Постановление Кабинета Министров ЧР от 30.12.1999 N 282 “О Республиканской целевой программе социально-экономического развития Козловского района на 2000 - 2002 годы“
Утратил силу в связи с изданием Постановления Кабинета Министров ЧР от 17.06.2008 N 179.КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 1999 г. N 282
О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2000 - 2002 ГОДЫ
В целях развития социально-экономического потенциала Козловского района Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу социально-экономического развития Козловского района на 2000 - 2002 годы (далее - Программа).
2. Определить Министерство экономики Чувашской Республики государственным заказчиком Программы.
3. Министерству экономики Чувашской Республики и Министерству финансов Чувашской Республики включить указанную Программу в перечень республиканских целевых программ, подлежащих финансированию из республиканского бюджета Чувашской Республики, начиная с бюджета 2000 года.
4. Установить, что в ходе реализации Программы объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодной корректировке с учетом реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.
5. Рекомендовать администрации Козловского района определить конкретных исполнителей по направлениям Программы.
Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
Э.АБЛЯКИМОВ
Утверждена
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 30.12.1999 N 282
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОЗЛОВСКОГО
РАЙОНА НА 2000 - 2002 ГОДЫ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Республиканская целевая программа социально-
Программы экономического развития Козловского района на
2000 - 2002 годы
Основание поручение Президента Чувашской Республики
для разработки Федорова Н.В. от 6 сентября 1999 г. N
Программы 01/05-3932
Государственный Министерство экономики Чувашской Республики
заказчик
Программы
Основной администрация Козловского района
разработчик
Программы
Цель Программы повышение вклада района в социально-
экономическое развитие республики, создание
условий для укрепления бюджетного потенциала на
основе комплекса мер по дальнейшему развитию
промышленных предприятий и аграрного сектора
Задачи Программы создание экономических и организационных
условий для экономического роста и
осуществления структурных сдвигов в
промышленности в рамках реализации программ
конверсии, финансового оздоровления
предприятий, ресурсосбережения, создание
условий для повышения инвестиционной и деловой
активности путем привлечения дополнительных
инвестиционных ресурсов для реализации бизнес-
проектов с применением механизма льготного
кредитования и вторичной эмиссии акций,
мобилизация финансовых, кредитных и иных видов
ресурсов на решение приоритетных задач
Сроки реализации 2000 - 2002 годы
Программы I этап - 2000 год
II этап - 2001 - 2002 годы
Основные проведение адресной работы с предприятиями,
направления создание для них условий по выходу из
Программы кризисного состояния и повышению экономического
потенциала, повышение устойчивости
функционирования сельскохозяйственного
производства, развитие инженерной
инфраструктуры и социальной сферы, содействие
занятости населения
Исполнители администрация Козловского района,
мероприятий Министерство экономики Чувашской Республики,
Программы Министерство финансов Чувашской Республики,
Министерство промышленности, энергетики и
транспорта Чувашской Республики,
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Чувашской Республики,
Министерство строительства, дорожного и
коммунального хозяйства Чувашской Республики,
Министерство социальной защиты Чувашской
Республики,
Министерство культуры и по делам
национальностей Чувашской Республики,
Министерство здравоохранения Чувашской
Республики,
Министерство образования Чувашской Республики,
Министерство по развитию предпринимательства,
торговли и ремесел Чувашской Республики,
Управление исполнения наказаний Министерства
юстиции Российской Федерации по Чувашской
Республике,
Департамент Федеральной государственной службы
занятости населения по Чувашской Республике,
Государственный комитет Чувашской Республики по
охране окружающей среды,
Государственный комитет Чувашской Республики по
печати,
соответствующие предприятия и организации
района
Объем и источники общий объем финансирования - 339,838 млн.
финансирования рублей,
Программы в том числе средства:
федерального бюджета - 40,205 млн. рублей,
республиканского бюджета Чувашской Республики -
76,366 млн. рублей,
местного бюджета - 11,356 млн. рублей,
внебюджетных источников - 23,01 млн. рублей,
предприятий - 61,188 млн. рублей,
кредиты банков - 53,213 млн. рублей,
населения - 74,5 млн. рублей
Ожидаемый стабилизация и рост объемов промышленного и
конечный сельскохозяйственного производства, увеличение
результат налоговых и других поступлений в бюджеты всех
реализации уровней, решение ряда социальных проблем и
Программы повышение уровня жизни населения района
Система контроль за ходом реализации Программы
организации осуществляют Министерство экономики Чувашской
контроля за Республики и администрация Козловского района с
выполнением информированием Кабинета Министров Чувашской
Программы Республики к 1 апреля ежегодно до 2003 года
ВВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Исходное состояние экономики и социальной сферы
Козловского района, содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программным методом
Козловский район имеет благоприятное экономико-географическое положение. Он расположен на реке Волге, на стыке трех республик - Чувашской Республики Республики Марий Эл и Республики Татарстан. В 10 километрах через станцию Тюрлема проходит железная дорога Москва - Казань, имеющая важнейшее значение для осуществления пассажирских и грузовых перевозок. Через территорию района проходит автомобильная дорога общероссийского значения “Нижний Новгород - Казань“.
В конце XIX века в Козловке появился винокуренный завод. В 1908 году дал первую продукцию лесопильный завод.
Население д. Козловки с 1858 по 1908 год увеличилось более чем вдвое. В 1909 году на 129 дворов, где проживало 916 человек, имелись одна казенная винная лавка, 2 пивных, 8 чайных, 8 харчевен, 10 молочных лавок, функционировали постоялый двор, ветряная мельница, 4 хлебозакупочные фирмы, пароходная пристань, кузница.
До 1927 года Козловский район входил в состав Чебоксарского уезда Казанской губернии. В 1927 году д. Козловка стала районным центром.
В декабре 1928 г. было принято решение о строительстве в д. Козловка завода строительных деталей, в октябре 1932 г. Государственная комиссия приняла комбинат в эксплуатацию.
С ростом мощности данного предприятия увеличивалось и население Козловки. Если в 1926 году здесь проживало 1066 человек, то в 1939 году было уже более 5000. В 1938 году согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР д. Козловка стала рабочим поселком. В райцентре появились и другие предприятия. Вошел в строй райпромкомбинат. В 1940 году выдали первую продукцию пищекомбинат, маслозавод, механизированная пекарня.
В годы Великой Отечественной войны рабочие домостроительного завода для фронта строили самолеты “У-2“.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 ноября 1967 г. пос. Козловка был преобразован в город районного подчинения.
В настоящее время в Козловском районе проживают 27 тысяч человек. Это чуваши, русские, марийцы и другие.
Район имеет все необходимые условия для нормального развития экономики и социальной сферы. Однако накопилось много проблем регионального характера, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны Правительства Чувашской Республики.
Ведущим сектором экономики района является промышленность, она служит основным источником формирования доходной части бюджета.
Кризисные явления в экономике страны сказались на работе предприятий промышленности. Закрепление позитивных явлений только начинает просматриваться во втором полугодии 1999 года. За 9 месяцев текущего года промышленными предприятиями района произведено продукции в действующих ценах на 44,8 млн. рублей, что на 31,4 процента больше, чем за тот же период прошлого года, при этом индекс физического объема составил 84,7 процента.
Открытое акционерное общество “Козловский комбинат автофургонов“, государственное предприятие учреждение ЮЛ 34/5, открытое акционерное общество “Козловский хлебокомбинат“ работают в условиях наращивания объемов производства. Допущено снижение объемов производства Козловским муниципальным ремонтно-техническим предприятием, дочерним хозяйственным обществом товарищества с ограниченной ответственностью научно-производственного предприятия “Автоматика“ “Козловский завод металлоизделий“, открытым акционерным обществом “Козловский маслодельный завод“.
Остается невысокой степень использования производственных мощностей, растет изношенность основных средств, снижается уровень доходности предприятий, происходит увеличение себестоимости продукции. Лишь 3 предприятия промышленности из 7 за девять месяцев текущего года сработали прибыльно.
Агропромышленный комплекс является одним из важных секторов экономики района. Из-за недостатка финансовых средств, имеющихся общих проблем в экономике и несмотря на принимаемые меры продолжает сокращаться поголовье скота, в хозяйствах всех категорий района наблюдается тенденция снижения производства животноводческой продукции, численности скота и птицы.
Сельскохозяйственными предприятиями района собрано 6377 тонн зерна при урожайности 6,4 центнера с 1 гектара. 1998 году урожайность составила 8 центнеров с гектара. На снижение производства продукции растениеводства в основном повлияла засуха. Производство молока к уровню прошлого года снизилось на 10 процентов, мяса - на 17 процентов.
Основой увеличения производства продуктов животноводства является прочная кормовая база. Ставится задача расширения площадей интенсивных высокотоварных сельскохозяйственных культур и под кормовыми культурами, что позволит значительно поднять экономическую эффективность растениеводства и обеспечить скот полноценными кормами. Планируется обновление стада за счет покупки племенного скота. Наряду с покупкой племмолодняка в хозяйствах района необходимо заниматься выращиванием своего ремонтного молодняка.
Несмотря на усилия, предпринимаемые предприятиями, природоохранными органами, общественностью, экологическая обстановка в районе остается тревожной. Продолжается загрязнение водоемов недостаточно очищенными стоками очистных сооружений, животноводческими стоками. Вызывает беспокойство состояние водоохранных зон и прибрежных полос малых рек. Велики выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, особенно от автотранспорта. Не решена проблема утилизации твердых бытовых отходов в сельских населенных пунктах.
Не решается ряд острых вопросов по содержанию инженерной инфраструктуры.
Значительная разбросанность населенных пунктов по территории района и большая площадь самих населенных пунктов требуют значительных материальных затрат при проведении газификации района. Уровень газификации по району составляет 33,4 процента, в том числе село - 2,5 процента.
За многие годы эксплуатации в ветхое состояние пришли существующие тепловые сети в городе и на селе.
Состояние экономики, недостаточное функционирование отраслей материального производства оказывают непосредственное влияние на развитие социальной сферы и жизненный уровень населения.
Из-за невыполнения доходной части бюджета обострилась проблема погашения задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы и детским пособиям. Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 октября 1999 г. на предприятиях всех форм собственности составила 8,4 млн. рублей, в том числе работникам бюджетной сферы - 2,6 млн. рублей. Задолженность по детским пособиям составляет 3,0 млн. рублей.
Недостаток финансового обеспечения также сдерживает реализацию ряда мероприятий по укреплению материальной базы учреждений образования, здравоохранения, культуры. В тяжелых условиях функционирует интернатское учреждение г. Козловки. Недостаточное количество средств в денежном выражении не позволяет организовать полноценное питание детей-сирот, приобретать им одежду и обувь.
В учреждениях здравоохранения не обеспечивается своевременное и в необходимом количестве приобретение лекарственных препаратов, перевязочных средств, продуктов питания, в результате чего страдает качество оказания медицинской помощи и лечебного питания. Не хватает средств на капитальный ремонт лечебных учреждений.
Бюджетные организации испытывают большие трудности из-за роста цен на услуги коммунальных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность учреждений.
Острой проблемой для населения района и его социальной сферы является обеспечение топливом (дрова, уголь, газ). Отсутствие крупных лесных массивов на территории района требует дополнительных мер по ускорению газификации района.
По состоянию на 1 октября 1999 г. численность безработных граждан составила 146 человек, или 1,05 процента от общего числа граждан трудоспособного возраста.
Вместе с тем, район располагает значительным производственным потенциалом, имеет определенное значение в продовольственном обеспечении республики.
Для решения вышеуказанных проблем администрации района и республиканским органам исполнительной власти необходимо обеспечить реализацию намеченных мероприятий Программы и разработанных проектов.
Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью Программы является повышение вклада района в социально-экономическое развитие республики, создание условий для укрепления бюджетного потенциала района на основе комплекса мер по дальнейшему развитию промышленных предприятий и аграрного сектора.
Для достижения этих целей необходимо предпринять следующие меры:
осуществить целенаправленные структурные сдвиги в промышленности в рамках реализации намеченных проектов;
обеспечить реализацию проектов в аграрной сфере, направленных на повышение плодородия почв и развитие животноводства;
осуществить комплекс мер по дальнейшему развитию инженерной и социальной инфраструктуры.
Задачами Программы являются создание экономических и организационных условий для экономического роста и осуществления структурных сдвигов в промышленности в рамках реализации программ конверсии, финансового оздоровления предприятий и ресурсосбережения, создание условий для повышения инвестиционной и деловой активности путем привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов для реализации бизнес-проектов с применением механизма льготного кредитования и вторичной эмиссии акций, мобилизация финансовых, кредитных и иных видов ресурсов на решение приоритетных задач.
Осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, рассчитано на 3 года и будет реализовываться в два этапа:
I этап (2000 год) - охватывает решение первоочередных задач на базе традиционных производств. Должна быть заложена основа для внедрения базисных нововведений, ресурсосберегающих технологий, восстановления оборотного капитала, стабилизации производства.
II этап (2001 - 2002 годы) - период достижения роста объемов производства за счет финансово-экономического оздоровления сельскохозяйственных и промышленных предприятий.
Система программных мероприятий
Программные мероприятия представлены по следующим направлениям:
рост промышленного потенциала, обеспечение финансового оздоровления предприятий;
мероприятия по повышению устойчивости функционирования сельскохозяйственного производства;
мероприятия по укреплению материально-технической базы инженерной инфраструктуры;
охрана окружающей среды;
развитие социальной инфраструктуры;
поддержка малого предпринимательства, развитие торговли и общественного питания; содействие занятости населения.
Основные мероприятия Программы направлены на укрепление доходной части районного бюджета и увеличение налогооблагаемой базы.
I. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленность района представлена 7 предприятиями: лесная и деревообрабатывающая промышленность - 1, легкая промышленность - 1, пищевая промышленность - 2, металлообрабатывающая промышленность - 2, прочие отрасли - 1.
Для промышленных предприятий характерно следующее: физическая и моральная изношенность основных производственных фондов, продолжающееся обесценивание оборотных средств, отвлечение оборотных средств в виде дебиторской задолженности и остатков готовой продукции на складах из-за неплатежеспособности потребителей. Недостаток собственных оборотных средств, высокие кредитные ставки банков и недостаточная государственная поддержка стали причинами снижения инвестиционной активности в промышленности.
За последние годы промышленность района в силу вышеуказанных причин развивалась неритмично. В текущем году ожидается произвести товарной продукции на 62,5 млн. рублей (в действующих ценах), что составит 108 процентов к уровню прошлого года.
Согласно прогнозным расчетам, представленным основными промышленными предприятиями района, объем производства в 2002 году за счет предусматриваемых Программой мероприятий достигнет 59,6 млн. рублей (в ценах 1998 года), против 41,4 млн. рублей в 1998 году, или возрастет на 44 процента.
Основной прирост выпуска продукции должны обеспечить открытое акционерное общество “Козловский комбинат автофургонов“, государственное предприятие учреждение ЮЛ-34/5.
ПРОГНОЗ
производства промышленной продукции по предприятиям
Козловского района на 1999 - 2002 годы
---------------------T-----------------------------------------------¬
¦ ¦ Объем продукции (млн. рублей) ¦
¦ +--------T--------T---------T---------T---------+
¦ ¦1998 г. ¦1999 г. ¦2000 г. ¦2001 г. ¦2002 г. ¦
¦ ¦(отчет) ¦(оценка)¦(прогноз)¦(прогноз)¦(прогноз)¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
L--------------------+--------+--------+---------+---------+----------
Всего по району
в действующих ценах 41,4 62,5 90,8 118,3 149,6
в ценах 1998 г. 41,4 44,9 48,4 53,0 59,6
% к предыдущему году 108 108 110 112
в том числе:
1. ОАО “Козловский
комбинат
автофургонов“
в действующих ценах 14,2 24,9 38,7 53,4 72,4
в ценах 1998 г. 14,2 17,0 19,6 22,9 27,5
% к предыдущему году 120 115 117 120
2. Государственное
предприятие учреждение
ЮЛ 34/5
в действующих ценах 18,7 26,7 36,8 44,7 53,0
в ценах 1998 г. 18,7 20,6 21,0 21,6 22,7
% к предыдущему году 110 102 103 105
3. Открытое
акционерное общество
“Козловский
хлебокомбинат“
в действующих ценах 2,0 5,4 7,7 10,0 13,0
в ценах 1998 г. 2,0 3,6 3,8 4,2 4,8
% к предыдущему году 180 105 110 114
4. Открытое
акционерное общество
“Козловский
маслодельный завод“
в действующих ценах 2,3 2,9 4,1 5,1 5,8
в ценах 1998 г. 2,3 1,5 1,6 1,7 1,8
% к предыдущему году 65 105 106 106
5. Козловское
муниципальное
ремонтно-техническое
предприятие
в действующих ценах 2,4 0,5 0,7 0,9 1,0
в ценах 1998 года 2,4 0,5 0,5 0,5 0,5
% к предыдущему году 22 100 100 100
6. Дочернее
хозяйственное общество
товарищества с
ограниченной
ответственностью
научно-
производственного
предприятия
“Автоматика
“Козловский завод
металлоизделий“
в действующих ценах 1,6 1,7 2,6 3,4 4,3
в ценах 1998 года 1,6 1,5 1,7 1,9 2,1
% к предыдущему году 93 113 112 110
7. Республиканское
государственное
унитарное предприятие
“Козловский
издательский дом “Ялав“
в действующих ценах 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
в ценах 1998 года 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
% к предыдущему году 100 100 100 100
ПРОЕКТ 1.1
Освоение производства щеповозов и других видов
продукции гражданского назначения
открытым акционерным обществом “Козловский
комбинат автомобильных фургонов“
Открытое акционерное общество “Козловский комбинат автофургонов“ - одно из конверсионных предприятий Чувашской Республики. Имея в своем составе созданную десятилетиями производственную базу для выпуска специальных кузовов-фургонов, в последние годы ориентируется на создание и выпуск конкурентоспособной народнохозяйственной продукции. Однако выделенных государством конверсионных средств оказалось недостаточно для перехода к серийному производству продукции гражданского назначения. На выделенные государством средства был построен цех по производству мебели.
Необходимо провести подготовку производства для изготовления универсального щеповоза ТМ-59, эксплуатируемого тягачами УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ. Для этого планируется провести целенаправленную работу по получению бюджетных средств в сумме 1550 тыс. рублей (в ценах 1995 года) по федеральной программе “Развитие лесопромышленного комплекса Российской Федерации на 1996 - 2005 годы“ (раздел “Транспорт леса и строительство дорог“).
В соответствии с проектом намечается изготовить опытные образцы автомастерских и специализированных медицинских машин в тропическом исполнении, изготовить опытные образцы энерговооруженной спецтехники, в том числе для нужд жилищно-коммунального хозяйства, аэропортов, энергетического хозяйства и ремонта спецтехники, провести работы по совершенствованию конструкции торговых павильонов, освоить новые образцы мебели. Внедрить технологию окраски металлодеталей методом напыления. Для решения этой задачи потребность в денежных средствах на период 2000 - 2002 годов составит 3,6 млн. рублей, в том числе собственных средств 2,6 млн. рублей.
Комбинат имеет железнодорожную ветку до станции Тюрлема, которая требует незамедлительного восстановления.
Для осуществления всех вышеназванных мероприятий необходимо 11,85 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
(млн. рублей)
-----------------------------T-----------T-----------------------¬
¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦
¦ источники финансирования ¦ на период +-------T-------T-------+
¦ ¦реализации ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
+----------------------------+-----------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L----------------------------+-----------+-------+-------+--------
Всего 11,85 4,55 3,6 3,7
в том числе:
федеральный бюджет <*> 1,55 1,55 - -
кредит <**> 4,1 1,3 1,3 1,5
собственные средства
предприятия 6,2 1,7 2,3 2,2
1. Доработка щеповоза ТМ-59
для эксплуатации на шасси
УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ, всего 4,15 2,15 1,0 1,0
в том числе:
федеральный бюджет <*> 1,55 1,55 - -
собственные средства
предприятия 2,6 0,6 1,0 1,0
2. Создание энерговооруженной
спецтехники для нужд жилищно-
коммунального хозяйства,
аэропортов, энергетиков и
ремонта сельхозтехники, всего 3,6 1,1 1,3 1,2
в том числе:
кредит <**> 1,0 0,3 0,3 0,4
собственные средства
предприятия 2,6 0,8 1,0 0,8
3. Внедрение в производство
новых технологий на базе
приобретения современного
оборудования (заливочной
машины К-190, аэродинамической
сушилки “Аэротерм“,
профилегибочного станка,
автомата для навивки пружин),
всего 2,2 0,7 0,7 0,8
в том числе:
кредит <**> 1,6 0,5 0,5 0,6
собственные средства
предприятия 0,6 0,2 0,2 0,2
4. Ремонт аварийных участков
железнодорожных подъездных
путей от станции Тюрлема
до комбината, всего 1,9 0,6 0,6 0,7
в том числе:
кредит <**> 1,5 0,5 0,5 0,5
собственные средства
предприятия 0,4 0,1 0,1 0,2
--------------------------------
<*> Объемы выделяемых средств будут уточняться с учетом ежегодно утверждаемых бюджетных обязательств на ассигнования за счет федерального бюджета по программе “Развитие лесопромышленного комплекса Российской Федерации на 1996 - 2005 годы“
<**> Финансирование бизнес-проектов производится на основании решений Совета по инвестиционной политике с учетом возможностей предоставления гарантий Правительства Чувашской Республики и местной администрации по банковским кредитам.
ПРОЕКТ 1.2
Выпуск новых видов швейных изделий
государственным предприятием учреждением ЮЛ 34/5
Основной вид деятельности учреждения ЮЛ 34/5 - производство швейных изделий гражданского назначения и по заказам силовых министерств.
В настоящее время рост объемов производства сдерживается недостатком оборотных средств, образовавшегося за счет отвлечения в дебиторскую задолженность просрочки оплаты продукции бюджетными заказчиками и покрытия дефицита бюджетного финансирования.
На предприятии ведется работа по изменению структуры производимой продукции. В этих целях в 2000 - 2002 годах предусматривается освоить и внедрить в производство 9 видов новых изделий, планируется приобретение вышивальной машины “Тажима“, 20 новых швейных машин фирмы “Алтинг“, организация столярного участка, строительство очистных сооружений.
На осуществление проекта необходимо 1,5 млн. рублей, из них 0,75 млн. рублей - за счет кредита.
Объемы и источники финансирования
(млн. рублей)
-----------------------------T-----------T-----------------------¬
¦ Источники финансирования ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦
¦ ¦ на период +-------T-------T-------+
¦ ¦реализации ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+-----------+-------+-------+--------
Всего 1,5 0,5 0,5 0,5
в том числе:
кредит <*> 0,75 0,25 0,25 0,25
собственные средства
предприятия 0,75 0,25 0,25 0,25
--------------------------------
<*> Финансирование бизнес-проектов производится на основании решений Совета по инвестиционной политике с учетом возможностей предоставления гарантий Правительства Чувашской Республики и местной администрации по банковским кредитам.
ПРОЕКТ 1.3
Внедрение автоматических линий по фасовке и
упаковке молочной продукции в открытом акционерном
обществе “Козловский маслодельный завод“
С целью увеличения объемов производства на предприятии предусматривается смонтировать и ввести в эксплуатацию:
полуавтоматическую линию по фасовке и упаковке сметаны в стаканчики из полистирола объемом по 250 и 500 граммов;
автомат для фасовки и упаковки сливочного масла и творога в брикеты по 200 граммов.
Срок окупаемости проекта - 2 года.
На период реализации проекта необходимо 0,17 млн. рублей, в том числе за счет выделения кредита - 0,05 млн. рублей.
Объем и источники финансирования
(млн. рублей)
-----------------------------T-----------T-----------------------¬
¦ Источники финансирования ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦
¦ ¦ на период +-------T-------T-------+
¦ ¦реализации ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+-----------+-------+-------+--------
Всего 0,17 0,07 - 0,1
в том числе:
кредит <*> 0,05 - - 0,05
собственные средства
предприятия 0,12 0,07 - 0,05
--------------------------------
<*> Финансирование бизнес-проектов производится на основании решений Совета по инвестиционной политике с учетом возможностей предоставления гарантий Правительства Чувашской Республики и местной администрации по банковским кредитам.
Проект 1.4
Освоение новых видов работ и услуг Козловским
муниципальным ремонтно-техническим предприятием
Основной специализацией ремонтно-технического предприятия до 1994 года являлись ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники.
Предприятие планирует:
освоить на базе станции технического обслуживания ремонт дизельных тракторных двигателей до 60 штук в год;
восст“новить участок по обслуживанию животноводческих ферм;
освоить восстановление звеньев гусениц ДТ-75;
начать ремонт и техобслуживание автомобилей и другой спецтехники.
Для реализации проекта необходимо 2,43 млн. рублей, в том числе 1,62 млн. рублей - за счет выделения кредита.
Объемы и источники финансирования
(млн. рублей)
-----------------------------T-----------T-----------------------¬
¦ Источники финансирования ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦
¦ ¦ на период +-------T-------T-------+
¦ ¦реализации ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+-----------+-------+-------+--------
Всего 2,43 1,2 0,63 0,6
в том числе:
кредит <*> 1,62 0,8 0,42 0,4
местный бюджет 0,81 0,4 0,21 0,2
--------------------------------
<*> Финансирование бизнес-проектов производится на основании решений Совета по инвестиционной политике с учетом возможностей предоставления гарантий Правительства Чувашской Республики и местной администрации по банковским кредитам.
Проект 1.5
Развитие производства металлических бочек
на дочернем хозяйственном обществе товарищества
с ограниченной ответственностью научно-
производственного предприятия “Автоматика“
“Козловский завод металлоизделий“
Козловский завод металлоизделий специализируется на выпуске металлических бочек, барабанов для химикатов и т.п.
В целях увеличения объемов товарной продукции предприятие планирует в ближайшее время осуществить ряд мероприятий:
пустить в эксплуатацию новую подстанцию мощностью 0,4 кВт;
внедрить цепной конвейер в сушильном отделении бочкового участка;
начать работы по освоению бочки БС-200 в закатном варианте.
Для осуществления проекта необходимо изыскать собственные средства предприятия в размере 0,08 млн. рублей. Срок окупаемости проекта - 1 год.
Объемы и источники финансирования
(млн. рублей)
-----------------------------T-----------T-----------------------¬
¦ Источники финансирования ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦
¦ ¦ на период +-------T-------T-------+
¦ ¦реализации ¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+-----------+-------+-------+--------
Всего 0,08 0,023 0,019 0,038
в том числе:
собственные средства
предприятия 0,08 0,023 0,019 0,038
Проект 1.6
Приобретение полиграфического оборудования
республиканским государственным унитарным предприятием
“Козловский издательский дом “Ялав“
Основной продукцией Козловского издательского дома “Ялав“ является издание районной газеты “Ялав“ на двух языках: русском и чувашском. Кроме того, предприятие печатает различные бланки по заказам предприятий и предпринимателей.
В целях расширения ассортимента выпускаемой продукции необходимо закупить соответствующее полиграфическое оборудование.
Для осуществления проекта необходимо выделение в 2000 году кредита в объеме 0,1 млн.рублей, собственных средств предприятия - 0,05 млн. рублей. Срок окупаемости проекта - 1 год.
Объемы и источники финансирования
(млн. рублей)
-----------------------------T--------------------T--------------¬
¦ Источники финансирования ¦ Затраты на период ¦ В том числе ¦
¦ ¦ реализации проекта ¦ 2000 г. ¦
L----------------------------+--------------------+---------------
Всего 0,15 0,15
в том числе:
кредит <*> 0,1 0,1
собственные средства
предприятия 0,05 0,05
--------------------------------
<*> Финансирование бизнес-проектов производится на основании решений Совета по инвестиционной политике с учетом возможностей предоставления гарантий Правительства Чувашской Республики и местной администрации по банковским кредитам.
II. СВЯЗЬ
В настоящее время на городской телефонной сети действуют две телефонные станции координатной системы монтированной емкостью 2700 номеров с протяженностью линейной сети 87,93 км, в том числе: кабельная линия связи - 85,83 км и воздушная линия связи - 2,1 км. Число телефонных аппаратов, включенных в сеть общего пользования, с учетом таксофонов на 100 человек городского населения составляет 21,8, а плотность квартирных телефонов на 100 семей - 56.
В сельской местности действуют 9 телефонных станций емкостью 1150 номеров, из них задействовано 993 номера. Общая протяженность линии сельской связи 1292,6 км, в том числе 1187,4 км - кабельная линия связи и 110,2 км - воздушная.
Число телефонных аппаратов, включенных в сеть общего пользования с учетом таксофонов на 100 человек сельского населения составляет 7,3, а плотность квартирных телефонов на 100 семей - 18,9. В структуре связи происходит процесс старения существующего оборудования и линейных сооружений связи. Для удовлетворения потребности населения в услугах телефонной связи составлена проектно-сметная документация на расширение городской АТС-25 на 500 номеров и намечены меры по дальнейшему развитию услуг связи в сельских населенных пунктах.
III. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
В районе насчитывается 14 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 12 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 1 государственное предприятие и 1 муниципальное предприятие. Кроме того, сельскохозяйственным производством занимаются 114 крестьянско-фермерских хозяйств, 6319 личных подсобных хозяйств граждан.
На 1 января 1999 г. во всех категориях хозяйств района имеется 37529 гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе 28747 гектаров пашни. За крестьянско-фермерскими хозяйствами зарегистрирована площадь сельскохозяйственных угодий в количестве 1537 гектаров пашни.
Стабилизация и рост сельскохозяйственного производства в 2000 - 2002 годах предусматривается с помощью внедрения разработанных программ финансового оздоровления, мероприятий по стабилизации финансово-экономического состояния предприятий, реализации ряда проектов, обновления ассортимента и увеличения выпуска конкурентоспособной продукции, разработки комплексных мер по повышению плодородия почвы и продуктивности животноводства.
3.1. Структура посевных площадей
В структуре посевных площадей сельскохозяйственных культур района к 2002 году произойдут изменения. Увеличатся площади под многолетними травами, и удельный вес их от площади кормовых угодий составит 30 процентов, против 22,3 процента в 1998 году. Площади под многолетними травами увеличатся во всех категориях хозяйств. Будут расширены площади под овощными культурами на 80 гектаров, картофеля - на 448 гектаров. Вследствие этого сократятся площади под зерновыми однолетними травами. Посевы зерновых и зернобобовых культур будут занимать стабильное положение с удельным весом 46 процентов всех посевов в период 2000 - 2002 годов.
3.2. Семеноводство
В получении высоких урожаев сельскохозяйственных культур важная роль принадлежит семеноводству.
Для выполнения поставленных задач в районе имеется одно семеноводческое хозяйство-сельскохозяйственный производственный кооператив “Карачевский“, которое недостаточно обеспечено сельскохозяйственной техникой, крытыми токами, складами, напольной сушилкой, ограничено в оборотных средствах.
В целях обеспечения сельскохозяйственных предприятий района семенами высоких репродукций необходимо перепрофилировать на семеноводческое хозяйство по производству и размножению семян зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственные кооперативы “Байгуловский“, “Волжский“ и “Заря“.
В этих хозяйствах имеются все возможности для расширения площадей семенников многолетних трав, необходимая техника и квалифицированные кадры.
В результате целенаправленной работы по семеноводству к 2002 году в районе должно быть произведено 868 тонн семян зерновых и зернобобовых культур, 1142 тонны картофеля и 10 тонн семян многолетних трав первой репродукции районированных и перспективных сортов, что обеспечит потребность в семенном материале коллективных и фермерских хозяйств, земель сельских администраций района.
Для осуществления намеченных мероприятий необходимо 3,08 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 0,92 млн.рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,42 млн.рублей, собственных средств предприятий - 1,74 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
(млн. рублей)
------------------------------T----------T-----------------------¬
¦ Источники финансирования ¦ Затраты ¦ В том числе по годам: ¦
¦ ¦на период +-------T-------T-------+
¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+----------+-------+-------+--------
Возмещение приобретения
семян высоких репродукций,
всего: 3,08 0,94 1,02 1,12
в том числе:
федеральный бюджет <*> 0,92 0,28 0,3 0,34
республиканский бюджет <**> 0,42 0,13 0,14 0,15
собственные средства
предприятий 1,74 0,53 0,58 0,63
--------------------------------
<*> Выделение средств будет осуществляться в соответствии с Порядком выплаты дотаций и компенсации на поддержку племенного дела в животноводстве и птицеводстве и ведения элитного семеноводства
<**> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.
3.3. Защита сельскохозяйственных культур от вредителей,
болезней и сорняков
Защита растений от вредителей, болезней и сорняков является неотъемлемой частью прогрессивной технологии возделывания сельскохозяйственных культур, которая осуществляется в сочетании агротехнических, химических и биологических методов.
К 2002 году в хозяйствах района предусматривается протравливание всего семенного материала зерновых культур: в 2000 году - 2000 тонн, в 2001 году - 2500 тонн, в 2002 году - 3000 тонн. Планируется обеззараживать и весь семенной картофель, в основном биологическим препаратом “Гумариз“.
Предусматривается провести химзащитные работы на площадях: в 2000 году - 1800 гектаров, в 2001 году - 2000, в 2002 году - 2200. В хозяйствах района предстоит обрабатывать посевы гербицидами: в 2000 году - 3000 гектаров, в 2001 году - 3500, в 2002 году - 4000.
В целях охраны окружающей среды планируется больше применять биологические средства защиты.
Для своевременного, качественного выполнения данного проекта необходимы финансовые средства в объеме 0,552 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 0,165 млн. рублей, собственных средств предприятий - 0,387 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
(млн. рублей)
------------------------------T----------T-----------------------¬
¦ Источники финансирования ¦Затраты ¦ В том числе по годам: ¦
¦ ¦на период +-------T-------T-------+
¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
L-----------------------------+----------+-------+-------+--------
Всего 0,552 0,180 0,184 0,188
в том числе:
федеральный бюджет <*> 0,165 0,054 0,055 0,056
собственные средства
предприятий 0,387 0,126 0,129 0,132
--------------------------------
<*> Объемы выделяемых средств будут уточняться с учетом ежегодно утверждаемых бюджетных обязательств на ассигнования за счет федерального бюджета по программе “Повышение плодородия почв России“.
3.4. Применение минеральных, органических удобрений
и химических мелиорантов
Для повышения урожайности и качества сельскохозяйственной продукции, эффективности использования и повышения плодородия почвы большое значение имеет система удобрений в сочетании с применением фосфоритной муки, хлористого калия и известкования кислых почв.
Для получения стабильных урожаев ежегодно необходимо вносить 3,2 тыс. тонн минеральных удобрений на сумму 4252 тыс. рублей.
На территории района имеются возможности добычи ила - сапропеля в хозяйствах “Волга“, “Карачевский“, “50 лет Октября“, “Заря“, “Родина“, “Дружба“, “Тюрлеминский“, птицефабрика “Козловская“.
Для осуществления мероприятий, намеченных Программой, необходимо 27,562 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 7,24 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 6,347 млн. рублей, местного бюджета - 0,607 млн. рублей, собственных средств предприятий - 13,368 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
(млн. рублей)
------------------------------T----------T-----------------------¬
¦ Направление работ и ¦Затраты ¦ В том числе по годам: ¦
¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+
¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L-----------------------------+----------+-------+-------+--------
Всего 27,562 9,166 9,568 8,828
в том числе:
федеральный бюджет <*> 7,24 2,29 2,41 2,54
республиканский бюджет <**> 6,347 2,458 2,403 1,486
местный бюджет 0,607 0,215 0,269 0,123
собственные средства
предприятий 13,368 4,203 4,486 4,679
1. Использование сидератов
и расширение площадей под
многолетними травами, всего 5,3 2,0 2,0 1,3
в том числе:
республиканский бюджет <**> 3,3 1,4 1,3 0,6
собственные средства
предприятий 2,0 0,6 0,7 0,7
2. Известкование почвы, всего 1,352 0,435 0,448 0,469
в том числе:
республиканский бюджет <**> 1,082 0,348 0,358 0,376
местный бюджет 0,270 0,087 0,090 0,093
3. Фосфоритование почвы, всего 0,657 0,213 0,219 0,225
в том числе:
республиканский бюджет <**> 0,525 0,170 0,175 0,180
собственные средства
предприятий 0,132 0,043 0,044 0,045
4. Каливание почвы, всего 0,612 0,198 0,204 0,210
в том числе:
собственные средства
предприятий 0,123 0,040 0,041 0,042
5. Комплекс работ по торфу,
всего 0,591 0,190 0,197 0,204
в том числе:
республиканский бюджет <**> 0,471 0,152 0,157 0,162
местный бюджет 0,087 0,028 0,029 0,030
собственные средства
предприятий 0,033 0,010 0,011 0,012
6. Применение минеральных
удобрений, всего 15,62 4,96 5,20 5,46
в том числе:
федеральный бюджет <*> 4,69 1,49 1,56 1,64
собственные средства
предприятий 10,93 3,47 3,64 3,82
7. Внесение органических
удобрений, всего 0,150 0,040 0,050 0,060
в том числе:
собственные средства
предприятий 0,150 0,040 0,050 0,060
8. Реконструкция
Байгуловского известкового
карьера муниципального
унитарного предприятия
“Козловскагропромхимия“, всего 0,730 0,330 0,400 -
в том числе:
республиканский бюджет <**> 0,480 0,230 0,250 -
местный бюджет 0,250 0,100 0,150 -
9. Агролесомелиоративные
работы и агрохиммелиорация,
всего 2,55 0,80 0,85 0,90
в том числе:
федеральный бюджет <*> 2,55 0,80 0,85 0,90
--------------------------------
<*> Объемы выделяемых средств будут уточняться с учетом ежегодно утверждаемых бюджетных обязательств на ассигнования за счет федерального бюджета по программе “Повышение плодородия почв России“.
<**> Объемы выделяемых средств будут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.
3.5. Производство картофеля
Картофель продолжает оставаться важной товарной и продовольственной культурой. Валовое производство картофеля к 2002 году должно достичь в сельскохозяйственных предприятиях около 7,2 тыс. тонн с площади 480 гектаров. Увеличение производства должно идти как за счет расширения площадей, так и за счет повышения урожайности.
Для повышения урожайности необходимо провести сортосмену и сортообновление, вносить минеральные удобрения в количестве не менее 3,5 центнеров на гектар в физическом весе. Внесение органических удобрений довести до 14 тыс. тонн из расчета 30 тонн на гектар.
Расширение площадей сдерживается и отсутствием картофелехранилищ для хранения семенного материала в 3 хозяйствах района: сельскохозяйственных производственных кооперативах “Карачевский“, “Колос“, “Байгуловский“.
3.6. Хмелеводство
В районе хмелеводством занимаются девять хозяйств, и общая площадь этой культуры составляет 149 гектаров, из них действующие - 113 гектаров. Около 73 процентов насаждений подлежат обновлению.
В целях увеличения производства хмеля, поддержания этой важной отрасли в 2000 - 2002 годах требуется провести реконструкцию хмелевых шпалер, расширить плантации хмельников, приобрести новую хмелеуборочную технику и саженцы.
Для осуществления указанных мероприятий на период реализации Программы необходимо 30,188 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 18,06 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 5,38 млн. рублей, собственных средств предприятий - 6,748 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
(млн. рублей)
------------------------------T----------T-----------------------¬
¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦
¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+
¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L-----------------------------+----------+-------+-------+--------
Всего 30,188 9,774 9,936 10,478
в том числе:
федеральный бюджет <*> 18,06 5,73 6,02 6,31
республиканский бюджет <**> 5,38 1,72 1,78 1,88
собственные средства
предприятий 6,748 2,324 2,136 2,288
1. Приобретение оборудования
- хмелеуборочного комбайна
МК-300 “Цивиль“, всего 1,92 0,57 0,68 0,67
в том числе:
федеральный бюджет <*> 1,92 0,57 0,68 0,67
2. Реконструкция хмелешпалер
и расширение хмелеплантаций,
всего 16,9 5,4 5,6 5,9
в том числе:
федеральный бюджет <*> 10,14 3,24 3,36 3,54
республиканский бюджет <**> 3,38 1,08 1,12 1,18
собственные средства
предприятий 3,38 1,08 1,12 1,18
3. Приобретение саженцев, всего 1,368 0,604 0,356 0,408
в том числе:
собственные средства
предприятий 1,368 0,604 0,356 0,408
4. Закладка и уход за молодыми
хмельниками, всего 10,0 3,2 3,3 3,5
в том числе:
федеральный бюджет <*> 6,0 1,92 1,98 2,10
республиканский бюджет <**> 2,0 0,64 0,66 0,7
собственные средства
предприятий 2,0 0,64 0,66 0,7
--------------------------------
<*> Объемы выделяемых средств будут уточняться с учетом ежегодно утверждаемых бюджетных обязательств на ассигнования за счет федерального бюджета по программе “Хмель России“.
<**> Объемы выделяемых средств будут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.
3.7. Производство продукции растениеводства
Валовый сбор зерна в сельскохозяйственных предприятиях района в среднем за три года составил 12 тыс. тонн, при средней урожайности 10,8 центнера с гектара. За планируемый период предусматривается довести валовое производство до 19 тыс. тонн за счет повышения урожайности до 18 центнеров с гектара.
Предусматривается увеличение производства овощей, хмеля на 25 - 35 процентов. Начиная с 2000 года планируется посеять коноплю на площади 15 гектаров. Учитывая спрос на крупяные культуры предусматривается расширить площади под гречиху до 180 гектаров в 2002 году. Для повышения урожайности культуры площадей под гречихой хозяйства расширяют имеющиеся пасеки.
3.8. Кормопроизводство
Основной задачей агрономической службы района является обеспечение общественного животноводства качественными кормами в требуемом количестве. Для этого предусматриваются значительные меры по расширению площадей под многолетними травами до 7400 гектаров, зернобобовыми культурами - до 1200 гектаров, увеличение урожайности кормовых угодий и на этой основе повышение выхода кормовых единиц с одного гектара посевов. Это позволит увеличить валовый сбор кормовых культур.
3.9. Животноводство
В районе животноводство является первостепенной отраслью сельскохозяйственного производства.
Во всех категориях хозяйств района по состоянию на 1 января 1999 г. насчитывается крупного рогатого скота 8490 голов, свиней - 6460, овец - 11024.
Крупнейшим производителем свиноводческой продукции в районе является свинокомплекс “Тюрлеминский“ с производственной мощностью 19 тысяч голов и 2090 тонн мяса в год. Для возобновления производства предприятием разработан бизнес-проект, который позволит использовать производственные мощности в полном объеме при оказании государственной поддержки в виде кредита.
На птицефабрике “Козловская“ организуется производство продукции птицеводства. В соответствии с разработанной птицефабрикой программой в 2000 году планируется закупить 20 тысяч голов молодняка птицы и довести к 2002 году численность птицы до 200 тысяч голов.
В 2000 году предусматривается завершение строительства коровников на 100 голов в сельскохозяйственных производственных кооперативах “Карачевский“, “Родина“, “Волга“, реконструкция коровников в сельскохозяйственных производственных кооперативах “Заря“, “Байгуловский“, “50 лет Октября“ и свинокомплекса “Тюрлеминский“.
За счет завершения строительства данных объектов в целом по району к 2000 году увеличится производство животноводческой продукции к уровню 1999 года на 680 тонн мяса, или в 3,1 раза, соответственно молока - на 1175 тонн, или 38 процентов.
Для реализации указанных проектов необходимо 21,44 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 4,61 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,6 млн. рублей, привлечения кредитных ресурсов - 6,5 млн. рублей, собственных средств предприятий - 9,73 млн. рублей. Срок окупаемости проектов - 3 года.
Объемы и источники финансирования
(млн. рублей)
------------------------------T----------T-----------------------¬
¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦
¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+
¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦ ¦ проектов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L-----------------------------+----------+-------+-------+--------
Всего 21,44 9,89 5,87 5,68
в том числе:
федеральный бюджет <*> 4,61 1,48 1,62 1,51
республиканский бюджет <**> 0,6 0,2 0,2 0,2
кредит <***> 6,5 4,2 1,1 1,2
собственные средства
предприятий 9,73 4,01 2,95 2,77
1. Восстановление мощностей
свинокомплекса “Тюрлеминский“,
всего 2,1 0,7 0,7 0,7
в том числе:
кредит <***> 1,8 0,6 0,6 0,6
собственные средства
предприятий 0,3 0,1 0,1 0,1
2. Восстановление мощностей
птицефабрики “Козловская“,
всего 2,0 0,7 0,6 0,7
в том числе:
кредит <***> 1,7 0,6 0,5 0,6
собственные средства
предприятий 0,3 0,1 0,1 0,1
3. Завершение строительства
коровников на 100 голов в
СХПК “Карачевский“, “Родина“,
“Волга“, всего 1,3 1,3 - -
в том числе:
кредит <***> 1,0 1,0 - -
собственные средства
предприятий 0,3 0,3 - -
4. Реконструкция коровников
в СХПК “Заря“, “Байгуловский“,
“50 лет Октября“, всего 3,0 3,0 - -
в том числе:
кредит <***> 2,0 2,0 - -
собственные средства
предприятий 1,0 1,0 - -
5. Покупка племенного скота,
всего 12,44 3,99 4,37 4,08
в том числе:
федеральный бюджет <*> 4,61 1,48 1,62 1,51
собственные средства
предприятий 7,83 2,51 2,75 2,57
6. Возмещение затрат на
производство животноводческой
продукции, всего 0,6 0,2 0,2 0,2
в том числе:
республиканский бюджет <**> 0,6 0,2 0,2 0,2
--------------------------------
<*> Выделение средств будет осуществляться в соответствии с Порядком выплаты дотаций и компенсации на поддержку племенного дела в животноводстве и птицеводстве и ведения элитного семеноводства
<**> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики
<***> Финансирование бизнес-проектов производится на основании решений Совета по инвестиционной политике с учетом возможности предоставления гарантий Правительства Чувашской Республики и местной администрации по банковским кредитам.
3.10. Материально-техническая база
В связи со сложным финансовым состоянием сельскохозяйственных предприятий в последние годы не приобретается сельскохозяйственная техника.
Наиболее вероятным источником обеспечения сельхозпроизводителей техникой и оборудованием является лизинг.
Для перспективного развития сельского хозяйства в 2000 - 2002 годах на приобретение сельскохозяйственной техники необходимо выделение кредита в объеме 33,0 млн. рублей.
Строительство живорыбной базы рыбхоза “Карамышевский“ начато в 1996 году. За прошедший период было использовано 3 млн. рублей за счет собственных средств предприятия. Для завершения строительства живорыбной базы необходимо выделение средств в объеме 2 млн. рублей, а также 8,52 млн. рублей - на приобретение комбикормов для данного хозяйства.
Строительство ветеринарно-профилактического учреждения в г. Козловке начато в 1983 году, в течение последних трех лет объект “законсервирован“ и разрушается. С начала строительства объекта было освоено 50 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики.
Для завершения строительства ветеринарно-профилактического учреждения в 2000 году необходимо выделение кредита в сумме 1293 тыс. рублей. Срок окупаемости - 3 года.
В целом, для реализации указанных проектов необходимо 44,813 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2,71 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,71 млн. рублей, кредитов - 39,593 млн. рублей и собственных средств предприятий - 1,8 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
(млн. рублей)
------------------------------T----------T-----------------------¬
¦ Источники финансирования ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦
¦ ¦на период +-------T-------T-------+
¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L-----------------------------+----------+-------+-------+--------
Всего 44,813 12,373 14,9 17,54
в том числе:
федеральный бюджет <*> 2,71 1,29 1,15 0,27
республиканский бюджет <**> 0,71 0,29 0,15 0,27
кредит <***> 39,593 10,093 13,2 16,3
собственные средства
предприятия 1,8 0,7 0,4 0,7
1. Приобретение
сельскохозяйственной техники,
всего 33,0 7,60 11,10 14,30
в том числе:
кредит <***> 33,0 7,60 11,10 14,30
2. Завершение строительства
живорыбной базы рыбхоза
“Карамышевский“, всего 2,0 1,0 1,0 -
в том числе:
федеральный бюджет <*> 2,0 1,0 1,0 -
3. Приобретение комбикормов
для рыбхоза “Карамышевский“,
всего 8,52 3,48 1,8 3,24
в том числе:
федеральный бюджет <*> 0,71 0,29 0,15 0,27
республиканский бюджет <**> 0,71 0,29 0,15 0,27
кредит <***> 5,3 2,2 1,1 2,0
собственные средства
предприятия 1,8 0,7 0,4 0,7
4. Завершение строительства
ветеринарно-профилактического
учреждения, всего 1,293 0,293 1,0 -
в том числе:
кредит <***> 0,293 0,293 1,0
--------------------------------
<*> Объемы выделяемых средств будут уточняться с учетом ежегодно утверждаемых бюджетных обязательств на ассигнования за счет федерального бюджета по программе “Рыба“
<**> Объемы выделяемых средств подлеж“т ежегодному уточнению, исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики
<***> Финансирование бизнес-проектов производится на основании решений Совета по инвестиционной политике с учетом возможности предоставления гарантий Правительства Чувашской Республики и местной администрации по банковским кредитам.
IV. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
4.1. Газификация
Уровень газификации сетевым природным газом по Козловскому району составляет 33,4 процента, в том числе село - 2,5 процента.
Сильная разбросанность населенных пунктов по району и большая площадь самих населенных пунктов требуют значительных материальных затрат при проведении газификации района.
Для повышения уровня обеспеченности сетевым природным газом Козловского района необходимо в 2000 - 2002 годах осуществить следующие проекты:
построить и ввести в эксплуатацию 98 км распределительных газовых сетей, в том числе:
2000 год - 30 км
2001 год - 33 км
2002 год - 35 км
газифицировать 1310 индивидуальных домов и квартир, в том числе:
2000 год - 430
2001 год - 430
2002 год - 450
перевести котельные на природный газ - 6 единиц, в том числе:
2000 год - 2 единицы
2001 год - 2 единицы
2002 год - 2 единицы
Предполагается строительство:
газопровода высокого давления “Тюрлема - Аттиково - Еметкино“ протяженностью 12,8 км, что позволит газифицировать 11 деревень;
газопровода высокого давления “Кугеевская АГРС - Карачево“ протяженностью 8,7 км, что позволит газифицировать 5 деревень и ускорит дальнейшую газификацию 8 деревень Карамышевской сельской администрации;
газопровода высокого давления “Козловка - Солдыбаево“ протяженностью 9,8 км, что позволит газифицировать 6 деревень.
Необходимо завершить газопроводы среднего давления до д. Семенчино, д. Масловки Янгильдинской сельской администрации протяженностью 8 км, ул. Верхнекурганская г. Козловки протяженностью 5,8 км, г. Козловка - д. Решетниково - д. Тоганашево - д. Верхнее Анчиково протяженностью 9,3 км. Для завершения газификации г. Козловки необходимо проложить 15 км газопроводов среднего и низкого давления.
Финансирование данных проектов предусматривается за счет средств программы развития газификации Чувашской Республики. Газификация жилых домов осуществляется с привлечением средств населения. Общий объем капитальных вложений на 2000 - 2002 годы составит - 38,9 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 1,3 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 33,9 млн. рублей, собственных средств предприятий - 1,9 млн. рублей, средств населения - 1,8 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
(млн. рублей)
------------------------------T----------T-----------------------¬
¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦
¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+
¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L-----------------------------+----------+-------+-------+--------
Всего 38,9 12,2 12,95 13,75
в том числе:
федеральный бюджет <*> 1,3 0,4 0,4 0,5
республиканский бюджет <**> 33,9 10,6 11,3 12,0
собственные средства
предприятий 1,9 0,6 0,65 0,65
средства населения 1,8 0,6 0,6 0,6
1. Строительство газовых
сетей, всего 30,3 9,4 10,1 10,8
в том числе:
федеральный бюджет <*> 1,3 0,4 0,4 0,5
республиканский бюджет <**> 27,5 8,5 0,2 9,8
собственные средства
предприятий 1,5 0,5 0,5 0,5
2. Газификация индивидуальных
домов и квартир, всего 6,1 2,0 2,0 2,1
в том числе:
республиканский бюджет <**> 4,3 1,4 1,4 1,5
средства населения 1,8 0,6 0,6 0,6
3. Перевод котельных на
природный газ, всего 2,5 0,8 0,85 0,85
в том числе:
республиканский бюджет <**> 2,1 0,7 0,7 0,7
собственные средства
предприятий 0,4 0,1 0,15 0,15
--------------------------------
<*> Объемы выделяемых средств будут уточняться с учетом ежегодно утверждаемых бюджетных обязательств на ассигнования за счет федерального бюджета по программе “Газификация России“
<**> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.
4.2. Автомобильные дороги
Общая протяженность автомобильных дорог, расположенных на территории района, составляет 157 км, из них дорог общего пользования республиканского значения - 37,0 км, муниципального - 77,6 км, федерального - 42,4 км.
Протяженность грунтовых дорог по району составляет - 45 км.
В целях развития социальной инженерной инфраструктуры до 2002 года в районе необходимо построить и реконструировать дороги с твердым покрытием протяженностью 22,7 км, произвести капитальный ремонт - 19 км дорог, в том числе муниципальных - 10,3 км, республиканского значения - 8,7 км, проложить 2,5 км автодороги к известковому карьеру д. Байгулово - д. Янтиково.
Требуется завершить начатое строительство автодорог Дятлино - Картлуево - 1 км, Бигильдино - Осинкино - 1 км, Янгильдино - Альменево - 3,4 км, Андреево - Базары - Кудемеры - 3,2 км, Янгильдино - Масловка - 2,5 км, Верхнее Анчиково - Нижнее Анчиково - 1 км и другие.
Необходимо в 2000 - 2002 годах капитальных вложений за счет средств Республиканского дорожного фонда Чувашской Республики в сумме - 21,6 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
(млн. рублей)
------------------------------T----------T-----------------------¬
¦ Источники финансирования ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦
¦ ¦на период +-------T-------T-------+
¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L-----------------------------+----------+-------+-------+--------
Всего за счет Республиканского
дорожного фонда Чувашской
Республики 21,6 6,8 7,2 7,6
4.3. Канализация и водоснабжение
Острой для района остается проблема сбросов канализационных стоков, особенно в г. Козловке. Существующие городские очистные сооружения производительностью 1400 куб. метров в сутки уже давно перегружены и находятся в аварийном состоянии. С 1992 года ведется строительство городских сооружений канализации производительностью 2700 куб. метров в сутки - 2899,5 тыс. рублей (в ценах 1991 года). Выполнение строительно-монтажных работ первого пускового комплекса составляет 47 процентов. Строительство осуществлялось за счет средств республиканского и местного бюджетов, долевого участия предприятий. Для завершения строительства объекта в полном объеме необходимо 15,4 млн. рублей в действующих ценах.
Остается острой проблема по обеспечению сельских населенных пунктов района и г. Козловки водой. Во многих населенных пунктах система водоснабжения отсутствует. В связи с ростом в настоящее время индивидуального жилищного строительства этот вопрос наиболее актуален.
Требуется проложить водопроводные линии в деревнях Тюрлема - 2 км, Шутнерово - 1,5 км, а также по улицам г. Козловка (индивидуальная застройка), заменить инженерные сети (водоснабжения и канализации) 2-этажных домов по ул. Ленина в д. Тюрлема.
Для выполнения данных мероприятий необходимо средств за счет всех источников финансирования в сумме 6,33 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 2,6 млн. рублей, местного бюджета - 1,45 млн. рублей, внебюджетных источников - 0,75 млн. рублей, собственных средств предприятий - 1,36 млн. рублей и средств населения - 0,17 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
(млн. рублей)
------------------------------T----------T-----------------------¬
¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦
¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+
¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L-----------------------------+----------+-------+-------+--------
Всего 6,33 1,97 2,18 2,18
в том числе:
республиканский бюджет <*> 2,6 0,7 0,9 1,0
местный бюджет 1,45 0,5 0,45 0,5
внебюджетные источники 0,75 0,25 0,25 0,25
собственные средства
предприятия 1,36 0,475 0,525 0,36
средства населения 0,17 0,045 0,055 0,07
1. Строительство
канализационных очистных
сооружений производительностью
2700 куб. метров в сутки
в г. Козловке, всего 4,38 1,25 1,5 1,63
в том числе:
республиканский бюджет <*> 1,9 0,45 0,65 0,80
местный бюджет 1,0 0,325 0,325 0,35
внебюджетные источники 0,75 0,25 0,25 0,25
собственные средства
предприятий 0,73 0,225 0,275 0,23
2. Прокладка напорного
канализационного коллектора
ул. Звездная, г. Козловка,
всего 0,1 0,1 - -
в том числе:
местный бюджет 0,05 0,05 - -
собственные средства
предприятий 0,05 0,05 - -
3. Реконструкция
канализационных сетей
д. Тюрлема, всего 0,15 0,075 0,075 -
в том числе:
республиканский бюджет <*> 0,10 0,05 0,05 -
собственные средства
предприятий 0,05 0,025 0,025 -
4. Водоснабжение улиц новой
застройки г. Козловка, всего 0,6 0,22 0,28 0,1
в том числе:
республиканский бюджет <*> 0,1 0,05 0,05 -
местный бюджет 0,15 0,05 0,05 0,05
собственные средства
предприятий 0,28 0,1 0,15 0,03
средства населения 0,07 0,02 0,03 0,02
5. Водоснабжение д. Тюрлема
(новая застройка), всего 0,55 0,2 0,2 0,15
в том числе:
республиканский бюджет <*> 0,2 0,1 0,1 -
местный бюджет 0,1 0,025 0,025 0,05
собственные средства
предприятий 0,15 0,05 0,05 0,05
средства населения 0,1 0,025 0,025 0,05
6. Реконструкция водопроводных
и канализационных сетей
д. Тюрлема, всего 0,55 0,125 0,125 0,3
в том числе:
республиканский бюджет <*> 0,3 0,05 0,05 0,2
местный бюджет 0,15 0,05 0,05 0,05
собственные средства
предприятий 0,1 0,025 0,025 0,05
--------------------------------
<*> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.
4.4. Теплоснабжение
Данная Программа направлена на поддержку существующей системы теплоснабжения в районе.
Предусматривается реконструкция ветхих существующих тепловых сетей в городе и на селе, трех центральных котельных в сельской местности (Байгулово, Еметкино, Тюрлема).
Для реализации данного проекта в 2000 - 2002 годах необходимо 0,65 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,3 млн. рублей, местный бюджет - 0,35 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
(млн. рублей)
------------------------------T----------T-----------------------¬
¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦
¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+
¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L-----------------------------+----------+-------+-------+--------
Всего 0,65 0,2 0,25 0,2
в том числе:
республиканский бюджет <*> 0,3 0,1 0,1 0,1
1. Реконструкция котельных
с переводом на природный газ
и закрытие двух угольных
котельных в г. Козловке, всего 0,1 0,1 - -
в том числе:
республиканский бюджет <*> 0,1 0,1 - -
2. Реконструкция котельной
ст. Тюрлема, всего 0,2 0,05 0,15 -
в том числе:
республиканский бюджет <*> 0,1 - 0,1 -
местный бюджет 0,1 0,05 0,05 -
3. Реконструкция ветхих сетей
д. Тюрлема, г. Козловки, всего 0,25 0,05 0,05 0,15
в том числе:
республиканский бюджет <*> 0,10 - - 0,1
местный бюджет 0,15 0,05 0,05 0,05
4. Реконструкция системы
горячего водоснабжения,
подогревателей котельной
N 9, всего 0,05 - 0,05 -
в том числе:
местный бюджет 0,05 - 0,05 -
5. Реконструкция тепловых
сетей и центральной котельной
в деревне Еметкино, всего 0,05 - - 0,05
в том числе:
местный бюджет 0,05 - - 0,05
--------------------------------
<*> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики
4.5. Электроснабжение
Данная программа направлена на поддержку существующей системы электроснабжения и обеспечение электроэнергией новых районов индивидуальной застройки. Для обеспечения новых территорий индивидуального строительства электроэнергией необходимо осуществить строительство электрических подстанций и разводящих электрических сетей в г. Козловке, деревнях Тюрлема, Можары, Криуши.
Для реализации проекта необходимо в 1999 - 2002 годах 3,45 млн. рублей, из них 2,75 млн. рублей за счет средств акционерного общества “Чувашэнерго“, 0,55 млн. рублей - средств населения и местного бюджета, 0,15 млн. рублей - республиканского бюджета Чувашской Республики.
Объемы и источники финансирования
(млн. рублей)
------------------------------T----------T-----------------------¬
¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦
¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+
¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L-----------------------------+----------+-------+-------+--------
Всего 3,45 0,925 1,275 1,25
в том числе:
республиканский бюджет <*> 0,15 0,05 0,05 0,05
местный бюджет 0,5 0,125 0,175 0,2
собственные средства
предприятий 2,75 0,7 1,05 1,0
средства населения 0,05 0,05 - -
1. Электроснабжение 220 жилых
домов ст. Тюрлема, всего 2,35 0,75 0,8 0,8
в том числе:
местный бюджет 0,3 0,1 0,1 0,1
собственные средства
предприятий 2,0 0,6 0,7 0,7
средства населения 0,05 0,05 - -
2. Электроснабжение жилых
домов д. Можары, Криуши, всего 0,4 - 0,2 0,2
в том числе:
местный бюджет 0,1 - 0,05 0,05
собственные средства
предприятий 0,3 - 0,15 0,15
3. Электроснабжение новой
застройки г. Козловка, всего 0,55 0,125 0,225 0,2
в том числе:
местный бюджет 0,1 0,025 0,025 0,05
собственные средства
предприятий 0,45 0,1 0,2 0,15
4. Замена трансформаторов,
всего 0,15 0,05 0,05 0,05
в том числе:
республиканский бюджет <*> 0,15 0,05 0,05 0,05
--------------------------------
<*> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.
4.6. Улучшение содержания жилищного фонда
Значительная часть жилых домов г. Козловки, которые относятся к ветхому и даже аварийному жилью, построена в 30 - 40 годах. На их содержание ежегодно расходуется значительное количество средств. Программой предлагается их реконструкция с повышением энергоресурсосбережения, а также установка приборов учета в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной социальной сфере. На осуществление этих мероприятий необходимо 1,15 млн. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,36 млн. рублей, местного бюджета - 0,61 млн. рублей, средств населения - 0,18 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
(млн. рублей)
------------------------------T----------T-----------------------¬
¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦
¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+
¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L-----------------------------+----------+-------+-------+--------
Всего 1,15 0,37 0,38 0,4
в том числе:
республиканский бюджет <*> 0,36 0,1 0,11 0,15
местный бюджет 0,61 0,22 0,21 0,18
средства населения 0,18 0,05 0,06 0,07
1. Реконструкция жилых
домов с улучшением
энергоресурсосбережения,
всего 0,9 0,3 0,3 0,3
в том числе:
республиканский бюджет <*> 0,31 0,09 0,09 0,13
местный бюджет 0,46 0,17 0,16 0,13
средства населения 0,13 0,04 0,05 0,04
2. Установка приборов учета
энергоресурсов в жилищно-
коммунальном хозяйстве и
социальной сфере, всего 0,25 0,07 0,08 0,1
в том числе:
республиканский бюджет <*> 0,05 0,01 0,02 0,02
местный бюджет 0,15 0,05 0,05 0,05
средства населения 0,05 0,01 0,01 0,03
--------------------------------
<*> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.
V. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Обострение экологических проблем требует неотложного проведения комплекса природоохранных мероприятий.
Серьезной проблемой является обезвреживание, утилизация твердых бытовых отходов, особенно в сельских населенных пунктах. В районе имеется одна организованная городская свалка, не соответствующая природоохранным требованиям и характеризующаяся аварийной загруженностью отходами предприятий и жилого фонда, и множество неорганизованных свалок в сельских населенных пунктах.
Для проектирования и строительства полигонов твердых бытовых отходов для г. Козловки и сельских населенных пунктов в 2000 - 2002 годах необходимо 0,9 млн. рублей, в том числе за счет кредита - 0,5 млн. рублей, внебюджетных источников - 0,2 млн. рублей, местного бюджета - 0,2 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
(млн. рублей)
------------------------------T----------T-----------------------¬
¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦
¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+
¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+----------+-------+-------+--------
Всего 0,9 0,2 0,4 0,3
в том числе:
кредит <*> 0,5 0,2 0,2 0,1
внебюджетные источники 0,2 - 0,1 0,1
местный бюджет 0,2 - 0,1 0,1
--------------------------------
<*> Финансирование бизнес-проектов производится на основании решений Совета по инвестиционной политике с учетом возможностей представления гарантий Правительства Чувашской Республики и местной администрации по банковским кредитам.
VI. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
6.1. Жилищное строительство
В соответствии с программой жилищного строительства за 2000 - 2002 годы в районе необходимо ежегодно строить по 10,4 тыс. кв. метров жилья, в том числе за счет бюджетов всех уровней - 1,0 тыс. кв. метров, средств индивидуальных застройщиков - 8,85 тыс. кв. метров, средств предприятий и организаций - 0,55 тыс. кв. метров.
На эти цели намечается привлечь средства в размере 92,52 млн. рублей, в том числе 77 процентов от общего объема составят средства населения и 8 процентов - собственные средства предприятий и организаций.
Объемы и источники финансирования
(млн. рублей)
------------------------------T----------T-----------------------¬
¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦
¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+
¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+----------+-------+-------+--------
Всего 92,52 23,42 30,5 38,6
в том числе:
федеральный бюджет <*> 1,1 0,3 0,4 0,4
республиканский бюджет <*> 12,32 3,42 4,1 4,8
собственные средства
предприятий 7,6 1,9 2,5 3,2
средства населения 71,5 17,8 23,5 30,2
--------------------------------
<*> Выделение средств из бюджетов Российской Федерации и Чувашской Республики будет осуществляться в пределах лимитов, предусмотренных государственными инвестиционными программами
6.2. Развитие материально-технической базы здравоохранения
Учреждения здравоохранения в районе представлены центральной районной больницей на 219 койко-мест, Карачевской участковой больницей на 20 койко-мест, районной стоматологической поликлиникой, Карамышевской и Янгильдинской сельскими врачебными амбулаториями и 21 фельдшерским акушерским пунктом.
Из-за недостаточного финансирования за последние годы материально-техническая база учреждений здравоохранения физически и морально устарела.
Необходимо реконструировать здание бывшего терапевтического корпуса районной больницы. Согласно проектно-сметной документации работы по реконструкции потребуется 2186 тыс. рублей.
В ближайшее время необходимо проведение капитального ремонта кровли лечебного корпуса, отделения скорой помощи и здания поликлиники, а также требуется завершить работы по реабилитационному корпусу: проведение системы водоснабжения и канализации, капитальный ремонт. Разработана проектно-сметная документация на строительство теплого перехода между поликлиникой и реабилитационным корпусом.
Предусматривается ремонт ряда фельдшерских пунктов, находящихся в неприспособленных зданиях, и сельских врачебных амбулаторий: в 2000 году - в деревнях Солдыбаево, Еметкино, Байгулово; в 2001 году - в с. Янгильдино, д. Уразметьево, ст. Тюрлема; в 2002 году - в деревнях Кудемеры, Картлуево, Криуши. Для улучшения лечебной диагностической помощи на уровне первичного звена необходимо оснастить фельдшерские пункты и сельские врачебные амбулатории необходимым оборудованием. Для расширения спектра проводимых диагностических исследований необходимо приобретение и внедрение современных медицинских технологий через республиканскую целевую программу “Развитие медицинской помощи сельскому населению Чувашской Республики на 1998 - 2000 годы“.
На развитие материально-технической базы здравоохранения в целом по району потребуется 4,474 млн. рублей, из них за счет республиканского бюджета Чувашской Республики - 1,458 млн. рублей, местного бюджета - 2,556 млн. рублей, внебюджетных источников - 0,460 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
(млн. рублей)
------------------------------T----------T-----------------------¬
¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦
¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+
¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L-----------------------------+----------+-------+-------+--------
Всего 4,474 0,714 1,737 2,023
в том числе:
республиканский бюджет <*> 1,458 0,093 0,686 0,679
местный бюджет 2,556 0,447 0,908 1,201
внебюджетные источники 0,46 0,174 0,143 0,143
1. Реконструкция бывшего
терапевтического корпуса
под инфекционное отделение,
всего 2,186 - 1,1 1,086
в том числе:
республиканский бюджет <*> 1,312 - 0,66 0,652
местный бюджет 0,874 - 0,44 0,434
2. Капитальный ремонт
больничного комплекса, всего 0,9 0,3 0,3 0,3
в том числе:
внебюджетные источники 0,27 0,09 0,09 0,09
местный бюджет 0,63 0,21 0,21 0,21
3. Проведение системы
водоснабжения и канализации
в реабилитационном корпусе,
всего 0,055 - 0,055 -
в том числе:
местный бюджет 0,055 - 0,055 -
4. Строительство теплового
перехода между поликлиникой
и реабилитационным корпусом,
всего 0,35 - - 0,35
в том числе:
местный бюджет 0,35 - - 0,35
5. Ремонт фельдшерских
пунктов и сельских врачебных
амбулаторий, всего 0,4 0,13 0,13 0,14
в том числе:
внебюджетные источники 0,12 0,04 0,04 0,04
местный бюджет 0,28 0,09 0,09 0,1
6. Приобретение оборудования
для фельдшерских пунктов
и сельских врачебных
амбулаторий, всего 0,244 0,105 0,072 0,037
в том числе:
республиканский бюджет <*> 0,078 0,025 0,026 0,027
местный бюджет 0,127 0,067 0,033 0,027
внебюджетные источники 0,039 0,013 0,013 0,013
7. Приобретение оборудования
для центральной районной
больницы, всего 0,339 0,179 0,08 0,08
в том числе:
республиканский бюджет <*> 0,068 0,068 - -
внебюджетные источники 0,031 0,031 - -
местный бюджет 0,24 0,08 0,08 0,08
--------------------------------
<*> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики, а также в рамках реализации республиканской целевой программы “Развитие медицинской помощи сельскому населению Чувашской Республики на 1998 - 2000 годы“
6.3. Развитие материально-технической базы образования
В настоящее время в районе функционируют 9 дошкольных учреждений, 22 общеобразовательные школы, средняя общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 5 учреждений дополнительного образования. В 1998 году в районе открыт региональный научно-образовательный центр Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова, где осуществляют научно-образовательную деятельность 2 заочных факультета (юридический, бухгалтерский учет и аудит) и лицей. В общеобразовательных школах занимаются 4275 учащихся, в научно-образовательном центре - 125 лицеистов, дошкольные учреждения посещают 568 детей, на 2 факультетах от Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова обучается заочно 60 студентов.
Моральный и физический износ зданий и оборудования в образовательных учреждениях вследствие недостаточного финансирования принял кризисный и болезненный характер.
В районе четыре здания общеобразовательных школ признаны аварийными, ветхими и не отвечающими условиям для обучения детей.
Две общеобразовательные школы и семь основных школ не укомплектованы компьютерной техникой.
Для реализации программы развития образования в районе необходимо 14,36 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 7,06 млн. рублей, местного бюджета - 2,2 млн. рублей, собственных средств предприятий - 5,1 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
(млн. рублей)
------------------------------T----------T-----------------------¬
¦ Направление работ и ¦ Затраты ¦ В том числе по годам ¦
¦ источники финансирования ¦на период +-------T-------T-------+
¦ ¦реализации¦2000 г.¦2001 г.¦2002 г.¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------“+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L-----------------------------+----------+-------+-------+--------
Всего 14,36 5,56 7,4 1,4
“ (млн. рублей)
------------------T--------T-----------------------------------------------------------T-------------¬
¦ ¦ Всего ¦ Источники финансирования ¦Ответственные¦
¦ ¦ +--------T--------T-------T-------T--------T-------T--------+за исполнение¦
¦ ¦ ¦феде- ¦ респуб-¦ мест- ¦вне- ¦собст- ¦сред- ¦кредит ¦ ¦
¦ ¦ ¦ральный ¦ ликан- ¦ ный ¦бюд- ¦венные ¦ства ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ский ¦ бюджет¦жетные ¦сред- ¦насе- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦источ- ¦ства ¦ления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Чуваш- ¦ ¦ники ¦пред- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ской ¦ ¦ ¦приятий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Респуб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ лики* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
L-----------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------------
Всего 339,838 40,205 76,366 11,356 23,010 61,188 74,500 53,213
в том числе:
2000 г. 108,182 14,204 26,272 3,403 7,224 21,391 18,745 16,943
2001 г. 113,191 13,205 26,179 4,429 7,693 20,700 24,515 16,470
2002 г. 118,465 12,796 23,915 3,524 8,093 19,097 31,240 19,800
I. Промышленность,
всего 16,180 1,550 - 0,810 - 7,200 - 6,620
в том числе:
2000 г. 6,493 1,550 - 0,400 - 2,093 - 2,450
2001 г. 4,749 - - 0,210 - 2,569 - 1,970
2002 г. 4,938 - - 0,200 - 2,538 - 2,200
Проект 1.1. Освоение Минпром
производства щеповозов Чувашской
и других видов Республики,
продукции гражданского ОАО “Козловский
назначения открытым комбинат
акционерным обществом автомобильных
“Козловский комбинат фургонов“
автомобильных
фургонов“, всего 11,850 1,550 - - - 6,200 - 4,100
в том числе:
2000 г. 4,550 1,550 - - - 1,700 - 1,300
2001 г. 3,600 - - - - 2,300 - 1,300
2002 г. 3,700 - - - - 2,200 - 1,500
Проект 1.2. Выпуск УИН Минюста
новых видов Российской
швейных изделий Федерации по
государственным Чувашской
предприятием Республике,
учреждением ЮЛ 34/5, учреждение ЮЛ
всего 1,500 - - - - 0,750 - 0,750 34/5
в том числе:
2000 г. 0,500 - - - - 0,250 - 0,250
2001 г. 0,500 - - - - 0,250 - 0,250
2002 г. 0,500 - - - - 0,250 - 0,250
Проект 1.3. Внедрение Минсельхозпрод
автоматических линий Чувашской
по фасовке и упаковке Республики,
молочной продукции в ОАО “Козловский
открытом акционерном маслодельный
обществе “Козловский завод“
маслодельный завод“,
всего 0,170 - - - - 0,120 - 0,050
в том числе:
2000 г. 0,070 - - - - 0,070 - -
2002 г. 0,100 - - - - 0,050 - 0,050
Проект 1.4. Освоение администрация
новых видов работ и Козловского
услуг Козловским района,
муниципальным ремонтно- Козловское
техническим муниципальное
предприятием, всего 2,430 - - 0,810 - - - 1,620 ремонтно-
в том числе: предприятие
2000 г. 1,200 - - 0,400 - - - 0,800
2001 г. 0,630 - - 0,210 - - - 0,420
2002 г. 0,060 - - 0,200 - - - 0,400
Проект 1.5. Развитие дочернее
производства хозяйственное
металлических бочек общество ТОО
в дочернем НПП “Автоматика“
хозяйственном обществе “Козловский завод
товарищества с металлоизделий“
ограниченной
ответственностью
научно-
производственного
предприятия
“Автоматика“
“Козловский завод
металлоизделий“,
всего 0,080 - - - - 0,080 - -
в том числе:
2000 г. 0,023 - - - - 0,023 - -
2001 г. 0,019 - - - - 0,019 - -
2002 г. 0,038 - - - - 0,038 - -
Проект 1.6. Госкомпечать
Приобретение Чувашской
полиграфического Республики,
оборудования для РГУП “Козловский
республиканского издательский дом
государственного “Ялав“
унитарного
предприятия
“Козловский
издательский дом
“Ялав“, всего 0,150 - - - - 0,050 - 0,100
в том числе:
2000 г. 0,150 - - - - 0,050 - 0,100
III. Агропромышленный
комплекс, всего 127,635 33,705 13,457 0,607 - 33,773 - 46,093
в том числе:
2000 г. 42,323 11,124 4,798 0,215 - 11,893 - 14,293
2001 г. 41,478 11,555 4,673 0,269 - 10,681 - 14,300
2002 г. 43,834 11,026 3,986 0,123 - 11,199 - 17,500
3.2. Семеноводство, Минсельхозпрод
всего 3,080 0,920 0,420 - - 1,740 - - Чувашской
в том числе: Республики,
2000 г. 0,940 0,280 0,130 - - 0,530 - - администрация
2001 г. 1,020 0,300 0,140 - - 0,580 - - Козловского
2002 г. 1,120 0,340 0,150 - - 0,630 - - района
3.3. Защита -“-
сельскохозяйственных
культур от вредителей,
болезней и сорняков,
всего 0,552 0,165 - - - 0,387 - -
в том числе:
2000 г. 0,180 0,054 - - - 0,126 - -
2001 г. 0,184 0,055 - - - 0,129 - -
2002 г. 0,188 0,056 - - - 0,132 - -
3.4. Применение -“-
минеральных,
органических
удобрений и
химических
мелиорантов, всего 27,562 7,240 6,347 0,607 - 13,368 - -
в том числе:
2000 г. 9,166 2,290 2,458 0,215 - 4,203 - -
2001 г. 9,568 2,410 2,403 0,269 - 4,486 - -
2002 г. 8,828 2,540 1,486 0,123 - 4,679 - -
3.6. Хмелеводство, Минсельхозпрод
всего 30,188 18,060 5,380 - - 6,748 - - Чувашской
в том числе: Республики,
2000 г. 9,774 5,730 1,720 - - 2,324 - - администрация
2001 г. 9,936 6,020 1,780 - - 2,136 - - Козловского
2002 г. 10,478 6,31 1,88 - - 2,288 - - района
3.9. Животноводство,
всего 21,440 4,610 0,600 - - 9,730 - 6,500 -“-
в том числе:
2000 г. 9,890 1,480 0,200 - - 4,010 - 4,200
2001 г. 5,870 1,620 0,200 - - 2,950 - 1,100
2002 г. 5,680 1,510 0,200 - - 2,770 - 1,200
3.10. Материально -“-
- техническая
база, всего 44,813 2,710 0,710 - - 1,800 - 39,593
в том числе:
2000 г. 12,373 1,290 0,290 - - 0,700 - 10,093
2001 г. 14,900 1,150 0,150 - - 0,400 - 13,200
2002 г. 17,540 0,270 0,270 - - 0,700 - 16,300
IV. Инженерная
инфраструктура,
всего 72,080 1,300 37,310 2,910 22,350 6,010 2,200 -
в том числе:
2000 г. 22,465 0,400 11,550 0,945 7,050 1,775 0,745 -
2001 г. 24,235 0,400 12,460 0,985 7,450 2,225 0,715 -
2002 г. 25,380 0,500 13,300 0,980 7,850 2,010 0,740 -
4.1. Газификация Минстрой
района, всего 38,900 1,300 33,900 - - 1,900 1,800 - Чувашской
в том числе: Республики,
2000 г. 12,200 0,400 10,600 - - 0,600 0,600 - администрация
2001 г. 12,950 0,400 11,300 - - 0,650 0,600 - Козловского
2002 г. 13,750 0,500 12,000 - - 0,650 0,600 - района
4.2. Автомобильные -“-
дороги, всего 21,600 - - - 21,600 - - -
в том числе:
2000 г. 6,800 - - - 6,800 - - -
2001 г. 7,200 - - - 7,200 - - -
2002 г. 7,600 - - - 7,600 - - -
4.3. Канализация -“-
и водоснабжение,
всего 6,330 - 2,600 1,450 0,750 1,360 0,170 -
в том числе:
2000 г. 1,970 - 0,700 0,500 0,250 0,475 0,045 -
2001 г. 2,180 - 0,900 0,450 0,250 0,525 0,055 -
2002 г. 2,180 - 1,000 0,500 0,250 0,360 0,070 -
4.4. Теплоснабжение, -“-
всего 0,650 - 0,300 0,350 - - - -
в том числе:
2000 г. 0,200 - 0,100 0,100 - - - -
2001 г. 0,250 - 0,100 0,150 - - - -
2002 г. 0,200 - 0,100 0,100 - - - -
4.5. Электроснабжение, Минпром
всего 3,450 - 0,150 0,500 - 2,750 0,050 - Чувашской
в том числе: Республики,
2000 г. 0,925 - 0,050 0,125 - 0,700 0,050 - администрация
2001 г. 1,275 - 0,050 0,175 - 1,050 - - Козловского
2002 г. 1,250 - 0,050 0,200 - 1,000 - - района
4.6. Улучшение Минстрой
содержания жилищного Чувашской
фонда, всего 1,150 - 0,360 0,610 - - 0,180 - Республики,
в том числе: администрация
2000 г. 0,370 - 0,100 0,220 - - 0,050 - Козловского
2001 г. 0,380 - 0,110 0,210 - - 0,060 - района
2002 г. 0,040 - 0,150 0,180 - - 0,070 -
V. Охрана окружающей Госкомэкологии
среды, всего 0,900 - - 0,200 0,200 - - 0,500 Чувашской
в том числе: Республики,
2000 г. 0,200 - - - - - - 0,200 администрация
2001 г. 0,400 - - 0,100 0,100 - - 0,200 Козловского
2002 г. 0,300 - - 0,100 0,100 - - 0,100 района
VI. Социальная
инфраструктура,
всего 118,988 1,100 25,599 6,829 0,460 12,700 72,300 -
в том числе:
2000 г. 34,641 0,300 9,924 1,843 0,174 4,400 18,000 -
2001 г. 41,254 0,400 9,046 2,865 0,143 5,000 23,800 -
2002 г. 43,093 0,400 6,629 2,121 0,143 3,300 30,500 -
6.1. Жилищное Минстрой
строительство, Чувашской
всего 92,520 1,100 12,320 - - 7,600 71,500 - Республики,
в том числе: администрация
2000 г. 23,420 0,300 3,420 - - 1,900 17,800 - Козловского
2001 г. 30,500 0,400 4,100 - - 2,500 23,500 - района
2002 г. 38,600 0,400 4,800 - - 3,200 30,200 -
6.2. Развитие Минздрав
материально- Чувашской
технической базы Республики,
здравоохранения, администрация
всего 4,474 - 1,458 2,556 0,460 - - - Козловского
в том числе: района
2000 г. 0,714 - 0,093 0,447 0,174 - - -
2001 г. 1,737 - 0,686 0,908 0,143 - - -
2002 г. 2,023 - 0,679 1,201 0,143 - - -
6.3. Развитие Минобразования
материально- Чувашской
технической базы Республики,
образования 14,360 - 7,060 2,200 - 5,100 - - администрация
в том числе: Козловского
2000 г. 5,560 - 2,360 0,700 - 2,500 - - района
2001 г. 7,400 - 3,800 1,100 - 2,500 - -
2002 г. 1,400 - 0,900 0,400 - 0,100 - -
6.4. Развитие Минкультуры
культуры, всего 2,953 - 0,525 1,628 - - 0,800 - Чувашской
в том числе: Республики,
2000 г. 0,681 - 0,035 0,446 - - 0,200 - администрация
2001 г. 1,242 - 0,240 0,702 - - 0,300 - Козловского
2002 г. 1,030 - 0,250 0,480 - - 0,300 - района
6.5. Социальное Минсоцзащиты
обслуживание, всего 4,681 - 4,236 0,445 - - - - Чувашской
в том числе: Республики,
2000 г. 4,266 - 4,016 0,250 - - - - администрация
2001 г. 0,375 - 0,220 0,155 - - - - Козловского
2002 г. 0,040 - - 0,040 - - - - района
VII. Поддержка Минпредпри-
малого нимательства
предпринимательства, Чувашской
развития торговли Республики,
и общественного администрация
питания, всего 1,505 - - - - 1,505 - - Козловского
в том числе: района
2000 г. 1,230 - - - - 1,230 - -
2001 г. 0,225 - - - - 0,225 - -
2002 г. 0,050 - - - - 0,050 - -
VIII. Содействие ДФГСЗН по
занятости населения, Чувашской
всего 2,550 2,550 - - - - - - Республике,
в том числе: Козловский
2000 г. 0,830 0,830 - - - - - - районный отдел
2001 г. 0,850 0,850 - - - - - - Департамента
2002 г. 0,870 0,870 - - - - - - Федеральной
государственной
службы занятости
населения
--------------------------------
<*> Объемы выделяемых средств подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.