Законы и бизнес в России

Постановление Администрации города Рубцовска от 06.08.2010 N 3149 “Об утверждении муниципальной целевой программы “Создание условий для предоставления транспортных услуг населению городским электрическим транспортом“ на 2010 - 2011 годы“

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 августа 2010 г. N 3149

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ“

НА 2010 - 2011 ГОДЫ

В соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 27 Устава муниципального образования “Город Рубцовск“ Алтайского края постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу “Создание условий для предоставления транспортных услуг населению городским электрическим транспортом“ на 2010 - 2011 годы (приложение).

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике (Пьянков В.И.) внести изменения в бюджет города Рубцовска Алтайского края на 2010 год в соответствии с утвержденной муниципальной целевой программой “Создание условий для предоставления транспортных услуг населению городским электрическим транспортом“ на 2010 - 2011 годы в пределах утвержденных расходов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города С.П.Черноиванова.

Глава города

П.П.ГАМАЛЕЕВ

Приложение

к Постановлению

администрации города

от 6 августа 2010 г. N 3149

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ“

НА 2010 - 2011 ГОДЫ

Паспорт

муниципальной целевой программы “Создание

условий для предоставления транспортных

услуг населению городским электрическим

транспортом“ на 2010 - 2011 годы

-------------------T------------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦Муниципальная целевая программа “Создание условий для¦

¦программы ¦предоставления транспортных услуг населению городским¦

¦ ¦электрическим транспортом“ на 2010 - 2011 годы¦

¦ ¦(далее - программа) ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Основание для¦Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих¦

¦разработки ¦принципах организации местного самоуправления в¦

¦программы, ¦Российской Федерации“ (с изменениями и дополнениями); ¦

¦наименование, дата¦Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ “О¦

¦принятия и номер¦безопасности дорожного движения“; ¦

¦правового акта о¦постановление Администрации Алтайского края от¦

¦разработке ¦01.07.2009 N 280 “Об утверждении краевой целевой¦

¦программы ¦программы “Обновление подвижного состава городского¦

¦ ¦электрического транспорта и реализация инвестиционного¦

¦ ¦проекта сборочного производства и¦

¦ ¦капитально-восстановительного ремонта трамваев и¦

¦ ¦троллейбусов в городах Алтайского края“ на 2009 - 2011¦

¦ ¦годы (с изменениями и дополнениями); ¦

¦ ¦постановление Администрации Алтайского края от¦

¦ ¦29.12.2009 N 552 “О внесении изменений в¦

¦ ¦постановление Администрации Алтайского края от¦

¦ ¦01.07.2009 N 280 “Об утверждении краевой целевой¦

¦ ¦программы “Обновление подвижного состава городского¦

¦ ¦электрического транспорта и реализация инвестиционного¦

¦ ¦проекта сборочного производства и¦

¦ ¦капитально-восстановительного ремонта трамваев и¦

¦ ¦троллейбусов в городах Алтайского края“ на 2009 - 2011¦

¦ ¦годы“ ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Заказчик программы¦Администрация города Рубцовска Алтайского края ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Разработчик ¦Муниципальное унитарное троллейбусное предприятие¦

¦программы ¦муниципального образования “Город Рубцовск“ (далее -¦

¦ ¦муниципальное унитарное троллейбусное предприятие) ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Цели и задачи¦Цель программы - создание условий для предоставления¦

¦программы ¦транспортных услуг населению городским электрическим¦

¦ ¦транспортом; ¦

¦ ¦качественное обновление подвижного состава; ¦

¦ ¦повышение комфортности перевозки пассажиров,¦

¦ ¦обеспечение безопасности перевозок населения. ¦

¦ ¦Задачи программы - обновление парка подвижного состава¦

¦ ¦городского электрического транспорта; ¦

¦ ¦оптимизация расписания движения; ¦

¦ ¦улучшение экологического состояния окружающей среды ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Сроки реализации¦2010 - 2011 годы ¦

¦программы ¦ ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Объемы и источники¦Объем финансирования программы составляет 58684,0 тыс.¦

¦финансирования ¦рублей, в том числе: за счет краевого бюджета -¦

¦ ¦27155,0 тыс. рублей, в том числе по годам: ¦

¦ ¦2010 год - 9659,0 тыс. рублей; ¦

¦ ¦2011 год - 17496,0 тыс. рублей; ¦

¦ ¦за счет городского бюджета - 31529,0 тыс. рублей, в¦

¦ ¦том числе по годам: ¦

¦ ¦2010 год - 9659,0 тыс. рублей; ¦

¦ ¦2011 год - 21870,0 тыс. рублей ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Перечень основных¦Реконструкция и сборка высокотехнологического¦

¦программных ¦подвижного состава троллейбусов краевым автономным¦

¦мероприятий ¦учреждением “Алтайэлектротранс“ г. Барнаул ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Ожидаемые ¦Обновление троллейбусного парка (11 троллейбусов),¦

¦социально- ¦продление срока эксплуатации подвижного состава,¦

¦экономические ¦экономия электроэнергии, сокращение производственных¦

¦результаты ¦издержек на содержание парка троллейбусов, сокращение¦

¦реализации ¦интервалов движения, повышение уровня обеспеченности¦

¦программы ¦потребителей услугами троллейбусных перевозок ¦

+------------------+------------------------------------------------------+

¦Контроль за ходом¦Контроль за ходом реализации программы осуществляется¦

¦выполнения ¦администрацией города Рубцовска Алтайского края. ¦

¦программы ¦Управление по промышленности, энергетике, транспорту,¦

¦ ¦развитию предпринимательства и труду администрации¦

¦ ¦города Рубцовска (далее - управление по ПЭТ РПТ¦

¦ ¦администрации города Рубцовска) ежеквартально, до¦

¦ ¦10-го числа, следующего за отчетным периодом,¦

¦ ¦направляет в отдел экономического развития и¦

¦ ¦ценообразования администрации города Рубцовска отчет о¦

¦ ¦ходе выполнения программы по формам, утвержденным¦

¦ ¦Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского¦

¦ ¦края, для подготовки отчета о реализации муниципальных¦

¦ ¦целевых программ города Рубцовска ¦

L------------------+-------------------------------------------------------

1. Характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Городской электрический транспорт реализует две важнейшие функции: социальную (обеспечение возможности перемещения наименее обеспеченным слоям населения) и экологическую. Городской электрический транспорт является самым экологически чистым видом общественного транспорта.

Одной из наиболее актуальных проблем городского электрического транспорта является высокий процент износа троллейбусов - 86,1%. Троллейбусный парк города насчитывает 49 единиц транспорта, из них 35 единиц подлежат списанию. Содержание устаревшего подвижного состава требует от муниципального унитарного троллейбусного предприятия дополнительные средства на поддержание изношенного транспорта и не дает возможность предприятию для дальнейшего развития.

Для обновления троллейбусного парка за 5 лет необходимо ежегодно приобретать 7 новых троллейбусов.

Эксплуатация большого количества изношенного подвижного состава является экономически нецелесообразной, так как приводит к резкому росту затрат, необходимых для его поддержания в технически исправном состоянии, вследствие чего убытки от увеличения расходов могут превысить размер средств, которые требуются для его обновления. С увеличением срока эксплуатации подвижного состава возрастают расходы на его содержание, вследствие чего уменьшается эффективность его работы на линии. Коэффициент использования подвижного состава снижен, что является следствием уменьшения пробега и снижения выработки и машино-часов. Неудовлетворительное техническое состояние подвижного состава городского электрического транспорта приводит к срыву предусмотренных расписанием рейсов, нарушению графика движения, снижению качества обслуживания пассажиров.

Только за 2009 год из-за технической неисправности отмечено 1141 сход троллейбусов (таблица 1).

Таблица 1

Состояние троллейбусного парка города Рубцовска

---------------T--------------T------------T-------------T----------------¬

¦ Период ¦ Сходы ¦ Возвраты ¦ Износ ¦ Кол-во ¦

¦ ¦ ¦ ¦ подвижного ¦ троллейбусов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ состава, % ¦ подлежат ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ списанию ¦

+--------------+--------------+------------+-------------+----------------+

¦2008 год ¦ 1259 ¦ 54 ¦ 92,8 ¦ 39 ¦

+--------------+--------------+------------+-------------+----------------+

¦2009 год ¦ 1141 ¦ 49 ¦ 86,1 ¦ 35 ¦

L--------------+--------------+------------+-------------+-----------------

Перечисленные проблемы остаются актуальными и в настоящее время. Происходит снижение надежности, эффективности и качества работы общественного транспорта, что для города Рубцовска является неудовлетворительным показателем социально-политической и экономической стабильности.

Регулярные троллейбусные перевозки в городе осуществляются на 2 троллейбусных маршрутах. Протяженность маршрутов составляет - 37 км.

За период времени с 2007 по 2009 год с привлечением денежных средств из краевого, городского бюджетов и внебюджетных источников (средства муниципального унитарного троллейбусного предприятия): парк троллейбусного предприятия пополнился 5 единицами новой техники и 3 единицами техники, прошедшей капитально-восстановительный ремонт. Но проблему с радикальным обновлением парка подвижного состава, с сокращением выпуска техники на линию, снижением объема транспортных услуг такое количество троллейбусов не решает.

Учитывая остроту сложившей ситуации, следует отметить, что город Рубцовск нуждается в оперативных и результативных действиях по обновлению троллейбусного парка.

Неудовлетворительное финансово-экономическое состояние муниципального унитарного троллейбусного предприятия не дает ему возможность за счет собственных средств производить плановое обновление подвижного состава. Возможности городского бюджета не позволяют оказывать поддержку предприятию городского электротранспорта в необходимом объеме.

Развитие электротранспорта (обновление подвижного состава) требует программно-целевого подхода к финансированию с участием краевого и городского бюджетов.

2. Основные цели и задачи программы,

сроки и этапы ее реализации

Основная цель программы - создание условий для предоставления транспортных услуг населению, качественное обновление подвижного состава, повышение комфортности перевозки пассажиров, обеспечение безопасности перевозок населения.

Задачи программы - обновление парка подвижного состава городского электрического транспорта, оптимизация расписания движения, улучшение экологического состояние окружающей среды.

В рамках реализации программы планируется провести ряд мер, которые позволят предприятию городского электрического транспорта повысить качество перевозок, снижая при этом себестоимость транспортных услуг:

- внедрение новейших энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- оптимизация транспортной схемы троллейбусных маршрутов в городе.

Решение задач соответствует приоритетному направлению социально-экономического развития города Рубцовска. Программа рассчитана на два года.

3. Оценка эффективности реализации программы

Таблица 2

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей

эффективности реализации муниципальной целевой программы

----------------------------------------T---------T-----------------------¬

¦ Целевой индикатор ¦ Единица ¦Значение индикатора по ¦

¦ ¦измерения¦ годам ¦

¦ ¦ +-----------T-----------+

¦ ¦ ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦

+---------------------------------------+---------+-----------+-----------+

¦Проектная мощность депо ¦ маш. ¦ 50 ¦ 50 ¦

+---------------------------------------+---------+-----------+-----------+

¦Среднее инвентарное число троллейбусов ¦ -//- ¦ 49 ¦ 50 ¦

+---------------------------------------+---------+-----------+-----------+

¦Количество обновляемого подвижного¦ -//- ¦ 2 ¦ 9 ¦

¦состава ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+---------+-----------+-----------+

¦Списание изношенного подвижного состава¦ -//- ¦ 1 ¦ 9 ¦

+---------------------------------------+---------+-----------+-----------+

¦Ежедневный выпуск на линию ¦ -//- ¦ 36 ¦ 38 ¦

+---------------------------------------+---------+-----------+-----------+

¦Коэффициент использования подвижного¦ % ¦ 73 ¦ 76 ¦

¦состава ¦ ¦ ¦ ¦

¦(стр. 5 / стр. 2) x 100 ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+---------+-----------+-----------+

¦Снижение затрат, в т.ч. ¦тыс. руб.¦ 208,15 ¦ 2997,66 ¦

¦- эксплуатационных затрат ¦ ¦ 194,6 ¦ 2798,4 ¦

¦- затрат на электроэнергию ¦ ¦ 13,55 ¦ 199,26 ¦

+---------------------------------------+---------+-----------+-----------+

¦Уровень обеспеченности потребителей¦ % ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦услугами пассажироперевозок¦ ¦ ¦ ¦

¦троллейбусами ¦ ¦ ¦ ¦

¦(стр. 2 / стр. 1) x 100 ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------+---------+-----------+-----------+

¦Социальный эффект ¦тыс. руб.¦ 119,51 ¦ 358,52 ¦

+---------------------------------------+---------+-----------+-----------+

¦Бюджетный эффект, всего в т.ч. ¦тыс. руб.¦ 500,91 ¦ 5425,69 ¦

¦- местный бюджет ¦ ¦ 435,0 ¦ 5143,49 ¦

¦- краевой бюджет ¦ ¦ 19,8 ¦ 71,24 ¦

¦- федеральный бюджет ¦ ¦ 46,11 ¦ 210,96 ¦

L---------------------------------------+---------+-----------+------------

4. Перечень программных мероприятий

Реализация программы обеспечивается путем следующих мероприятий:

Таблица 3

----T-------------T----------------T-----------T-----------T--------------¬

¦ N ¦Наименование ¦ Сумма затрат ¦Направления¦Исполнитель¦ Ожидаемый ¦

¦п/п¦ мероприятий ¦ ¦расходов и ¦ ¦ результат от ¦

¦ ¦ +----T-----T-----+источники ¦ ¦ реализации ¦

¦ ¦ ¦2010¦2011 ¦Всего¦финансиро- ¦ ¦ мероприятия ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦

+---+-------------+----+-----+-----+-----------+-----------+--------------+

¦1. ¦Реконструкция¦9659¦17496¦27155¦краевой ¦Краевое ¦Обновление ¦

¦ ¦и организация¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦автономное ¦подвижного ¦

¦ ¦сборочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждение ¦состава в¦

¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Алтайэлек-¦количестве 11¦

¦ ¦современного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тротранс“ ¦троллейбусов, ¦

¦ ¦технологичес-+----+-----+-----+-----------+г. Барнаул,¦улучшение ¦

¦ ¦кого ¦9659¦21870¦31529¦городской ¦администра-¦безопасности и¦

¦ ¦подвижного ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ция города¦комфортности ¦

¦ ¦состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рубцовска ¦пассажиро- ¦

¦ ¦троллейбуса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозок ¦

¦ ¦для города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Рубцовска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------+----+-----+-----+-----------+-----------+---------------

5. Источники финансирования программы

Общий объем финансирования программы составляет 58684,0 тыс. рублей.

Таблица 4

Сводные финансовые затраты по направлениям

муниципальной целевой программы

---------------------------T-------------------------------T--------------¬

¦ Источники и направления ¦Финансовые затраты в ценах 2010¦ Примечание ¦

¦ расходов ¦ года (тыс. руб.) ¦ ¦

¦ +----------T--------------------+ ¦

¦ ¦ Всего ¦В том числе по годам¦ ¦

¦ ¦ +---------T----------+ ¦

¦ ¦ ¦2010 год ¦ 2011 год ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+--------------+

¦Всего финансовых затрат ¦ 58684,0¦ 19318,0¦ 39366,0¦ ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+--------------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+--------------+

¦из городского бюджета ¦ 31529,0¦ 9659,0¦ 21870,0¦ ¦

+--------------------------+----------+---------+----------+--------------+

¦из краевого бюджета ¦ 27155,0¦ 9659,0¦ 17496,0¦ ¦

L--------------------------+----------+---------+----------+---------------

6. Система управления реализацией программы

Управление реализацией мероприятий программы осуществляет заказчик программы - администрация города Рубцовска Алтайского края. Заказчик программы обеспечивает:

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий;

анализирует ход выполнения мероприятий программы и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации программы.

С целью реализации программы управление по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду администрации города Рубцовска:

ежегодно в установленном порядке оформляет бюджетные заявки для финансирования предусмотренных мероприятий;

осуществляет мониторинг основных показателей настоящей программы, предлагает при необходимости меры по ее корректировке и представляет ежеквартальные и годовые отчеты в отдел экономического развития и ценообразования администрации города Рубцовска в установленном порядке.

Комитет администрации города по финансам, налоговой и кредитной политике осуществляет финансирование мероприятий программы в рамках исполнения бюджета города.

7. Сроки и этапы реализации программы

Сроки реализации программы: 2010 - 2011 годы.

8. Оценка социально-экономической и экологической

эффективности программы

Учитывая преимущества городского электрического транспорта, его высокую пропускную и провозную способность, энергоэффективность, и что особенно важно - экологичность, выполнение данной программы позволит снизить затраты муниципального унитарного троллейбусного предприятия, а также благоприятно отразится на экологическую обстановку в городе Рубцовске. В ходе реализации программы произойдет постепенная замена полностью амортизированного, морально и физически устаревшего подвижного состава.

После обновления подвижного состава увеличится коэффициент использования подвижного состава, что сократит интервал движения троллейбусов, а также уменьшится возврат подвижного состава с линии в связи с технической неисправностью. Новый подвижной состав городского электрического транспорта обеспечит комфортабельную перевозку пассажиров, повысит безопасность движения. За период реализации программы произойдет обновление подвижного состава - приобретение 11 троллейбусов. Дополнительно ко всему снизятся затраты на ремонт, и, соответственно, на основные и вспомогательные материалы. Срок обновления троллейбусного парка составит 2 года.

Снизится потребление электроэнергии за счет установки тиристорно-импульсной системы управления тяговым электродвигателем и за счет уменьшения затрат на электроэнергию для проведения текущего ремонта. Экономия затрат на электроэнергию составит 212,81 тыс. рублей за весь период реализации программы.

Социальный эффект от выполнения программы выразится, прежде всего, в повышении обеспеченности потребителей услугами пассажироперевозок городским электрическим транспортом. Увеличение инвентарного количества троллейбусов на 1 единицу подвижного способствует появлению рабочих мест. На один троллейбус, согласно нормативу численности, требуется создать дополнительно 6 единиц рабочих мест: 3 штатные единицы водителя троллейбуса и 3 штатные единицы кондуктора. Шесть человек будут трудоустроены.

Увеличение количества троллейбусов, выпускаемых на линию, улучшит также экологическую обстановку в городе. Автомобильный транспорт загрязняет атмосферу выбросами оксида углерода, оксида азота, диоксида серы и др. У городского электрического транспорта вредных выбросов в атмосферу нет.

Оценка эффективности реализации программных мероприятий производится по итогам очередного финансового года с помощью индикаторов оценки эффективности реализации Программы (таблица 2).