чению¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ * ¦ ¦ ¦ ¦ * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦

+--------------+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+

¦ Цель (цели) непрограммной деятельности ¦

+--------------T-------T----T----T------T-----T----T------T------T-----T----T-----T-----T-----T--------T-----T-----+

¦Показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦достижения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦непрограммной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+

¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦непрограммной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работающих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦обеспечивающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦непрограммной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦для решения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦конкретной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тактической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦задачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+

¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦работающих, не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦участвующих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выполнении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦конкретной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦тактической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦задачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+--------+-----+------

* Расчет выполнения показателя производится в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги.

Приложение N 7

к Методическим рекомендациям по подготовке

докладов о результатах и основных направлениях

деятельности субъектов бюджетного планирования

муниципального образования город Лабытнанги

Раздел IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ,

ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

Распределение средств субъекта бюджетного планирования

по целям, задачам и целевым программам

----T--------------T----------------------------T---------T-----------------¬

¦ N ¦ Цели, задачи ¦ Отчетный период ¦Очередной¦ Плановый период ¦

¦п/п¦ субъекта +-------------------T--------+ финан- +--------T--------+

¦ ¦ бюджетного ¦ отчетный год ¦текущий ¦совый год¦1-й год ¦2-й год ¦

¦ ¦планирования и¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ программы, +-----T---T-----T---+----T---+----T----+----T---+----T---+

¦ ¦способствующие¦План ¦ % ¦Факт ¦ % ¦тыс.¦ % ¦тыс.¦ % ¦тыс.¦ % ¦тыс.¦ % ¦

¦ ¦их достижению ¦(тыс.¦ ¦(тыс.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦

¦ ¦(наименования)¦руб.)¦ ¦руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦12 ¦ 13 ¦14 ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦Цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦Задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦Программа А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работающих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечивающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программы А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦Программа Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работающих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечивающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программы Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦Не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦Задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦Не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦Цель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦Задача 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦Программа А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работающих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечивающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программы А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦Программа Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работающих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечивающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программы Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦Не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦целям, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦Не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦целям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задачам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦Итого бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+

¦ ¦Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦направленные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на решение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нескольких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦целей (задач) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(повторный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦счет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------+-----+---+-----+---+----+---+----+----+----+---+----+----

Приложение N 8

к Методическим рекомендациям по подготовке

докладов о результатах и основных направлениях

деятельности субъектов бюджетного планирования

муниципального образования город Лабытнанги

Раздел IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ,

ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

Программно-целевая структура

субъекта бюджетного планирования

--------------T-----------------T------------------------T----------------¬

¦ Цели ¦ Задачи ¦ Программы ¦Статус программы¦

+-------------+-----------------+------------------------+----------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+-------------+-----------------+------------------------+----------------+

¦Цель 1 ¦Задача 1.1 ¦Программа N ¦ ¦

¦ ¦ +------------------------+----------------+

¦ ¦ ¦Программа N ¦ ¦

¦ ¦ +------------------------+----------------+

¦ ¦ ¦Программа N ¦ ¦

¦ ¦ +------------------------+----------------+

¦ ¦ ¦... ¦ ¦

¦ +-----------------+------------------------+----------------+

¦ ¦Задача 1.2 ¦Программа N ¦ ¦

¦ ¦ +------------------------+----------------+

¦ ¦ ¦Программа N ¦ ¦

¦ +-----------------+------------------------+----------------+

¦ ¦Задача 1.3 ¦Программа N ¦ ¦

¦ +-----------------+------------------------+----------------+

¦ ¦ ¦... ¦ ¦

+-------------+-----------------+------------------------+----------------+

¦Цель 2 ¦Задача 2.1 ¦Программа N ¦ ¦

¦ ¦ +------------------------+----------------+

¦ ¦ ¦Программа N ¦ ¦

¦ ¦ +------------------------+----------------+

¦ ¦ ¦Программа N ¦ ¦

¦ ¦ +------------------------+----------------+

¦ ¦ ¦... ¦ ¦

¦ +-----------------+------------------------+----------------+

¦ ¦Задача 2.2 ¦Программа N ¦ ¦

¦ ¦ +------------------------+----------------+

¦ ¦ ¦Программа N ¦ ¦

¦ +-----------------+------------------------+----------------+

¦ ¦Задача 2.3 ¦Программа N ¦ ¦

+-------------+-----------------+------------------------+----------------+

¦ ¦ ¦... ¦ ¦

L-------------+-----------------+------------------------+-----------------

Приложение N 9

к Методическим рекомендациям по подготовке

докладов о результатах и основных направлениях

деятельности субъектов бюджетного планирования

муниципального образования город Лабытнанги

Раздел V. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

----T--------------T-------T---------------------------------T-------T-----------¬

¦ N ¦ ¦Единица¦ Отчетный период ¦Очеред-¦ Плановый ¦

¦п/п¦ ¦ изме- ¦ ¦ ной ¦ период ¦

¦ ¦ ¦ рения +----------------T----------------+финан- +-----T-----+

¦ ¦ ¦ ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ совый ¦ 1-й ¦ 2-й ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦

¦ ¦ ¦ +----T----T------+----T----T------+-------+-----+-----+

¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦абсо- ¦план¦факт¦абсо- ¦ план ¦прог-¦прог-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лютное¦ ¦ ¦лютное¦ ¦ ноз ¦ ноз ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦откло-¦ ¦ ¦откло-¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нение ¦ ¦ ¦нение ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+----+----+------+-------+-----+-----+

¦ Цель 1 (формулировка) ¦

+---T--------------T-------T----T----T------T----T----T------T-------T-----T-----+

¦ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+----+----+------+-------+-----+-----+

¦ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+----+----+------+-------+-----+-----+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+----+----+------+-------+-----+-----+

¦ ¦Расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всего, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+----+----+------+-------+-----+-----+

¦ ¦- бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+----+----+------+-------+-----+-----+

¦ ¦- внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+----+----+------+-------+-----+-----+

¦Тактическая задача 1.1 (формулировка) ¦

+---T--------------T-------T----T----T------T----T----T------T-------T-----T-----+

¦ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+----+----+------+-------+-----+-----+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+----+----+------+-------+-----+-----+

¦ ¦Расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всего, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+----+----+------+-------+-----+-----+

¦ ¦- бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+----+----+------+-------+-----+-----+

¦ ¦- внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+----+----+------+-------+-----+-----+

¦Тактическая задача 1.2 (формулировка) ¦

+---T--------------T-------T----T----T------T----T----T------T-------T-----T-----+

¦ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+----+----+------+-------+-----+-----+

¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+----+----+------+-------+-----+-----+

¦ ¦Расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всего, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+----+----+------+-------+-----+-----+

¦ ¦- бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+----+----+------+-------+-----+-----+

¦ ¦- внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------+-------+----+----+------+----+----+------+-------+-----+-----+

¦Не распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средств по целям и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦задачам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------+----+----+------+----+----+------+-------+-----+-----+

¦Итого бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦планирования, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------+----+----+------+----+----+------+-------+-----+-----+

¦- бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+-------+----+----+------+----+----+------+-------+-----+-----+

¦- внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------+-------+----+----+------+----+----+------+-------+-----+------

Приложение N 10

к Методическим рекомендациям по подготовке

докладов о результатах и основных направлениях

деятельности субъектов бюджетного планирования

муниципального образования город Лабытнанги

Обоснование отклонений показателей деятельности и затрат

---------------------------------T----------------------------------------¬

¦ Цели, соответствующие им ¦ Обоснование различных ситуаций ¦

¦ тактические задачи субъекта ¦ отклонения показателей деятельности ¦

¦бюджетного планирования, решение¦ субъекта бюджетного планирования ¦

¦ которых будет обеспечено ¦ ¦

¦ реализацией программ ¦ ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦ ¦Обоснование отклонений невыполненных ¦

¦ ¦показателей ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Цель/задача/показатель ¦ ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Цель/задача/показатель ¦ ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦ ¦Показатели по целям выполнены, а по ¦

¦ ¦соответствующим им задачам или ¦

¦ ¦программам не выполнены ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Цель ¦ ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦ ¦ ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Цель ¦ ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦ ¦ ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦ ¦Показатели по целям не выполнены, а по ¦

¦ ¦соответствующим им задачам или ¦

¦ ¦программам выполнены ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Цель ¦ ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Цель ¦ ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦ ¦Недостигнутые плановые показатели ¦

¦ ¦отчетного периода устанавливаются в ¦

¦ ¦качестве плановых показателей планового ¦

¦ ¦периода ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Цель/задача/показатель ¦ ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Цель/задача/показатель ¦ ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦ ¦Сочетается значительное недовыполнение ¦

¦ ¦одних задач и перевыполнение других ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Задача ¦ ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Задача ¦ ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦ ¦Значительное перевыполнение по ¦

¦ ¦большинству плановых показателей ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Цель/задача/показатель ¦ ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦Цель/задача/показатель ¦ ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦ ¦Обоснование изменения плановых значений ¦

¦ ¦показателей отчетного года ¦

L--------------------------------+-----------------------------------------

Приложение N 11

к Методическим рекомендациям по подготовке

докладов о результатах и основных направлениях

деятельности субъектов бюджетного планирования

муниципального образования город Лабытнанги

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1. Повышение уровня и качества жизни населения

1.1. Повышение материального уровня жизни населения.

1.1.1. Повышение реальных доходов населения.

1.1.2. Сокращение числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

1.1.3. Повышение обеспеченности населения жильем.

1.1.4. Повышение доступности населению качественных потребительских товаров и услуг текущего пользования.

1.1.5. Повышение обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры.

1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения.

1.2.1. Повышение безопасности от насильственных действий (преступности).

1.2.2. Повышение экологической безопасности.

1.2.3. Повышение технологической безопасности населения.

1.2.4. Улучшение условий труда.

1.2.5. Повышение качества медицинского обслуживания населения.

1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей.

1.3.1. Обеспечение потребности в творческом труде.

1.3.2. Обеспечение потребности в услугах культуры и духовное развитие.

1.3.3. Обеспечение потребности в образовании.

1.3.4. Обеспечение потребности в информации.

1.3.5. Обеспечение потребности в досуге (спорт, общение и др.).

1.4. Обеспечение занятости населения.

1.4.1. Обеспечение занятости трудоспособного населения.

1.5. Обеспечение прав и свобод граждан.

1.5.1. Развитие институтов гражданского общества.

2. Обеспечение высоких темпов

устойчивого экономического роста

2.1. Рост производства товаров и услуг существующими субъектами экономики.

2.1.1. Рост производительности труда.

2.2. Улучшение инвестиционного климата и создание новых производительных субъектов экономики.

2.2.1. Рост количества новых эффективных субъектов экономики.

2.2.2. Повышение доли инновационной составляющей в товарах и услугах.

2.2.3. Повышение культуры предпринимательства, деловой этики и ценностей.

3. Создание потенциала для будущего развития

3.1. Развитие потенциала инфраструктуры.

3.1.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры.

3.1.2. Развитие потенциала торговой инфраструктуры.

3.1.3. Развитие потенциала телекоммуникационной инфраструктуры.

3.2. Воспроизводство и развитие трудового потенциала.

3.2.1. Рост численности трудоспособного населения.

3.2.2. Снижение среднего возраста трудоспособного населения.

3.2.3. Повышение профессиональной подготовленности кадров.

3.2.4. Снижение уровня молодежной безработицы.

3.3. Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов.

3.3.1. Повышение объема разведанных запасов полезных ископаемых.

3.3.2. Повышение объема восстановления воспроизводимых природных ресурсов.

3.4. Развитие потенциала государственного управления.

3.4.1. Снижение государственной нагрузки на экономику.

3.4.2. Снижение затрат на муниципальное управление.

3.4.3. Снижение уровня коррупции.

3.4.4. Повышение эффективности деятельности системы органов местного самоуправления.

4. Повышение уровня национальной безопасности

4.1. Повышение эффективности деятельности органов внутренних дел.

4.2. Снижение угроз и возможного ущерба природных и техногенных катастроф.

Приложение N 12

к Методическим рекомендациям по подготовке

докладов о результатах и основных направлениях

деятельности субъектов бюджетного планирования

муниципального образования город Лабытнанги

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ

--------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Субъект бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги ¦

L---------------------------------------T----------------------------------------------------

¦

/

------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Стратегические цели социально-экономического развития муниципального образования ¦

¦ город Лабытнанги ¦

L----------------------T----------------------------------------T--------------------

¦ ¦

/ /

------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Цели субъекта бюджетного планирования ¦

L---------------------T-------------------------------T------------------------------

¦ ¦

/ /

--------------------¬ ------------¬ ------------¬ --------------------¬

¦ Показатели цели ¦<--+ ¦ ¦ +-->¦ Показатели цели ¦

L---------T---------- ¦ ¦ ¦ ¦ L---------T----------

¦ ¦ Цель 1 ¦ ¦ Цель 2 ¦ ¦

/ ¦ ¦ ¦ ¦ /

--------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------¬

¦Показатель цели 1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Показатель цели 2.1¦

L-------------------- L-----T------ L-----T------ L--------------------

¦ ¦

/ /

-----------------------------------------------------¬ ------------------------------¬

¦ Тактические задачи цели 1 ¦ ¦ Тактические задачи цели 2 ¦

L-----T-----------------T-----------------T----------+ L-----T-----------------T------

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

/ / / / / /

------------¬ ------------¬ ------------¬ ------------¬ ------------¬ ------------¬

¦Тактическая¦ ¦Тактическая¦ ¦Тактическая¦ ¦Тактическая¦ ¦Тактическая¦ ¦Тактическая¦

¦задача 1.1 ¦ ¦задача 1.2 ¦ ¦задача 1.3 ¦ ¦задача 1.4 ¦ ¦задача 2.1 ¦ ¦задача 2.2 ¦

L-----T------ L-----T------ L-----T------ L----T------- L-----T------ L-----T------

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

/ / / / / /

------------¬ ------------¬ ------------¬ ------------¬ ------------¬ ------------¬

¦Показатели +-¬ ¦Показатели +-¬ ¦Показатели +-¬ ¦Показатели ¦ ¦Показатели +--¬ ¦Показатели ¦

¦тактической¦ ¦ ¦тактической¦ ¦ ¦тактической¦ ¦ ¦тактической¦ ¦тактической¦ ¦ ¦тактической¦

¦ задачи ¦ ¦ ¦ задачи ¦ ¦ ¦ задачи ¦ ¦ ¦ задачи ¦ ¦ задачи ¦ ¦ ¦ задачи ¦

L-----T------ ¦ L-----T------ ¦ L-----T------ ¦ L----T------- L-----T------ ¦ L-----T------

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

/ ¦ / ¦ / ¦ / / ¦ /

------------¬ ¦ ------------¬ ¦ ------------¬ ¦ ------------¬ ------------¬ ¦ ------------¬

¦Показатель ¦ ¦ ¦Показатель ¦ ¦ ¦Показатель ¦ ¦ ¦Показатель ¦ ¦Показатель ¦ ¦ ¦Показатель ¦

¦ 1.1.1 ¦ ¦ ¦ 1.2.1 ¦ ¦ ¦ 1.3.1 ¦ ¦ ¦ 1.4.1 ¦ ¦ 2.1.1 ¦ ¦ ¦ 2.2.1 ¦

L------------ ¦ L------------ ¦ L------------ ¦ L------------ L------------ ¦ L------------

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

------------¬ ¦ ------------¬ ¦ ------------¬ ¦ ------------¬ ¦ ------------¬

¦Показатель ¦<- ¦Показатель ¦<- ¦Показатель ¦<- ¦Показатель ¦<-+->¦Показатель ¦

¦ 1.1.2 ¦ ¦ 1.2.2 ¦ ¦ 1.3.2 ¦ ¦ 2.1.2 ¦ ¦ 2.1.3 ¦

L------------ L------------ L------------ L------------ L------------

Приложение N 13

к Методическим рекомендациям по подготовке

докладов о результатах и основных направлениях

деятельности субъектов бюджетного планирования

муниципального образования город Лабытнанги

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛАЫТНАНГИ--------------------------¬

¦ Субъект бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги ¦

L---------------------------------------------T----------------------------------------------

¦

/

---------------------------------------------------------------¬

¦ Подведомственные учреждения ¦

L-------------T-----------------------------------T-------------

¦ ¦

/ /

-------------------------------------------¬ -------------------------------------------¬

¦Наименование подведомственного учреждения +--¬ ¦Наименование подведомственного учреждения +--¬

L----T--------T------T--------T------T------ ¦ L----T---------------T--------T------T------ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

/ ¦ / ¦ / ¦ / / ¦ / ¦

-----------¬ ¦ -----------¬ ¦ -----------¬ ¦ -----------¬ -----------¬ ¦ -----------¬ ¦

¦Показатель¦ ¦ ¦Показатель¦ ¦ ¦Показатель¦ ¦ ¦Показатель¦ ¦Показатель¦ ¦ ¦Показатель¦ ¦

¦ 1.1.2 ¦ ¦ ¦ 1.2.2 ¦ ¦ ¦ 1.4.1 ¦ ¦ ¦ 1.1.2 ¦ ¦ 1.2.1 ¦ ¦ ¦ 1.3.1 ¦ ¦

L----------- ¦ L----------- ¦ L----------- ¦ L----------- L----------- ¦ L----------- ¦

-----------¬ ¦ -----------¬ ¦ -----------¬ ¦ -----------¬ ¦ -----------¬ ¦

¦Показатель¦<-- ¦Показатель¦<-- ¦Показатель¦<-- ¦Показатель¦<-- ¦Показатель¦<--

¦ 2.1.2 ¦ ¦ 2.1.3 ¦ ¦ 2.2.1 ¦ ¦ 1.3.2 ¦ ¦ 2.1.1 ¦

L----------- L----------- L----------- L----------- L-----------

Приложение N 3

Утверждено

постановлением Администрации

города Лабытнанги

от 7 мая 2010 г. N 273

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ

ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рабочая группа при Администрации города Лабытнанги по повышению результативности (далее - Рабочая группа) является коллегиальным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия и координации работы Администрации города Лабытнанги и ее органов, являющихся субъектами бюджетного планирования, по подготовке ежегодных докладов о результатах и основных направлениях их деятельности (далее - Доклад).

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом муниципального образования город Лабытнанги и иными нормативными правовыми актами муниципального образования, а также настоящим Положением.

1.3. Состав Рабочей группы утверждается Администрацией города Лабытнанги (далее - Администрация).

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Основными задачами Рабочей группы являются:

2.1. Создание условий и предпосылок для повышения эффективности использования бюджетных средств в соответствии со среднесрочными приоритетами социально-экономического развития муниципального образования.

2.2. Расширение применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты.

2.3. Повышение эффективности расходов местного бюджета за счет ориентации деятельности субъектов бюджетного планирования на достижение конечных общественно значимых и измеримых результатов.

2.4. Развитие системы мониторинга результативности бюджетных расходов и качества управления бюджетными средствами.

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Рабочая группа для реализации возложенных на нее задач выполняет следующие функции:

3.1. Проводит экспертизу Докладов субъектов бюджетного планирования на предмет их соответствия требованиям Методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Лабытнанги (приложение N 2 к настоящему постановлению) и подготавливает соответствующие заключения.

3.2. Осуществляет оценку Докладов и подготавливает заключение об эффективности деятельности субъектов бюджетного планирования для рассмотрения и утверждения Администрацией.

3.3. Координация работы органов Администрации, являющихся субъектами бюджетного планирования по подготовке ежегодных Докладов.

IV. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Рабочая группа имеет право:

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов Администрации и иных получателей средств местного бюджета, являющихся субъектами бюджетного планирования, необходимые для работы Рабочей группы сведения, материалы и документы.

4.2. Привлекать представителей структурных подразделений Администрации, субъектов бюджетного планирования и иных получателей бюджетных средств, экспертов и специалистов.

4.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов Администрации по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

5.1. Руководитель Рабочей группы организует и планирует ее работу, осуществляет общий контроль за реализацией принятых Рабочей группой решений и рекомендаций.

5.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утверждаемым руководителем.

5.3. Основной организационной формой деятельности Рабочей группы является заседание. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.

5.4. Решения Рабочей группы принимаются путем голосования простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос руководителя Рабочей группы.

5.5. Решения, заключения, рекомендации и предложения Рабочей группы оформляются протоколом заседания, который подписывает руководитель.

5.6. Решения Рабочей группы, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для органов Администрации и иных получателей средств местного бюджета и направляются субъектам бюджетного планирования в виде копий протоколов заседания Рабочей группы или выписок из них.

5.7. Организационное обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет департамент финансов Администрации города Лабытнанги.

Приложение N 4

Утвержден

постановлением Администрации

города Лабытнанги

от 7 мая 2010 г. N 273

СОСТАВ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ

ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

(в ред. постановления Администрации города Лабытнанги

от 20.08.2010 N 497)

Осипенко А.В. - начальник управления экономики и имущественных

отношений Администрации города Лабытнанги,

руководитель рабочей группы

Пищугина Л.А. - начальник департамента финансов Администрации города

Лабытнанги, заместитель руководителя рабочей группы

Слободянюк Г.И. - заместитель начальника департамента финансов

Администрации города Лабытнанги, секретарь рабочей

группы

Члены рабочей группы:

Горбунов А.Н. - заместитель начальника департамента финансов

Администрации города Лабытнанги, начальник отдела

планирования отраслей производственной сферы

Кузнецов А.И. - заместитель главы Администрации города Лабытнанги

Морозова Р.Г. - начальник управления планирования расходов бюджета

департамента финансов Администрации города Лабытнанги

Самойлов И.В. - заместитель главы Администрации города Лабытнанги

Симаков А.И. - начальник правового отдела департамента финансов

Администрации города Лабытнанги

Харуненко Л.Г. - заместитель главы Администрации города Лабытнанги

Шелабнев В.А. - заведующий сектором экономики управления экономики и

имущественных отношений Администрации города

Лабытнанги

В период временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) обязанности и полномочия членов рабочей группы из утвержденного состава исполняют лица, замещающие их по должности и/или исполняющие их обязанности по основному месту работы.