Решение Урмарского районного Собрания депутатов ЧР от 03.11.2005 N 15 “О среднесрочном финансовом плане Урмарского района на 2006 - 2008 годы“
УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ
от 3 ноября 2005 г. N 15
О СРЕДНЕСРОЧНОМ ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ
УРМАРСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2008 ГОДЫ
В соответствии с постановлением главы администрации Урмарского района Чувашской Республики N 299 от 21.04.2005 “Об утверждении Порядка составления, рассмотрения, утверждения и исполнения перспективного финансового плана Урмарского района Чувашской Республики“ Урмарское районное Собрание депутатов решило:
Утвердить прилагаемый среднесрочный финансовый план Урмарского района на 2006 - 2008 годы (прилагается).
Глава Урмарского района
В.КИРИЛЛОВ
Приложение
к Решению
Урмарского районного
Собрания депутатов
от 03.11.2005 N 15
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧР НА 2006 - 2008 ГОДЫ
(тыс. руб.)
-------T-------------------------------------T---------T----------T-----------T----------T----------¬
¦Код ¦ Показатели ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦
¦фин- ¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦ прогноз ¦ прогноз ¦
¦плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 1.¦ДОХОДЫ ¦ 155303 ¦ 182817 ¦ 170270 ¦ 183891 ¦ 196028 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 1.1.¦Налоговые доходы ¦ 14870 ¦ 12809 ¦ 13962 ¦ 15079 ¦ 16074 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 1.2.¦Неналоговые доходы ¦ 1948 ¦ 1479 ¦ 1612 ¦ 1741 ¦ 1856 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 1.3.¦Безвозмездные поступления от других¦ 130998 ¦ 161010 ¦ 146500 ¦ 158220 ¦ 168663 ¦
¦ ¦бюджетов бюджетной системы Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 1.4.¦Доходы от предпринимательской и иной¦ 7487 ¦ 7519 ¦ 8196 ¦ 8851 ¦ 9436 ¦
¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Итого доходов ¦ 155303 ¦ 182817 ¦ 170270 ¦183891 ¦196028 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 2.¦Текущие расходы - Всего ¦ 131830 ¦ 149359 ¦ 132485 ¦143084 ¦152528 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Общегосударственные расходы ¦ 13559 ¦ 17145 ¦ 18688 ¦ 20183 ¦ 21515 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Национальная безопасность и¦ 72 ¦ 73 ¦ 80 ¦ 86 ¦ 92 ¦
¦ ¦правоохранительная деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Национальная экономика ¦ 9217 ¦ 10883 ¦ 11862 ¦ 12811 ¦ 13657 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 6703 ¦ 7369 ¦ 8032 ¦ 8675 ¦ 9247 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Охрана окружающей среды ¦ 186 ¦ 252 ¦ 275 ¦ 297 ¦ 316 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Образование ¦ 56602 ¦ 54087 ¦ 58955 ¦ 63671 ¦ 67874 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Культура, кинематография, средства¦ 6514 ¦ 7818 ¦ 8522 ¦ 9203 ¦ 9811 ¦
¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Здравоохранение и спорт ¦ 20544 ¦ 19486 ¦ 21240 ¦ 22939 ¦ 24453 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Социальная политика ¦ 17959 ¦ 32246 ¦ 4832 ¦ 5219 ¦ 5563 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Прочие расходы ¦ 474 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 2.1.¦В т.ч. текущие расходы за счет¦ 6628 ¦ 6895 ¦ 5682 ¦ 6137 ¦ 6542 ¦
¦ ¦доходов от предпринимательской и иной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Общегосударственные расходы ¦ 155 ¦ 83,8 ¦ 91 ¦ 99 ¦ 105 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Национальная безопасность и¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦правоохранительная деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Национальная экономика ¦ 140 ¦ 152 ¦ 166 ¦ 179 ¦ 191 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Охрана окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Образование ¦ 2219 ¦ 2947 ¦ 3212 ¦ 3469 ¦ 3698 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Культура, кинематография, средства¦ 309 ¦ 319 ¦ 348 ¦ 376 ¦ 400 ¦
¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Здравоохранение и спорт ¦ 2154 ¦ 1711 ¦ 1865 ¦ 2014 ¦ 2147 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Социальная политика ¦ 1650 ¦ 1679 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 3.¦Текущий баланс ¦ 23473 ¦ 33458 ¦ 37784 ¦ 40807 ¦ 43500 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 4.¦Капитальные расходы ¦ 19277 ¦ 35595 ¦ 37784 ¦ 40807 ¦ 43500 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 4.1.¦Капитальные расходы ¦ 19277 ¦ 35595 ¦ 37784,3 ¦ 40807 ¦ 43500,3 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦4.1.1.¦Капитальное строительство ¦ 9762 ¦ 24892 ¦ 26118 ¦ 28207 ¦ 30069 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦4.1.2.¦Приобретение и модернизация¦ 9361 ¦ 10203 ¦ 11121 ¦ 12011 ¦ 12804 ¦
¦ ¦оборудования и предметов длительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦4.1.3.¦Капитальные расходы за счет доходов¦ 154 ¦ 500 ¦ 545 ¦ 589 ¦ 627 ¦
¦ ¦от предпринимательской и иной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 5.¦Профицит (+), дефицит (-) ¦ 4196 ¦ -2137 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 6.¦Источники финансирования дефицита¦ ¦ 2137 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 6.1.¦Муниципальные займы, осуществляемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦путем выпуска ценных бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 6.2.¦Бюджетные кредиты, полученные от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов других уровней бюджетной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 6.3.¦Кредиты, полученные от кредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 6.4.¦Поступления от продажи имущества,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности Урмарского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 6.5.¦Изменение остатков средств на счетах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по учету средств районного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Урмарского района Чувашской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 6.6.¦Прочие источники внутреннего¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования дефицитов бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 6.7.¦Земельные участки, находящиеся в¦ ¦ 137 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 7.¦Муниципальный долг Урмарского района¦ 1556,9¦ 1292,62¦ 1028,34 ¦ 764,06 ¦ 499,78 ¦
¦ ¦Чувашской Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦ 7.1.¦Исходящий баланс общего долга (в том¦ 1556,9¦ 1292,62¦ 1028,34 ¦ 764,06 ¦ 499,78 ¦
¦ ¦числе внешний долг по текущему курсу)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+----------+
¦7.1.1.¦В том числе объем выданных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручительств на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-------------------------------------+---------+----------+-----------+----------+-----------
Консолидированный долг Урмарского района
по состоянию на 01.10.2005
--------------------------------------------------T--------------¬
¦ Форма долгового обязательства ¦Местный бюджет¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦Прямые обязательства муниципального образования,¦ 1107,1 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦кредитные соглашения и договоры ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦договоры и соглашения о получении бюджетных¦ 1107,1 ¦
¦кредитов из бюджетов других уровней ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦просроченная кредиторская задолженность бюджетных¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦Муниципальные гарантии ¦ 449,8 ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦Обязательства муниципальных унитарных предприятий¦ 4630,2 ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦в том числе просроченная кредиторская¦ 2742,4 ¦
¦задолженность ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦Задолженность организаций, долями уставных¦ ¦
¦капиталов которых владеет муниципальное¦ ¦
¦образование <**> ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦в том числе просроченная кредиторская¦ ¦
¦задолженность ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦Итого, консолидированный долг муниципального¦ 6187,1 ¦
¦образования ¦ ¦
L-------------------------------------------------+---------------