Постановление Правительства ЯО от 19.03.1998 N 42-п “Об исполнении государственного бюджета области за 1997 год“
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 1998 г. N 42-п
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ
ЗА 1997 ГОД
Заслушав и обсудив доклад заместителя председателя Правительства области - директора департамента финансов Федорова А.П. “Об исполнении государственного бюджета области за 1997 г.“, Правительство области отмечает, что в 1997 году не удалось обеспечить исполнение государственного бюджета области в объеме, учтенном в законе о бюджете. Бюджет исполнен по доходам с учетом недополучения трансферта из федерального бюджета на 1635441 млн. руб. (103% плана), по расходам - на 1840498 млн. руб. (95% плана), дефицит бюджета составил 205057 млн. руб., или 58% учтенной в бюджете величины.
По сравнению с 1996 годом в 1997 году в государственный бюджет области поступило налогов и других обязательных платежей больше на 184,9 млрд. руб., или на 28%. В денежном виде поступило 342 млрд. руб., или больше, чем в 1996 году, на 63 млрд. руб. Удельный вес налоговых зачетов и векселей в общей сумме доходов бюджета составил 59% (на уровне 1996 года). Проведение налоговых зачетов позволило профинансировать расходы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы к работе в осенне-зимний период 1997 - 1998 годов, на приобретение продуктов и медикаментов для медицинских и других учреждений бюджетной сферы.
В результате проведенных налоговых зачетов такие предприятия, как ОАО “Лакокраска“, ОАО “Победа рабочих“, ОАО “Североход“, ОАО “Славнефть-Ярославльнефтеоргсинтез“, ОАО “ЯШЗ“ и ряд других практически не имеют на 1 января 1998 года задолженности по платежам в государственный бюджет области, являясь при этом крупными должниками в бюджеты других уровней.
С целью своевременного зачисления и сокращения задолженности городов и муниципальных округов по отчислениям от налога на имущество в городах и муниципальных округах были открыты субсчета государственного бюджета области, в результате в бюджет обеспечено поступление 11,8 млрд. руб.
В 1997 году не выполнены бюджетные назначения по 6 источникам. Особенно большое недовыполнение допущено по налогу на прибыль предприятий и организаций (80 млрд. руб., или 33%).
В территориальный дорожный фонд в 1997 году поступило доходов 326,2 млрд. руб., или 116 процентов к утвержденному плану. Кроме того, из федерального дорожного фонда поступило 58,4 млрд. руб., что составляет 42 процента к сумме, утвержденной законом Российской Федерации “О федеральном бюджете на 1997 год“. Таким образом, всего в территориальный дорожный фонд поступило 384,6 млрд. руб., или с учетом недопоступления средств из федерального дорожного фонда 91,7% к плану. В денежном виде поступило 187 млрд. руб., или 48,6%. Доходы территориального дорожного фонда недовыполнены из-за недоперечисления субвенций и дотаций из федерального дорожного фонда.
Остается нерешенной проблема нормализации расчетов и платежей в экономике области, что приводит к значительному сокращению финансовой базы как государственного бюджета области, так и бюджетов городов и муниципальных округов.
Задолженность предприятий и организаций области по уплате налогов во все уровни бюджетов на 1 января 1998 года составила 2440,9 млрд. руб., в том числе в консолидированный бюджет области - 907,7 млрд. руб., из них в государственный бюджет области 262 млрд. руб. По сравнению с 1996 годом недоимка по платежам в государственный бюджет области в 1997 году возросла на 78,3 млрд. руб.
В 1997 году проведена значительная работа по погашению задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы. Привлекались дополнительные средства на эти цели - ссуды из федерального бюджета (103,4 млрд. руб.) и кредиты коммерческих банков. Администрациям городов и муниципальных округов из государственного бюджета области были выделены ссуды на эти цели. В результате принятых мер на 1 января 1998 года в области не имелось задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.
Вместе с тем из-за дефицита бюджета, относительно низкого уровня поступления доходов в денежном виде не погашена задолженность по выплате пособий на детей и не в полной мере профинансирован ряд других защищенных статей бюджета.
Путем налаживания более тесной работы с Министерством финансов Российской Федерации произведен налоговый зачет с федеральным бюджетом на общую сумму 520,6 млрд. руб., что дает возможность в 1998 году погасить задолженность за газ, электроэнергию и отопление объектов коммунального хозяйства и социальной сферы. Проведенный зачет позволяет заключить договора с поставщиками тепло- и энергоносителей в 1998 году.
В 1997 году приняты меры к усилению контроля за целевым расходованием выделяемых из государственного бюджета области средств на финансирование учреждений бюджетной сферы, предприятий, организаций и на другие мероприятия.
Правительство области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Доклад заместителя председателя Правительства области - директора департамента финансов Федорова А.П. “Об исполнении государственного бюджета области за 1997 год“ принять к сведению.
1.1. Обратить внимание Председателя Правительства области Ковалева В.А. на недопустимость невыполнения статей государственного бюджета области, касающихся ветеранов и инвалидов.
1.2. За неисполнение государственного бюджета области по защищенным статьям социальной направленности заместителя Председателя Правительства области - директора департамента финансов Администрации области Федорова А.П. строго предупредить.
2. Правительству области (Ковалев В.А.):
2.1. В соответствии с Постановлением Губернатора области от 12.02.98 г. N 100 “О работе Правительства области в 1997 году“ при исполнении государственного бюджета области в 1998 году добиться снижения объема взаимозачетов по итогам года на 20 процентов к уровню 1997 года.
2.2. Обеспечить выполнение графика погашения задолженности по выплате ежемесячных пособий на детей за 1996 - 1997 годы в сумме 32012 тыс. руб. (приложение 8).
3. Департаменту финансов Администрации области (Федоров А.П.) совместно с государственной налоговой инспекцией по Ярославской области (Потапов В.А.):
3.1. Принять необходимые меры, обеспечивающие увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет области и бюджеты муниципальных образований в денежном виде за счет повышения собираемости налогов, совершенствования методики взимания и полноты сбора налогов.
3.2. Проанализировать причины неплатежей предприятий и организаций и в месячный срок внести предложения по мерам, направленным на снижение их задолженности по платежам в бюджет.
4. Департаменту финансов Администрации области:
4.1. В ходе осуществления экономической и контрольной работы в 1998 году, реализации приоритетных задач финансовой политики обеспечить совершенствование структуры расходов государственного бюджета области с учетом реального наличия ресурсов в бюджете, сокращение расходов, не обеспеченных финансированием.
4.2. Обеспечить в первую очередь финансирование незащищенных статей бюджета, и прежде всего, выплат заработной платы работникам бюджетной сферы, стипендий и пособий на детей.
4.3. Проводить работу по возврату и погашению бюджетных ссуд, выданных администрациям муниципальных образований под их гарантии в счет расходов, подлежащих финансированию из государственного бюджета области.
4.4. Усилить работу по контролю целевого использования бюджетных средств структурными подразделениями Администрации области.
5. Департаменту финансов Администрации области (Федоров А.П.) и главному контролеру - ревизору КРУ Министерства финансов Российской Федерации по Ярославской области Рыжковой Н.М. усилить контроль за целевым использованием учреждениями, предприятиями и организациями средств, выделяемых из государственного бюджета области и бюджетов муниципальных образований, и обеспечить повышение эффективности проводимых ревизий и проверок.
6. Руководителям структурных подразделений Администрации области усилить контроль за расходованием бюджетных средств, не допуская приобретения дорогостоящего оборудования и инвентаря. Провести в установленном порядке инвентаризацию подведомственных предприятий и учреждений в целях совершенствования структуры расходов государственного бюджета области и сокращения прямых бюджетополучателей и численности работников бюджетной сферы.
7. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований:
7.1. Направить усилия на мобилизацию в бюджет собственных доходов, прежде всего за счет сокращения недоимки по платежам и объема проведения налоговых зачетов внебанковскими операциями.
7.2. Направлять средства, поступающие в местный бюджет в денежном виде, прежде всего на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и пособий на детей.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства области Ковалева В.А.
Губернатор
Ярославской области
А.И.ЛИСИЦЫН
Приложение N 1
к постановлению
Правительства области
от 19.03.98 N 42-п
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ В 1997 ГОДУ
(млн. руб.)
--------------------------------T---------T-----------T----------¬
¦ Наименование доходов и ¦ План ¦ Исполнено ¦ % ¦
¦ расходов ¦ 1997 г. ¦ в 1997 г. ¦исполнения¦
¦ ¦ ¦ ¦ к плану ¦
+-------------------------------+---------+-----------+----------+
¦Налог на прибыль предприятий ¦ 245660 ¦ 165655 ¦ 67% ¦
¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на добавленную стоимость ¦ 233944 ¦ 273110 ¦ 117% ¦
¦Акцизы ¦ 71600 ¦ 125030 ¦ 175% ¦
¦Налог на имущество предприятий ¦ 157300 ¦ 221983 ¦ 141% ¦
¦Земельный налог ¦ 7200 ¦ 8568 ¦ 119% ¦
¦Транспортный налог ¦ 6700 ¦ 6589 ¦ 98% ¦
¦Платежи за пользование ¦ 9200 ¦ 8388 ¦ 91% ¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦- отчисления на воспроизводство¦ 1920 ¦ 2118 ¦ 110% ¦
¦минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - плата за недра ¦ 280 ¦ 419 ¦ 150% ¦
¦ - плата за выбросы вредных ¦ 7000 ¦ 5851 ¦ 84% ¦
¦веществ (экологический фонд) ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от приватизации ¦ 1100 ¦ 15106 ¦св. 200 ¦
¦Прочие доходы ¦ 23558 ¦ 22427 ¦ 95% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО доходов ¦ 756262 ¦ 846856 ¦ 112% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Трансферт из федерального ¦ 239029 ¦ 181133 ¦ 76% ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства по взаимным расчетам, ¦ ¦ 47883 ¦ ¦
¦поступившие из федерального ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦Задолженность предприятий по ¦ 175000 ¦ 175000 ¦ 100% ¦
¦федеральным зачетам 1996 года ¦ ¦ ¦ ¦
¦на содержание жилья и ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО доходов (с учетом средств¦ 1170291 ¦ 1250872 ¦ 107% ¦
¦из федерального бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Территориальный дорожный фонд ¦ 280000 ¦ 326169 ¦ 116% ¦
¦Средства федерального ¦ 139200 ¦ 58400 ¦ 42% ¦
¦дорожного фонда, подлежащие ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечислению в территориальный ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожный фонд ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО доходов ¦ 1589491 ¦ 1635441 ¦ 103% ¦
L-------------------------------+---------+-----------+-----------
Приложение N 2
к постановлению
Правительства области
от 19.03.98 N 42-п
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ В 1997 ГОДУ
(млн. руб.)
---------------------------------T--------T-----------T----------¬
¦ Наименование доходов и ¦ План ¦ Исполнено ¦ % ¦
¦ расходов ¦1997 г. ¦ в 1997 г. ¦исполнения¦
¦ ¦ ¦ ¦ к плану ¦
+--------------------------------+--------+-----------+----------+
¦Государственное управление ¦ 51500 ¦ 50586 ¦ 98% ¦
¦ - в т.ч. областные пенсии ¦ 1500 ¦ 53 ¦ 4% ¦
¦Правоохранительная деятельность ¦ 59907 ¦ 61589 ¦ 103% ¦
¦ - органы внутренних дел ¦ 49174 ¦ 52128 ¦ 106% ¦
¦ - нотариальные конторы ¦ 17 ¦ 15 ¦ 89% ¦
¦ - противопожарная служба ¦ 10716 ¦ 9446 ¦ 88% ¦
¦Промышленность, энергетика ¦ ¦ ¦ ¦
¦и строительство ¦ 23548 ¦ 23113 ¦ 98% ¦
¦ - топливная промышленность ¦ 7485 ¦ 7485 ¦ 100% ¦
¦ - хозорганы здравоохранения ¦ 1869 ¦ 1238 ¦ 66% ¦
¦ - бытовое обслуживание населен.¦ 1438 ¦ 1438 ¦ 100% ¦
¦ - Облгаз ¦ 6334 ¦ 6073 ¦ 96% ¦
¦ - инспекция по маломерным судам¦ 1093 ¦ 1220 ¦ 112% ¦
¦ - торговля и общепит ¦ 470 ¦ 466 ¦ 99% ¦
¦ - удешевление стоимости хлеба ¦ ¦ ¦ ¦
¦на селе ¦ 2836 ¦ 2836 ¦ 100% ¦
¦ - создание минерально-сырьевой ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы ¦ 1920 ¦ 2327 ¦ 121% ¦
¦ - архитектура ¦ 103 ¦ 30 ¦ 29% ¦
¦Сельское хозяйство и рыболовство¦ 125500 ¦ 132908 ¦ 106% ¦
¦ - господдержка ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельхозпроизводителей ¦ 100650 ¦ 118464 ¦ 117% ¦
¦ - финансирование лизинговых ¦ ¦ ¦ ¦
¦операций ¦ 3500 ¦ 1734 ¦ 50% ¦
¦ - содержание мелиоративных ¦ ¦ ¦ ¦
¦систем ¦ 2700 ¦ 1028 ¦ 38% ¦
¦ - содержание областной ветсети ¦ 3100 ¦ 1530 ¦ 49% ¦
¦ - господдержка развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦фермерства ¦ 2500 ¦ 1404 ¦ 56% ¦
¦ - рекультивация, инвентаризация¦ ¦ ¦ ¦
¦земель ¦ 4300 ¦ 2151 ¦ 50% ¦
¦ - прочие мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦
¦с/хозяйства ¦ 8750 ¦ 6597 ¦ 75% ¦
¦Охрана окружающей среды и ¦ ¦ ¦ ¦
¦природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦
¦(экологический фонд) ¦ 7000 ¦ 4833 ¦ 69% ¦
¦Транспорт, дорожное хозяйство, ¦ ¦ ¦ ¦
¦связь и информатика ¦ 54205 ¦ 44042 ¦ 81% ¦
¦ - автомобильный транспорт ¦ 26867 ¦ 25521 ¦ 95% ¦
¦ - воздушный транспорт ¦ 256 ¦ 175 ¦ 68% ¦
¦ - водный транспорт ¦ 5705 ¦ 5293 ¦ 93% ¦
¦ - железнодорожный транспорт ¦ 20000 ¦ 11743 ¦ 59% ¦
¦ - связь ¦ 1377 ¦ 1310 ¦ 95% ¦
¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 9308 ¦ 7068 ¦ 76% ¦
¦ - социально-инженерное ¦ ¦ ¦ ¦
¦обустройство территорий ¦ 4608 ¦ 2368 ¦ 51% ¦
¦ГП “Яркоммунсервис“ (договор, ¦ ¦ ¦ ¦
¦аварийный резерв) ¦ 4700 ¦ 4700 ¦ 100% ¦
¦Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦
¦последствий стихийных бедствий ¦ 6500 ¦ 3942 ¦ 61% ¦
¦ - гражданская оборона ¦ 4500 ¦ 3942 ¦ 88% ¦
¦ - резервный фонд ¦ 2000 ¦ 0 ¦ 0% ¦
¦Образование ¦ 81420 ¦ 74036 ¦ 91% ¦
¦в т.ч. приобретение учебников ¦ 6000 ¦ 8304 ¦ 138% ¦
¦Летняя оздоровительная кампания ¦ 9970 ¦ 9431 ¦ 95% ¦
¦Культура и искусство ¦ 36401 ¦ 37763 ¦ 104% ¦
¦ - культура и искусство ¦ 24000 ¦ 26080 ¦ 109% ¦
¦ - кинематография ¦ 401 ¦ 213 ¦ 53% ¦
¦ - реставрация памятников ¦ ¦ ¦ ¦
¦архитектуры ¦ 12000 ¦ 11470 ¦ 96% ¦
¦Средства массовой информации ¦ 5000 ¦ 4263 ¦ 85% ¦
¦Здравоохранение ¦ 127294 ¦ 105774 ¦ 83% ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - территориальному фонду ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательного медицинского ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхования за неработающий ¦ ¦ ¦ ¦
¦контингент ¦ 5000 ¦ 5005 ¦ 100% ¦
¦ - приобретение наркотических ¦ ¦ ¦ ¦
¦и сильнодействующих препаратов ¦ 1000 ¦ 429 ¦ 43% ¦
¦Физическая культура ¦ 20814 ¦ 22052 ¦ 106% ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦20% на финансирование областных ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивных мероприятий ¦ 4162 ¦ 1761 ¦ 42% ¦
¦Социальная политика ¦ 91891 ¦ 69260 ¦ 75% ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - ежемесячные пособия на детей ¦ 20076 ¦ 20216 ¦ 101% ¦
¦ - компенсационные выплаты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветеранам и инвалидам ¦ 19000 ¦ 4699 ¦ 25% ¦
¦Прочие расходы ¦ 301808 ¦ 386766 ¦ 128% ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - резервные фонды<*> ¦ 7000 ¦ 5341 ¦ 76% ¦
¦в т.ч. резервный фонд Госдумы<*>¦ 800 ¦ 597 ¦ 75% ¦
¦ - финансовая помощь ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальным образованиям ¦ 238908 ¦ 343210 ¦ 144% ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Трансферт ¦ 115039 ¦ 108328 ¦ 94% ¦
¦Субвенция на пособия ¦ 108037 ¦ 51977 ¦ 48% ¦
¦Субвенция на питание ¦ ¦ ¦ ¦
¦школьников ¦ 15832 ¦ 4912 ¦ 31% ¦
¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ 177993 ¦ ¦
¦ - обслуживание внутрен. долга ¦ 50000 ¦ 32363 ¦ 65% ¦
¦в т.ч. содержание военкоматов ¦ ¦ ¦ ¦
¦области и обеспечение призыва ¦ ¦ ¦ ¦
¦на военную службу ¦ 3000 ¦ 3024 ¦ 101% ¦
¦Финансирование мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦предусмотренных законами РФ ¦ ¦ ¦ ¦
¦“О ветеранах“ и “О социальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦защите инвалидов“ ¦ 171960 ¦ 64577 ¦ 38% ¦
¦ - в т.ч. субвенции ¦ ¦ ¦ ¦
¦ муниципальным образованиям ¦ 113650 ¦ 41597 ¦ 37% ¦
¦Подготовка к зиме и содержание ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной сферы ¦ 293725 ¦ 351242 ¦ 120% ¦
¦ - субвенции муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦
¦образованиям ¦ 172920 ¦ 143312 ¦ 83% ¦
¦ - централизованное ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
¦для ремонта котельных ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 100% ¦
¦ - централизованное ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение топлива и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчеты за газ по объектам, ¦ ¦ ¦ ¦
¦принятым в муниципальную ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственность ¦ 110805 ¦ 197930 ¦ 179% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО текущих расходов ¦1477751 ¦ 1453245 ¦ 98% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Программная часть бюджета ¦ 34563 ¦ 22132 ¦ 64% ¦
¦Бюджет развития ¦ 58770 ¦ 40501 ¦ 69% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО расходов ¦1571084 ¦ 1515878 ¦ 96% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Территориальный дорожный фонд ¦ ¦ ¦ ¦
¦с учетом средств федерального ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожного фонда ¦ 369200 ¦ 324620 ¦ 88% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО расходов ¦1940284 ¦ 1840498 ¦ 95% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дефицит ¦ 350793 ¦ 205057 ¦ 58% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Источники покрытия дефицита ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Изменение остатков на счетах ¦ 0 ¦ - 3313 ¦ ¦
¦Областной займ ¦ 13286 ¦ 17000 ¦ 128% ¦
¦Ссуды, полученные из ¦ ¦ ¦ ¦
¦федерального бюджета ¦ ¦ 103400 ¦ ¦
¦Получено ссуд ¦ ¦ 163400 ¦ ¦
¦Погашено ссуд ¦ ¦ 60000 ¦ ¦
¦Прочие внутренние ¦ ¦ ¦ ¦
¦позаимствования ¦ 337507 ¦ 87970 ¦ 26% ¦
¦Получено кредитов ¦ 337507 ¦ 290193 ¦ ¦
¦Погашено кредитов ¦ ¦ 202223 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО источников покрытия ¦ ¦ ¦ ¦
¦дефицита ¦ 350793 ¦ 205057 ¦ 58% ¦
L--------------------------------+--------+-----------+-----------
--------------------------------
<*> Фактическое исполнение по строке “Резервные фонды“ в сумме расходов не учитываются, так как они учтены по соответствующим статьям расходов.
Приложение N 3
к постановлению
Правительства области
от 19.03.98 N 42-п
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
ПО ЗАЩИЩЕННЫМ СТАТЬЯМ
(млн. руб.)
--------------------------------T---------T-----------T----------¬
¦ Наименование доходов и ¦ План ¦ Исполнено ¦ % ¦
¦ расходов ¦ 1997 г. ¦ в 1997 г. ¦исполнения¦
¦ ¦ ¦ ¦ к плану ¦
+-------------------------------+---------+-----------+----------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственное управление ¦ 23676 ¦ 24708 ¦ 104% ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 23676 ¦ 24708 ¦ 104% ¦
¦Правоохранительная деятельность¦ 44656 ¦ 44768 ¦ 100% ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 44656 ¦ 44768 ¦ 100% ¦
¦Транспорт, дорожное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦
¦связь и информатика ¦ 17000 ¦ 18360 ¦ 108% ¦
¦в т.ч. топливо для ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажирского транспорта ¦ 17000 ¦ 18360 ¦ 108% ¦
¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 102500 ¦ 114110 ¦ 111% ¦
¦в т.ч. топливо для ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных котельных ¦ 102500 ¦ 114110 ¦ 111% ¦
¦Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦
¦последствий стихийных бедствий ¦ 2676 ¦ 2699 ¦ 101% ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 2676 ¦ 2699 ¦ 101% ¦
¦Образование ¦ 46412 ¦ 42395 ¦ 91% ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработная плата ¦ 37864 ¦ 35395 ¦ 93% ¦
¦стипендия ¦ 5179 ¦ 4830 ¦ 93% ¦
¦питание ¦ 3357 ¦ 2158 ¦ 64% ¦
¦медикаменты ¦ 12 ¦ 12 ¦ 100% ¦
¦Культура и искусство ¦ 6046 ¦ 6273 ¦ 104% ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 6046 ¦ 6273 ¦ 104% ¦
¦Здравоохранение ¦ 76116 ¦ 58393 ¦ 77% ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработная плата ¦ 42250 ¦ 35809 ¦ 85% ¦
¦питание ¦ 15808 ¦ 9297 ¦ 59% ¦
¦медикаменты ¦ 18058 ¦ 13287 ¦ 74% ¦
¦Социальная политика ¦ 47819 ¦ 39862 ¦ 83% ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработная плата ¦ 13953 ¦ 12561 ¦ 90% ¦
¦Питание ¦ 12466 ¦ 6621 ¦ 53% ¦
¦медикаменты ¦ 1324 ¦ 464 ¦ 35% ¦
¦ежемесячные пособия на детей ¦ 20076 ¦ 20216 ¦ 101% ¦
¦Прочие расходы ¦ 439 ¦ 456 ¦ 104% ¦
¦в т.ч. заработная плата ¦ 439 ¦ 456 ¦ 104% ¦
¦Субвенция на пособия ¦ 108037 ¦ 51977 ¦ 48% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО по защищенным статьям ¦ 475377 ¦ 404001 ¦ 82% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработная плата ¦ 171560 ¦ 162669 ¦ 95% ¦
¦питание ¦ 31631 ¦ 18076 ¦ 57% ¦
¦медикаменты ¦ 19394 ¦ 13763 ¦ 71% ¦
¦стипендии ¦ 5179 ¦ 4830 ¦ 93% ¦
¦ежемесячные пособия на детей ¦ 128113 ¦ 72193 ¦ 56% ¦
¦топливо для транспорта ¦ 17000 ¦ 18360 ¦ 108% ¦
¦топливо для муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦котельных ¦ 102500 ¦ 114110 ¦ 111% ¦
L-------------------------------+---------+-----------+-----------
Приложение N 4
к постановлению
Правительства области
от 19.03.98 N 42-п
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1997 ГОДУ
(млн. руб.)
-----------------------------T-----------T------------T----------¬
¦ Наименование программ ¦ Утверждено¦ Исполнено ¦ % ¦
¦ ¦ на год ¦ в 1997 г. ¦исполнения¦
+----------------------------+-----------+------------+----------+
¦Программа “Семья“ ¦ 15000 ¦ 6566 ¦ 44% ¦
¦Программа борьбы с ¦ ¦ ¦ ¦
¦преступностью ¦ 3000 ¦ 2690 ¦ 90% ¦
¦Программа мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦
¦подготовке к 250-летию ¦ ¦ ¦ ¦
¦театра им. Ф.Г. Волкова ¦ 2938 ¦ 2220 ¦ 76% ¦
¦Программа информационного ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения органов ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной власти ¦ 2000 ¦ 1185 ¦ 59% ¦
¦Финансовая помощь высшей ¦ ¦ ¦ ¦
¦и средней школе ¦ 3500 ¦ 1787 ¦ 51% ¦
¦- вузам области ¦ 3081 ¦ 1687 ¦ 55% ¦
¦- школам ¦ 419 ¦ 100 ¦ 24% ¦
¦Программа “Молодежь“ ¦ 2800 ¦ 2757 ¦ 98% ¦
¦Программа “Неотложные меры ¦ ¦ ¦ ¦
¦борьбы с туберкулезом“ ¦ 3000 ¦ 4064 ¦ 135% ¦
¦Программа “Сахарный диабет“ ¦ 1025 ¦ 135 ¦ 13% ¦
¦Программа ¦ ¦ ¦ ¦
¦“Вакцинопрофилактика“ ¦ 300 ¦ 300 ¦ 100% ¦
¦Программа поддержки и ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития малого ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимательства ¦ 1000 ¦ 428 ¦ 43% ¦
+----------------------------+-----------+------------+----------+
¦ИТОГО: ¦ 34563 ¦ 22132 ¦ 64% ¦
L----------------------------+-----------+------------+-----------
Приложение N 5
к постановлению
Правительства области
от 19.03.98 N 42-п
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1997 ГОДУ
(млн. руб.)
--------------------------------T---------T-----------T----------¬
¦ ¦ План ¦ Исполнено ¦ % ¦
¦ ¦ года ¦ в 1997 г. ¦исполнения¦
¦ ¦ ¦ ¦ к плану ¦
+-------------------------------+---------+-----------+----------+
¦Жилищное строительство ¦ 17005 ¦ 4749 ¦ 28% ¦
¦Коммунальное строительство ¦ 6585 ¦ 2518 ¦ 38% ¦
¦Автотранспорт ¦ 1709 ¦ 1608 ¦ 94% ¦
¦Образование ¦ 11290 ¦ 9948 ¦ 88% ¦
¦Здравоохранение и физкультура ¦ 15600 ¦ 16165 ¦ 104% ¦
¦Развитие социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельского хозяйства ¦ 5660 ¦ 5135 ¦ 91% ¦
¦Прочие отрасли ¦ 921 ¦ 378 ¦ 41% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО: ¦ 58770 ¦ 40501 ¦ 69% ¦
L-------------------------------+---------+-----------+-----------
Приложение N 6
к постановлению
Правительства области<“r>
от 19.03.98 N 42-п
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО
ФОНДА, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОВ
“О ВЕТЕРАНАХ“ И “О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ“
(млн. руб.)
-----------------T----------------------T---------------------T----------------------¬
¦Наименование МО ¦ Субвенция на ¦ Субвенция по закону ¦ Итого субвенций ¦
¦ ¦ содержание жилого ¦ “О ветеранах“ и “О ¦ ¦
¦ ¦ фонда и объектов ¦ социальной защите ¦ ¦
¦ ¦ соцсферы ¦ инвалидов“ ¦ ¦
¦ +-------T-------T------+-------T------T------+-------T-------T------+
¦ ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦
¦ ¦ года ¦ ¦испол.¦ года ¦ ¦испол.¦ года ¦ ¦испол.¦
+----------------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+-------+------+
¦г. Ярославль ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0% ¦ 51747¦ 25226¦ 49% ¦ 51747¦ 25226 ¦ 49% ¦
¦г. Рыбинск ¦ 21226 ¦ 16006 ¦ 75% ¦ 26436¦ 2002¦ 8% ¦ 47662¦ 18008 ¦ 38% ¦
¦г. Ростов ¦ 37696 ¦ 31357 ¦ 83% ¦ 5804¦ 1881¦ 32% ¦ 43500¦ 33238 ¦ 76% ¦
¦г. Переславль ¦ 11746 ¦ 11746 ¦ 100% ¦ 2687¦ 2687¦ 100% ¦ 14433¦ 14433 ¦ 100% ¦
¦г. Углич ¦ 19199 ¦ 11777 ¦ 61% ¦ 3169¦ 789¦ 25% ¦ 22368¦ 12566 ¦ 56% ¦
¦г. Тутаев ¦ 11683 ¦ 11683 ¦ 100% ¦ 3934¦ 1913¦ 49% ¦ 15617¦ 13596 ¦ 87% ¦
¦Большесельский ¦ 2834 ¦ 2101 ¦ 74% ¦ 543¦ 30¦ 6% ¦ 3377¦ 2131 ¦ 63% ¦
¦Борисоглебский ¦ 2951 ¦ 2951 ¦ 100% ¦ 804¦ 804¦ 100% ¦ 3755¦ 3755 ¦ 100% ¦
¦Брейтовский ¦ 4903 ¦ 3412 ¦ 70% ¦ 1694¦ 0¦ 0% ¦ 6597¦ 3412 ¦ 52% ¦
¦Гаврилов-Ямский ¦ 9027 ¦ 7171 ¦ 79% ¦ 2558¦ 776¦ 30% ¦ 11585¦ 7947 ¦ 69% ¦
¦Даниловский ¦ 7068 ¦ 7068 ¦ 100% ¦ 1546¦ 769¦ 50% ¦ 8614¦ 7837 ¦ 91% ¦
¦Любимский ¦ 3945 ¦ 3945 ¦ 100% ¦ 1238¦ 483¦ 39% ¦ 5183¦ 4428 ¦ 85% ¦
¦Мышкинский ¦ 1055 ¦ 1055 ¦ 100% ¦ 610¦ 100¦ 16% ¦ 1665¦ 1155 ¦ 69% ¦
¦Некоузский ¦ 3933 ¦ 3933 ¦ 100% ¦ 1351¦ 1307¦ 97% ¦ 5284¦ 5240 ¦ 99% ¦
¦Некрасовский ¦ 6623 ¦ 6147 ¦ 93% ¦ 2059¦ 935¦ 45% ¦ 8682¦ 7082 ¦ 82% ¦
¦Первомайский ¦ 1394 ¦ 1394 ¦ 100% ¦ 936¦ 936¦ 100% ¦ 2330¦ 2330 ¦ 100% ¦
¦Переславский ¦ 13544 ¦ 10016 ¦ 74% ¦ 1737¦ 151¦ 9% ¦ 15281¦ 10167 ¦ 67% ¦
¦Пошехонский ¦ 3298 ¦ 2205 ¦ 67% ¦ 1893¦ 465¦ 25% ¦ 5191¦ 2670 ¦ 51% ¦
¦Ярославский ¦ 10795 ¦ 9345 ¦ 87% ¦ 2904¦ 343¦ 12% ¦ 13699¦ 9688 ¦ 71% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО по МО ¦172920 ¦143312 ¦ 83% ¦ 113650¦ 41597¦ 37% ¦ 286570¦184909 ¦ 65% ¦
L----------------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+-------+-------
Приложение N 7
к постановлению
Правительства области
от 19.03.98 N 42-п
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ В 1997 ГОДУ
(млн. руб.)
----------------T------------------T-----------------T---------------T----------------T------------------¬
¦Наименование МО¦ Трансферт ¦ Субвенция ¦ Субвенция ¦ Ссуды ¦ Всего финансовая ¦
¦ ¦ ¦ на пособия ¦ на питание ¦ ¦ помощь ¦
+---------------+------T------T----+------T-----T----+-----T----T----+----T------T----+------T------T----+
¦ ¦ План ¦Факт ¦ % ¦План ¦Факт ¦ % ¦План ¦Факт¦ % ¦План¦ Факт ¦ % ¦План ¦Факт ¦ % ¦
¦ ¦ года ¦ ¦исп.¦года ¦ ¦исп.¦года ¦ ¦исп.¦года¦ ¦исп.¦года ¦ ¦исп.¦
+---------------+------+------+----+------+-----+----+-----+----+----+----+------+----+------+------+----+
¦г. Ярославль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8000¦ ¦ ¦ 8000¦ ¦
¦г. Рыбинск ¦ 40174¦ 40174¦100%¦ 33946¦17789¦ 52%¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ 44494¦ ¦ 74120¦102457¦138%¦
¦г. Ростов ¦ 0¦ ¦ ¦ 10204¦ 4676¦ 46%¦ 2364¦1448¦ 61%¦ ¦ 24331¦ ¦ 12568¦ 30455¦242%¦
¦г. Переславль ¦ 0¦ ¦ ¦ 7244¦ 3358¦ 46%¦ 1374¦1075¦ 78%¦ ¦ 12658¦ ¦ 8618¦ 17091¦198%¦
¦г. Углич ¦ 5287¦ 5287¦100%¦ 8211¦ 3804¦ 46%¦ 1475¦ ¦ 0%¦ ¦ 1368¦ ¦ 14973¦ 10459¦ 70%¦
¦г. Тутаев ¦ 1921¦ 1921¦100%¦ 9000¦ 4206¦ 47%¦ 2180¦ 598¦ 27%¦ ¦ 23092¦ ¦ 13101¦ 29817¦228%¦
¦Большесельский ¦ 5832¦ 5832¦100%¦ 1788¦ 820¦ 46%¦ 368¦ ¦ 0%¦ ¦ 3003¦ ¦ 7988¦ 9655¦121%¦
¦Борисоглебский ¦ 4229¦ 4229¦100%¦ 1965¦ 900¦ 46%¦ 426¦ 273¦ 64%¦ ¦ 5518¦ ¦ 6620¦ 10920¦165%¦
¦Брейтовский ¦ 4260¦ 3396¦ 80%¦ 1430¦ 666¦ 47%¦ 313¦ ¦ 0%¦ ¦ 2491¦ ¦ 6003¦ 6553¦109%¦
¦Гаврилов-Ямский¦ 8691¦ 8691¦100%¦ 4180¦ 1916¦ 46%¦ 868¦ 165¦ 19%¦ ¦ 9775¦ ¦ 13739¦ 20547¦150%¦
¦Даниловский ¦ 5519¦ 5519¦100%¦ 4246¦ 2007¦ 47%¦ 970¦ ¦ 0%¦ ¦ 7129¦ ¦ 10735¦ 14655¦137%¦
¦Любимский ¦ 4511¦ 4511¦100%¦ 2504¦ 1150¦ 46%¦ 487¦ ¦ 0%¦ ¦ 5045¦ ¦ 7502¦ 10706¦143%¦
¦Мышкинский ¦ 2532¦ 2532¦100%¦ 1730¦ 790¦ 46%¦ 380¦ 45¦ 12%¦ ¦ 3890¦ ¦ 4642¦ 7257¦156%¦
¦Некоузский ¦ 6663¦ 5883¦ 88%¦ 2719¦ 1250¦ 46%¦ 615¦ ¦ 0%¦ ¦ 4859¦ ¦ 9997¦ 11992¦120%¦
¦Некрасовский ¦ 7272¦ 6814¦ 94%¦ 3503¦ 1610¦ 46%¦ 789¦ 272¦ 34%¦ ¦ 5674¦ ¦ 11564¦ 14370¦124%¦
¦Первомайский ¦ 6128¦ 6128¦100%¦ 2300¦ 1050¦ 46%¦ 436¦ 436¦100%¦ ¦ 6174¦ ¦ 8864¦ 13788¦156%¦
¦Переславский ¦ 0¦ ¦ ¦ 2791¦ 1280¦ 46%¦ 568¦ 520¦ 92%¦ ¦ 1591¦ ¦ 3359¦ 3391¦101%¦
¦Пошехонский ¦ 12020¦ 7411¦ 62%¦ 2661¦ 1220¦ 46%¦ 571¦ 80¦ 14%¦ ¦ 5229¦ ¦ 15252¦ 13940¦ 91%¦
¦Ярославский ¦ 0¦ ¦ ¦ 7615¦ 3485¦ 46%¦ 1648¦ ¦ 0%¦ ¦ 3672¦ ¦ 9263¦ 7157¦ 77%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО по МО ¦115039¦108328¦ 94%¦108037¦51977¦ 48%¦15832¦4912¦ 31%¦ ¦177993¦ 0% ¦238908¦343210¦144%¦
L---------------+------+------+----+------+-----+----+-----+----+----+----+------+----+------+------+-----
Приложение N 8
к постановлению
Правительства области
от 19.03.98 N 42-п
ГРАФИК
ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ ЗА 1996 - 1997 ГОДА
(тыс. руб.)
-----------------------------------T-----------------------------¬
¦ Месяцы ¦ Сумма ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦Апрель ¦ 3550 ¦
¦Май ¦ 3600 ¦
¦Июнь ¦ 3520 ¦
¦Июль ¦ 3550 ¦
¦Август ¦ 3600 ¦
¦Сентябрь ¦ 3520 ¦
¦Октябрь ¦ 3550 ¦
¦Ноябрь ¦ 3602 ¦
¦Декабрь ¦ 3520 ¦
¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО: ¦ 32012 ¦
L----------------------------------+------------------------------