Законы и бизнес в России

Решение Челябинской городской Думы от 24.02.1998 N 21/2 “Отчет об исполнении бюджета города за 1997 год“ (вместе с “Отчетом об исполнении бюджета города за 1997 год“)

Утратил силу в связи с принятием Решения Челябинской городской Думы от 01.03.2001 N 3/5.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 24 февраля 1998 г. N 21/2

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 1997 ГОД

В соответствии с главой V Федерального Закона от 28.08.95 N 154-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Законом Российской Федерации от 15.04.93 N 4807-1 “Об основах бюджетных прав и прав по формированию и использованию внебюджетных фондов представительных и исполнительных органов государственной власти республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления“, Законом Челябинской области от 23.10.97 N 28-ЗО “О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в Челябинской области“, статьями 18, 44 - 54 Устава города Челябинска и с целью осуществления контроля за ходом исполнения бюджета города за 1997 год, Челябинская городская Дума

РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 1997 год (приложение).

2. Решение Челябинской городской Думы от 14.02.97 N 3/15 “О бюджете города на 1997 год“ с контроля снять.

Глава города Челябинска

В.М.ТАРАСОВ

Приложение

к решению

Челябинской городской Думы

от 24 февраля 1998 г. N 21/2

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 1997 ГОД

(оперативный)

1. По расходам городского бюджета

--------------------------------------T--------T--------T--------¬

¦ Функциональная классификация ¦Принято ¦ Исполн.¦ % ис- ¦

¦ ¦на Думе ¦ всего ¦полнения¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 7 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦Государственное управление ¦ 14748 ¦ 14748 ¦ 100,0 %¦

¦Госуправление (из резерв. фонда) ¦ 7920 ¦ 7920 ¦ 100,0 %¦

¦Правоохранительные органы ¦ 17915 ¦ 17019
¦ 95,0 %¦

¦- Приемник - распределитель ¦ 575 ¦ 575 ¦ 100,0 %¦

¦- ГАИ ¦ 7058 ¦ 6886 ¦ 97,6 %¦

¦- ИДН ¦ 1560 ¦ 1502 ¦ 96,3 %¦

¦- УВД ¦ 4412 ¦ 4178 ¦ 94,7 %¦

¦- развитие правоохр. органов ¦ 4310 ¦ 3878 ¦ 90,0 %¦

¦Промышленность, энергетика ¦ 8186 ¦ 3225 ¦ 39,4 %¦

¦- топливная промышленность ¦ 8186 ¦ 3225 ¦ 39,4 %¦

¦Сельское хозяйство ¦ 1219 ¦ 754 ¦ 61,9 %¦

¦- расходы на содерж. ветсети ¦ 1219 ¦ 754 ¦ 61,9 %¦

¦Транспорт, дорожное хоз-во, связь ¦ 224114 ¦ 157029 ¦ 70,1 %¦

¦- ЧМ ПАТП-1 ¦ 20065 ¦ 15519 ¦ 77,3 %¦

¦- МП ЧПАТП-2 ¦ 86660 ¦ 63103 ¦ 72,8 %¦

¦- МП “Челябинский автовокзал“ ¦ 100 ¦ 34 ¦ 34,0 %¦

¦- МП “ЧелябГЭТ“ ¦ 110689 ¦ 72724 ¦ 65,7 %¦

¦- МП СМЭП ¦ 6600 ¦ 5649 ¦ 85,6 %¦

¦Жилищно - коммунальное хоз-во ¦ 398515 ¦ 605697 ¦ 152,0 %¦

¦- МП “Дорремстрой“ ¦ 55000 ¦ 55000 ¦ 100,0 %¦

¦- МП “Дорремстрой“ (из резерв. ¦ 3663 ¦ 3663 ¦ 100,0 %¦

¦фонда) ¦ ¦ ¦ ¦

¦- МП “Гортехинспекция“ ¦ 28000 ¦ 28000 ¦ 100,0 %¦

¦- МП “Гортехинспекция“ (из резерв. ¦ 5367 ¦ 5367 ¦ 100,0 %¦

¦фонда) ¦ ¦ ¦ ¦

¦- МП “Мемориал“ ¦ 3020 ¦ 2931 ¦ 97,1 %¦

¦- МП “Ремжилзаказчик“ ¦ 99867 ¦ 173790 ¦
174,0 %¦

¦- ММЖКО ¦ 44349 ¦ 66187 ¦ 149,2 %¦

¦- МП “Тракторозаводское“ ¦ 65770 ¦ 116789 ¦ 177,6 %¦

¦- МУРЭП “Электрометаллург“ ¦ 20449 ¦ 49770 ¦ 243,4 %¦

¦- МЖКО “Станкострой“ ¦ 18658 ¦ 53760 ¦ 288,1 %¦

¦- МЖКО “Трубопрокатчик“ ¦ 15310 ¦ 29725 ¦ 194,2 %¦

¦- МУП “Альфа“ ¦ 1256 ¦ 1009 ¦ 80,3 %¦

¦- Подготовка к зиме ¦ 14000 ¦ 12187 ¦ 87,1 %¦

¦- Ремонт фасадов ¦ 8121 ¦ 7519 ¦ 92,6 %¦

¦- Компенсация стоимости ¦ 1165 ¦ ¦ 0,0 %¦

¦содержания объектов соцсферы села ¦ ¦ ¦ ¦

¦- Приобретение в собственность ¦ 14520 ¦ ¦ 0,0 %¦

¦нежилых зданий ¦ ¦ ¦ ¦

¦Капитальные вложения ¦ 80271 ¦ 80271 ¦ 100,0 %¦

¦Кап. вложения (из ремонта фасадов) ¦ 12879 ¦ 12879 ¦ 100,0 %¦

¦ГлавАПУ ¦ 3000 ¦ 382 ¦ 12,7 %¦

¦Гражданская оборона ¦ 360 ¦ 260 ¦ 72,2 %¦

¦Образование ¦ 66044 ¦ 61074 ¦ 92,5 %¦

¦- Просвещение ¦ 43875 ¦ 46406 ¦ 105,8 %¦

¦Культура и искусство ¦ 24510 ¦ 24705 ¦ 100,8 %¦

¦- Управление по делам культуры ¦ 19292 ¦ 19837 ¦ 102,8 %¦

¦- МУК “Зоопарк“ ¦ 1013 ¦ 1241 ¦ 122,5 %¦

¦- Театр “Русский вариант“ ¦ 250 ¦ 250 ¦ 100,0 %¦

¦- МЦ “Театр + Кино“ ¦ 3680 ¦ 3052 ¦ 82,9 %¦

¦в т.ч. реконструкция ¦ 2000 ¦ 1570 ¦ 78,5 %¦

¦- ЦИКН ¦ 275 ¦ 325 ¦ 118,2 %¦

¦Здравоохранение ¦ 358383 ¦368420 ¦ 102,8 %¦

¦- Управление здравоохранения ¦ 305352 ¦315355 ¦ 103,3 %¦

¦- ГКБСМП ¦ 45000 ¦ 45000 ¦ 100,0 %¦

¦- ГКБСМП (из резервного фонда) ¦ 6469 ¦ 6469 ¦ 100,0 %¦

¦- Институт лазерной хирургии ¦ 1100 ¦ 1110 ¦ 100,9 %¦

¦- На провед. сан. проф. мероприятий ¦ 462 ¦ 486 ¦ 105,2 %¦

¦Физкультура и спорт ¦ 28123 ¦ 22676 ¦ 80,6 %¦

¦- Управление по физкультуре и спорту ¦ 28123 ¦ 22676 ¦ 80,6 %¦

¦Социальная политика ¦ 56507 ¦ 28012 ¦ 49,6 %¦

¦- Пособия и компенсации ¦ 27700 ¦ 9549 ¦ 34,5 %¦

¦- Фонд соц. поддержки населения ¦ 26751 ¦ 17393 ¦ 65,0 %¦

¦- Молодежная политика ¦ 150 ¦ 150 ¦ 100,0 %¦

¦- Молодежная политика (из резервного ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100,0 %¦

¦фонда) ¦ ¦ ¦ ¦

¦- Захоронение невостребов. трупов ¦ 1430 ¦ 674 ¦ 47,1 %¦

¦- Совет ветеранов ¦ 426 ¦ 196 ¦ 46,0 %¦

¦Прочие расходы ¦ 323525 ¦272621 ¦ 84,3 %¦

¦- Фонд МФ ПП ¦ 1000 ¦ ¦ 0,0 %¦

¦- Резервный фонд администрации ¦ 26761 ¦ ¦ 0,0 %¦

¦- Ср-ва, передав. из гор. бюджета ¦ 43060 ¦ 43060 ¦ 100,0 %¦

¦- Субвенция ¦ 248934 ¦225791 ¦ 90,7 %¦

¦- Другие расходы (из резервного ф-да)¦ 3770 ¦ 3770 ¦ 100,0 %¦

¦Расходы по программе использования ¦ 49000 ¦ 49000 ¦ 100,0 %¦

¦средств земельного налога ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО расходов ¦1675219 ¦1726692 ¦ 103,1 %¦

L-------------------------------------+--------+--------+---------

2. Исполнение смет доходов и расходов районов

--------------------------------------T--------------------------¬

¦ ¦ Ленинский ¦

¦ +--------T--------T--------+

¦ ¦Принято ¦Исполн. ¦ % ис- ¦

¦ ¦на Думе ¦ всего ¦полнения¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 7 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Доходы по закрепленным источникам ¦ 72669 ¦ 77838 ¦ 107,1 %¦

¦Мобилизация внутренних ресурсов ¦ 28016 ¦ ¦ 0,0 %¦

¦Средства, полученные из облфу ¦ ¦ ¦ ¦

¦Субвенция ¦ 35257 ¦ 35376 ¦ 100,3 %¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО доходов ¦ 135942 ¦ 113214 ¦ 83,3 %¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Управление ¦ 2870 ¦ 3997 ¦ 139,3 %¦

¦Правоохранительная деятельность ¦ 3333 ¦ 4387 ¦ 131,6 %¦

¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 3831 ¦ 4680 ¦ 122,2 %¦

¦Образование (погаш. задолж. по з/п) ¦ ¦ ¦ ¦

¦Образование ¦ 87824 ¦ 84958 ¦ 96,7 %¦

¦Культура и искусство ¦ 500 ¦ 179 ¦ 35,8 %¦

¦Здравоохранение (погаш. задолж. ¦ 5200 ¦ 5200 ¦ 100,0 %¦

¦по з/п) ¦ ¦ ¦ ¦

¦Здравоохранение и физкультура ¦ 11340 ¦ 12268 ¦ 108,2 %¦

¦Соц. политика ¦ 18963 ¦ 7810 ¦ 41,2 %¦

¦Прочие расходы ¦ 1081 ¦ 1698 ¦ 157,1 %¦

¦погашение ссуд ¦ 1000 ¦ ¦ 0,0 %¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО расходов ¦ 135942 ¦ 125177 ¦ 92,1 %¦

L-------------------------------------+--------+--------+---------

Продолжение таблицы

--------------------------------------T--------------------------¬

¦ ¦ Центральный ¦

¦ +--------T--------T--------+

¦ ¦Принято ¦Исполн. ¦ % ис- ¦

¦ ¦на Думе ¦ всего ¦полнения¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 7 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Доходы по закрепленным источникам ¦ 59012 ¦ 57788 ¦ 97,9 %¦

¦Мобилизация внутренних ресурсов ¦ 7185 ¦ ¦ 0,0 %¦

¦Средства, полученные из облфу ¦ ¦ ¦ ¦

¦Субвенция ¦ 32229 ¦ 29404 ¦ 91,2 %¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО доходов ¦ 98426 ¦ 87192 ¦ 88,6 %¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Управление ¦ 3510 ¦ 4337 ¦ 123,6 %¦

¦Правоохранительная деятельность ¦ 2575 ¦ 2787 ¦ 108,2 %¦

¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 864 ¦ 2103 ¦ 243,4 %¦

¦Образование (погаш. задолж. по з/п) ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 100,0 %¦

¦Образование ¦ 52777 ¦ 55375 ¦ 104,9 %¦

¦Культура и искусство ¦ 500 ¦ 510 ¦ 102,0 %¦

¦Здравоохранение (погаш. задолж. ¦ ¦ ¦ ¦

¦по з/п) ¦ ¦ ¦ ¦

¦Здравоохранение и физкультура ¦ 15362 ¦ 11791 ¦ 76,8 %¦

¦Соц. политика ¦ 20107 ¦ 7924 ¦ 39,4 %¦

¦Прочие расходы ¦ 1231 ¦ 2287 ¦ 185,8 %¦

¦погашение ссуд ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО расходов ¦ 98426 ¦ 88614 ¦ 90,0 %¦

L-------------------------------------+--------+--------+---------

Продолжение таблицы

--------------------------------------T--------------------------¬

¦ ¦ Советский ¦

¦ +--------T--------T--------+

¦ ¦Принято ¦Исполн. ¦ % ис- ¦

¦ ¦на Думе ¦ всего ¦полнения¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 7 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Доходы по закрепленным источникам ¦ 100612 ¦ 108979 ¦ 108,3 %¦

¦Мобилизация внутренних ресурсов ¦ 7753 ¦ ¦ 0,0 %¦

¦Средства, полученные из облфу ¦ ¦ ¦ ¦

¦Субвенция ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО доходов ¦ 108365 ¦ 108979 ¦ 100,6 %¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Управление ¦ 2480 ¦ 6110 ¦ 246,4 %¦

¦Правоохранительная деятельность ¦ 2246 ¦ 3570 ¦ 158,9 %¦

¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 196 ¦ 2823 ¦1440,3 %¦

¦Образование (погаш. задолж. по з/п) ¦ ¦ ¦ ¦

¦Образование ¦ 53224 ¦ 59991 ¦ 112,7 %¦

¦Культура и искусство ¦ 1000 ¦ 1190 ¦ 119,0 %¦

¦Здравоохранение (погаш. задолж. ¦ 640 ¦ 640 ¦ 100,0 %¦

¦по з/п) ¦ ¦ ¦ ¦

¦Здравоохранение и физкультура ¦ 12191 ¦ 16628 ¦ 136,4 %¦

¦Соц. политика ¦ 29303 ¦ 14394 ¦ 49,1 %¦

¦Прочие расходы ¦ 1131 ¦ 2380 ¦ 210,4 %¦

¦погашение ссуд ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО расходов ¦ 102411 ¦ 107726 ¦ 105,2 %¦

L-------------------------------------+--------+--------+---------

Продолжение таблицы

--------------------------------------T--------------------------¬

¦ ¦ Тракторозаводский ¦

¦ +--------T--------T--------+

¦ ¦Принято ¦Исполн. ¦ % ис- ¦

¦ ¦на Думе ¦ всего ¦полнения¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 7 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Доходы по закрепленным источникам ¦ 22857 ¦ 40963 ¦ 179,2 %¦

¦Мобилизация внутренних ресурсов ¦ 12761 ¦ ¦ 0,0 %¦

¦Средства, полученные из облфу ¦ ¦ ¦ ¦

¦Субвенция ¦ 78941 ¦ 58738 ¦ 74,4 %¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО доходов ¦ 114559 ¦ 99701 ¦ 87,0 %¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Управление ¦ 2225 ¦ 3764 ¦ 169,2 %¦

¦Правоохранительная деятельность ¦ 1960 ¦ 2256 ¦ 115,1 %¦

¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 2155 ¦ 3653 ¦ 169,5 %¦

¦Образование (погаш. задолж. по з/п) ¦ 3140 ¦ 3140 ¦ 100,0 %¦

¦Образование ¦ 66690 ¦ 68635 ¦ 102,9 %¦

¦Культура и искусство ¦ 500 ¦ 412 ¦ 82,4 %¦

¦Здравоохранение (погаш. задолж. ¦ ¦ ¦ ¦

¦по з/п) ¦ ¦ ¦ ¦

¦Здравоохранение и физкультура ¦ 14644 ¦ 13348 ¦ 91,1 %¦

¦Соц. политика ¦ 20449 ¦ 11670 ¦ 57,1 %¦

¦Прочие расходы ¦ 1296 ¦ 1689 ¦ 130,3 %¦

¦погашение ссуд ¦ 1500 ¦ ¦ 0,0 %¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО расходов ¦ 114559 ¦ 108567 ¦ 94,8 %¦

L-------------------------------------+--------+--------+---------

Продолжение таблицы

--------------------------------------T--------------------------¬

¦ ¦ Металлургический ¦

¦ +--------T--------T--------+

¦ ¦Принято ¦Исполн. ¦ % ис- ¦

¦ ¦на Думе ¦ всего ¦полнения¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 7 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Доходы по закрепленным источникам ¦ 159592 ¦ 137171 ¦ 86,0 %¦

¦Мобилизация внутренних ресурсов ¦ 5301 ¦ ¦ 0,0 %¦

¦Средства, полученные из облфу ¦ ¦ ¦ ¦

¦Субвенция ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО доходов ¦ 164893 ¦ 137171 ¦ 83,2 %¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Управление ¦ 3240 ¦ 2749 ¦ 115,7 %¦

¦Правоохранительная деятельность ¦ 2554 ¦ 3803 ¦ 148,9 %¦

¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 31996 ¦ 60163 ¦ 188,0 %¦

¦Образование (погаш. задолж. по з/п) ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 100,0 %¦

¦Образование ¦ 53973 ¦ 53651 ¦ 99,4 %¦

¦Культура и искусство ¦ 600 ¦ 2001 ¦ 333,5 %¦

¦Здравоохранение (погаш. задолж. ¦ 500 ¦ 500 ¦ 100,0 %¦

¦по з/п) ¦ ¦ ¦ ¦

¦Здравоохранение и физкультура ¦ 7201 ¦ 18552 ¦ 257,6 %¦

¦Соц. политика ¦ 27705 ¦ 11035 ¦ 39,8 %¦

¦Прочие расходы ¦ 1141 ¦ 4648 ¦ 407,4 %¦

¦погашение ссуд ¦ 3000 ¦ ¦ 0,0 %¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО расходов ¦ 134910 ¦ 161102 ¦ 119,4 %¦

L-------------------------------------+--------+--------+---------

Продолжение таблицы

--------------------------------------T--------------------------¬

¦ ¦ Калининский ¦

¦ +--------T--------T--------+

¦ ¦Принято ¦Исполн. ¦ % ис- ¦

¦ ¦на Думе ¦ всего ¦полнения¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 7 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Доходы по закрепленным источникам ¦ 92631 ¦ 117807 ¦ 127,2 %¦

¦Мобилизация внутренних ресурсов ¦ 13207 ¦ ¦ 0,0 %¦

¦Средства, полученные из облфу ¦ 22340 ¦ 22340 ¦ 100,0 %¦

¦Субвенция ¦ 35233 ¦ 35201 ¦ 99,9 %¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО доходов ¦ 163411 ¦ 175348 ¦ 107,3 %¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Управление ¦ 2215 ¦ 4199 ¦ 189,6 %¦

¦Правоохранительная деятельность ¦ 2554 ¦ 4958 ¦ 194,1 %¦

¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 63966 ¦ 121309 ¦ 189,6 %¦

¦Образование (погаш. задолж. по з/п) ¦ 2100 ¦ 2100 ¦ 100,0 %¦

¦Образование ¦ 62345 ¦ 65154 ¦ 104,5 %¦

¦Культура и искусство ¦ 500 ¦ ¦ 0,0 %¦

¦Здравоохранение (погаш. задолж. ¦ ¦ ¦ ¦

¦по з/п) ¦ ¦ ¦ ¦

¦Здравоохранение и физкультура ¦ 9792 ¦ 9725 ¦ 99,3 %¦

¦Соц. политика ¦ 16869 ¦ 7986 ¦ 47,3 %¦

¦Прочие расходы ¦ 1070 ¦ 2247 ¦ 210,0 %¦

¦погашение ссуд ¦ 2000 ¦ ¦ 0,0 %¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО расходов ¦ 163411 ¦ 217678 ¦ 133,2 %¦

L-------------------------------------+--------+--------+---------

Продолжение таблицы

--------------------------------------T--------------------------¬

¦ ¦ Курчатовский ¦

¦ +--------T--------T--------+

¦ ¦Принято ¦Исполн. ¦ % ис- ¦

¦ ¦на Думе ¦ всего ¦полнения¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 7 ¦

+-------------------------------------+--------+--------+--------+

¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Доходы по закрепленным источникам ¦ 87440 ¦ 104357 ¦ 119,3 %¦

¦Мобилизация внутренних ресурсов ¦ 14870 ¦ ¦ 0,0 %¦

¦Средства, полученные из облфу ¦ 20720 ¦ 20720 ¦ 100,0 %¦

¦Субвенция ¦ 67274 ¦ 67072 ¦ 99,7 %¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО доходов ¦ 190304 ¦ 192149 ¦ 101,0 %¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Управление ¦ 3825 ¦ 3954 ¦ 103,4 %¦

¦Правоохранительная деятельность ¦ 2328 ¦ 3284 ¦ 141,1 %¦

¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 59808 ¦ 104775 ¦ 175,2 %¦

¦Образование (погаш. задолж. по з/п) ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 100,0 %¦

¦Образование ¦ 83888 ¦ 86878 ¦ 103,6 %¦

¦Культура и искусство ¦ 700 ¦ 367 ¦ 52,4 %¦

¦Здравоохранение и физкультура ¦ 11614 ¦ 13368 ¦ 115,1 %¦

¦Соц. политика ¦ 20810 ¦ 9299 ¦ 44,7 %¦

¦Прочие расходы ¦ 1331 ¦ 1519 ¦ 114,1 %¦

¦погашение ссуд ¦ 1000 ¦ ¦ 0,0 %¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО расходов ¦ 190304 ¦ 228444 ¦ 120,0 %¦

L-------------------------------------+--------+--------+---------

ОТЧЕТ (ОПЕРАТИВНЫЙ)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ И РАСХОДНОЙ ЧАСТЕЙ

БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА ЗА 1997 ГОД

-------------------------T------T-------T-------T--------T-------¬

¦ ¦Ленин-¦Цент- ¦Совет- ¦Тракто- ¦Метал- ¦

¦ ¦ский ¦ральный¦ский ¦розавод-¦лурги- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский ¦ческий ¦

+------------------------+------+-------+-------+--------+-------+

¦ 1. ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Утверждено решением гор.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Думы от 14.2.97. N 3/15 ¦135942¦ 98426 ¦108365 ¦ 114559 ¦164893 ¦

¦Исполнено за 1997 г. ¦113214¦ 87192 ¦108979 ¦ 99701 ¦137171 ¦

¦% исполнения ¦83,3 %¦ 88,6 %¦100,6 %¦ 87,0 % ¦83,2 % ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2. РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Утверждено решением гор.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Думы от 14.2.97. N 3/15 ¦135942¦ 98426 ¦102411 ¦ 114559 ¦134910 ¦

¦Исполнено за 1997 г. ¦125177¦ 88614 ¦107726 ¦ 108567 ¦161102 ¦

¦в т.ч. получено из ¦ 11963¦ 1422 ¦ ¦ 8866 ¦ 23931 ¦

¦вышестоящего б-та ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦% исполнения ¦92,1 %¦ 90,0 %¦105,2 %¦ 94,8 % ¦119,4 %¦

L------------------------+------+-------+-------+--------+--------

Продолжение таблицы

-------------------------T---------T---------T---------T---------¬

¦ ¦Калинин- ¦Курча- ¦городской¦Челябинск¦

¦ ¦ский ¦товский ¦бюджет ¦ всего ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+

¦ 1. ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Утверждено решением гор.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Думы от 14.2.97. N 3/15 ¦ 163411 ¦ 190304 ¦ 1675219 ¦ 2359125 ¦

¦Исполнено за 1997 г. ¦ 175348 ¦ 192149 ¦ 1562620 ¦ 2207523 ¦

¦% исполнения ¦107,3 % ¦ 101,0 % ¦ 93,3 % ¦ 93,6 % ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 2. РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Утверждено решением гор.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Думы от 14.2.97. N 3/15 ¦ 163411 ¦ 190304 ¦ 1675219 ¦ 2359125 ¦

¦Исполнено за 1997 г. ¦ 217678 ¦ 228444 ¦ 1726692 ¦ 2495625 ¦

¦в т.ч. получено из ¦ 42330 ¦ 36295 ¦ 164072 ¦ 288102 ¦

¦вышестоящего б-та ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦% исполнения ¦133,2 % ¦ 120,0 % ¦ 103,1 % ¦ 105,8 % ¦

L------------------------+---------+---------+---------+----------

ПО ДОХОДАМ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД

(оперативный)

(млн. руб.)

------------------------T-------------T-------------T------------¬

¦ Показатели ¦План 1997 г. ¦Исполнено на ¦ Процент ¦

¦ ¦ ¦ 01.01.98 г. ¦ исполнения ¦

+-----------------------+-------------+-------------+------------+

¦Налог на прибыль ¦ 236020 ¦ 102479 ¦ 43,4 ¦

¦(доходы) предприятий ¦ ¦ ¦ ¦

¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Подоходный налог ¦ 498000 ¦ 498000 ¦ 100 ¦

¦с физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Налог на имущество ¦ 89764 ¦ 86607 ¦ 96,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Налог на содержание ¦ 130210 ¦ 130210 ¦ 100 ¦

¦жилфонда и соцсферы ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Налог на милицию ¦ 10950 ¦ 9798 ¦ 89,5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Налог на нужды ¦ 7863 ¦ 6564 ¦ 83,5 ¦

¦образоват. учреждений ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Прочие лицензионные ¦ 2730 ¦ 2145 ¦ 78,6 ¦

¦и регистрационные сборы¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Прочие сборы ¦ 452 ¦ 452 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Плата за воду ¦ 80 ¦ 44 ¦ 55 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Налог на рекламу ¦ 43 ¦ 43 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Доходы от сдачи в ¦ 21000 ¦ 15828 ¦ 75,4 ¦

¦аренду муниципального ¦ ¦ ¦ ¦

¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Доходы от приватизации ¦ 4500 ¦ 4500 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Штрафные санкции ¦ 2340 ¦ 2340 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Административные штрафы¦ 306 ¦ 306 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Перечисление налоговых ¦ - 9226 ¦ - ¦ ¦

¦доходов в гос. целевые ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦С-ва, полученные из ¦ 134070 ¦ 251743 ¦ 187,8 ¦

¦вышестоящего бюджета ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Мобилизация внутренних ¦ 188160 ¦ 93604 ¦ 49,7 ¦

¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Недоимка на 01.01.97. ¦ 308957 ¦ 308957 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Всего доходов ¦ 1626219 ¦ 1451340 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Земельный налог ¦ 49000 ¦ 49000 ¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ИТОГО: ¦ 1675219 ¦ 1562620 ¦ 93,3 ¦

L-----------------------+-------------+-------------+-------------

Заместитель

Главы города Челябинска

по финансовым вопросам,

начальник управления финансов

Б.А.БЕРЕЗКО