Законы и бизнес в России

Решение Думы города Нижневартовска от 27.05.2005 N 480 “Об исполнении бюджета города Нижневартовска за I квартал 2005 года“

Снят с контроля в связи с выполнением (решение Думы города Нижневартовска от 19.12.2005 N 611).

Вступил в силу с 27 мая 2005 года (пункт 2 данного документа).

ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2005 г. N 480

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ЗА I КВАРТАЛ 2005 ГОДА

Заслушав информацию администрации города об исполнении бюджета города Нижневартовска за I квартал 2005 года, руководствуясь статьей 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Дума города решила:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета города Нижневартовска за I квартал 2005 года согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Нижневартовска

Б.С.ХОХРЯКОВ

Приложение N 1

к решению Думы города Нижневартовска

от 27.05.2005 N 480

ИСПОЛНЕНИЕ

БЮДЖЕТА Г.
НИЖНЕВАРТОВСКА ПО ДОХОДАМ НА 01.04.2005

тыс. руб.

---------------------------T-----------------T-------T-------T----------T-------T-------¬

¦ Код дохода ¦ Наименование ¦Утверж-¦Утверж-¦ Факти- ¦ % ¦ % ¦

¦ ¦ кодов ¦дено по¦дено по¦ ческое ¦испол- ¦испол- ¦

¦ ¦ экономической ¦бюджету¦бюджету¦ испол- ¦ нения ¦ нения ¦

¦ ¦ классификации ¦на 2005¦ на I ¦ нение ¦ к ¦ к ¦

¦ ¦ доходов ¦ год ¦ квар- ¦ на ¦утверж-¦утверж-¦

¦ ¦ ¦ ¦ тал ¦01.04.2005¦денному¦денному¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ ¦ плану ¦плану I¦

¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ 2005 ¦ квар- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ тала ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦000 1 00 00000 00 0000 000¦Доходы ¦2669176¦ 550560¦ 707153¦ 26,49¦ 128,44¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦182 1 01 01012 02 0000 110¦Налог на прибыль ¦ 334948¦ 73000¦ 128800¦ 38,45¦ в ¦

¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,8 р.¦

¦ ¦зачисляемый в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджеты субъектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦182 1 01 02000 01 0000 110¦Налог на доходы ¦1563697¦ 320558¦ 355902¦ 22,76¦ 111,03¦

¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦182 1 05 01000 01 0000 110¦Единый налог, ¦ 77183¦ 13893¦ 20101¦ 26,04¦
144,68¦

¦ ¦взимаемый в связи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦упрощенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦182 1 05 02000 01 0000 110¦Единый налог на ¦ 172941¦ 30100¦ 29506¦ 17,06¦ 98,03¦

¦ ¦вмененный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦182 1 05 03000 01 0000 110¦Единый сельско- ¦ 0¦ 0¦ 1¦ 0,00¦ 0,00¦

¦ ¦хозяйственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦налог, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦уплачиваемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦крестьянскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(фермерскими) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйствами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦индивидуальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринимателями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦182 1 06 01000 03 0000 110¦Налог на ¦ 4500¦ 193¦ 1219¦ 27,09¦ в ¦

¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6,3 р.¦

¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦182 1 06 06000 03 0000 110¦Земельный налог ¦ 83190¦ 4500¦ 4766¦ 5,73¦ 105,91¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦000 1 08 00000 00 0000 000¦Государственная ¦ 14500¦ 2960¦ 5215¦ 35,97¦ в ¦

¦ ¦пошлина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,8 р.¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦182 1 09 00000 00 0000 000¦Задолженность и ¦ 0¦ 0¦ 2551¦ 0,00¦ 0,00¦

¦ ¦перерасчеты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отмененным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦налогам, сборам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦иным обязательным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦платежам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦000 1 11 00000 00 0000 000¦Доходы от ¦ 357568¦ 97086¦ 131096¦ 36,66¦ 135,03¦

¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦498 1 12 01000 01 0000 120¦Плата за ¦ 20185¦ 4046¦ 5778¦ 28,63¦ в ¦

¦ ¦негативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,4 р.¦

¦ ¦воздействие на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦окружающую среду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦000 1 13 00000 03 0000 130¦Доходы от ¦ 1285¦ 340¦ 313¦ 24,36¦ 92,06¦

¦ ¦оказания платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦060 1 14 00000 00 0000 000¦Доходы от продажи¦ 7150¦ 1190¦ 6536¦ 91,41¦ в ¦

¦ ¦материальных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,5 р.¦

¦ ¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦000 1 16 00000 00 0000 000¦Штрафы, санкции, ¦ 13385¦ 2694¦ 5660¦ 42,29¦ в ¦

¦ ¦возмещение ущерба¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,1 р.¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦000 1 17 00000 00 0000 000¦Прочие ¦ 18644¦ 0¦ 9709¦ 52,08¦ 0,00¦

¦ ¦неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦000 2 00 00000 00 0000 000¦Безвозмездные ¦4020132¦ 768216¦ 754181¦ 18,76¦ 98,17¦

¦ ¦поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦330 2 02 01010 02 0000 151¦Дотации на ¦1819735¦ 363947¦ 365149¦ 20,07¦ 100,33¦

¦ ¦выравнивание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦уровня бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦330 2 02 02000 00 0000 151¦Субвенции от ¦1691203¦ 351920¦ 347416¦ 20,54¦ 98,72¦

¦ ¦других бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦330 2 02 04000 00 0000 151¦Субсидии от ¦ 503425¦ 46580¦ 26391¦ 5,24¦ 56,66¦

¦ ¦других бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетной системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦330 2 07 00000 00 0000 180¦Прочие ¦ 5769¦ 5769¦ 15225¦ в ¦ в ¦

¦ ¦безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ 2,6 р.¦ 2,6 р.¦

¦ ¦поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦6689308¦1318776¦ 1461334¦ 21,85¦ 110,81¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦060 06 00 0000 00 0000 430¦Продажа ¦ 4000¦ 1000¦ 815¦ 20,38¦ 81,50¦

¦ ¦(уменьшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стоимости) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+--------

Приложение N 2

к решению Думы города Нижневартовска

от 27.05.2005 N 480

ИСПОЛНЕНИЕ

БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ПО РАСХОДАМ НА 01.04.2005

(тыс. руб.)

--------------------------T----T----T--------T----------T--------¬

¦ Наименование расходов ¦Раз-¦Под-¦Уточнен.¦Исполнено ¦% исп. к¦

¦ ¦дел ¦раз-¦ план I ¦ на ¦ уточн. ¦

¦ ¦ ¦дел ¦квартала¦01.04.2005¦плану I ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартала¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ¦ 01 ¦ 00 ¦ 112685 ¦ 74211 ¦ 65,9 ¦

¦ ВОПРОСЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Функционирование высшего ¦ 01 ¦ 02 ¦ 778 ¦ 561 ¦ 72,1 ¦

¦должностного лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Федерации и органа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Функционирование ¦ 01 ¦ 03 ¦ 3386 ¦ 2532 ¦ 74,8 ¦

¦законодательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(представительных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦органов государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦власти и местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Функционирование ¦ 01 ¦ 04 ¦ 72541 ¦ 51456 ¦ 70,9 ¦

¦Правительства Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Федерации, высших органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦исполнительной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Федерации, местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦администраций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Обеспечение деятельности ¦ 01 ¦ 06 ¦ 13215 ¦ 12146 ¦ 91,9 ¦

¦финансовых, налоговых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦таможенных органов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦органов надзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Резервные фонды ¦ 01 ¦ 13 ¦ 1777 ¦ ¦ 0,0 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Другие обще- ¦ 01 ¦ 15 ¦ 20988 ¦ 7516 ¦ 35,8 ¦

¦государственные вопросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ¦ 03 ¦ 00 ¦ 131723 ¦ 94752 ¦ 71,9 ¦

¦ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Органы внутренних дел ¦ 03 ¦ 02 ¦ 83104 ¦ 59022 ¦ 71,0 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Предупреждение и ¦ 03 ¦ 09 ¦ 8289 ¦ 6314 ¦ 76,2 ¦

¦ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Обеспечение ¦ 03 ¦ 10 ¦ 15523 ¦ 14163 ¦ 91,2 ¦

¦противопожарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Другие вопросы в области ¦ 03 ¦ 13 ¦ 24807 ¦ 15253 ¦ 61,5 ¦

¦национальной безопасности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и правоохранительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ¦ 04 ¦ 00 ¦ 91310 ¦ 80629 ¦ 88,3 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Топливо и энергетика ¦ 04 ¦ 02 ¦ 641 ¦ 321 ¦ 50,1 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Транспорт ¦ 04 ¦ 08 ¦ 86138 ¦ 78759 ¦ 91,4 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Связь и информатика ¦ 04 ¦ 09 ¦ 1268 ¦ 49 ¦ 3,9 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Другие вопросы в области ¦ 04 ¦ 11 ¦ 3263 ¦ 1500 ¦ 46,0 ¦

¦национальной экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ¦ 05 ¦ 00 ¦ 423511 ¦ 239167 ¦ 56,5 ¦

¦ ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Жилищное хозяйство ¦ 05 ¦ 01 ¦ 71577 ¦ 71235 ¦ 99,5 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Коммунальное хозяйство ¦ 05 ¦ 02 ¦ 66500 ¦ 65436 ¦ 98,4 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Другие вопросы в области ¦ 05 ¦ 04 ¦ 285434 ¦ 102496 ¦ 35,9 ¦

¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦ ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 07 ¦ 00 ¦ 455776 ¦ 401894 ¦ 88,2 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Дошкольное образование ¦ 07 ¦ 01 ¦ 143462 ¦ 135057 ¦ 94,1 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Общее образование ¦ 07 ¦ 02 ¦ 242916 ¦ 224898 ¦ 92,6 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Молодежная политика и ¦ 07 ¦ 07 ¦ 13047 ¦ 4989 ¦ 38,2 ¦

¦оздоровление детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Другие вопросы в области ¦ 07 ¦ 09 ¦ 56351 ¦ 36950 ¦ 65,6 ¦

¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ 08 ¦ 00 ¦ 40909 ¦ 28715 ¦ 70,2 ¦

¦ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИНФОРМАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Культура ¦ 08 ¦ 01 ¦ 30477 ¦ 22922 ¦ 75,2 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Телевидение и ¦ 08 ¦ 03 ¦ 1706 ¦ 742 ¦ 43,5 ¦

¦радиовещание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Периодическая печать и ¦ 08 ¦ 04 ¦ 1200 ¦ 750 ¦ 62,5 ¦

¦издательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Другие вопросы в области ¦ 08 ¦ 06 ¦ 7526 ¦ 4301 ¦ 57,1 ¦

¦культуры, кинематографии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и средств массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ ¦ 09 ¦ 00 ¦ 438008 ¦ 323184 ¦ 73,8 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Здравоохранение ¦ 09 ¦ 01 ¦ 296666 ¦ 259368 ¦ 87,4 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Спорт и физическая ¦ 09 ¦ 02 ¦ 32953 ¦ 20382 ¦ 61,9 ¦

¦культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Другие вопросы в области ¦ 09 ¦ 04 ¦ 108389 ¦ 43434 ¦ 40,1 ¦

¦здравоохранения и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 10 ¦ 00 ¦ 237224 ¦ 163060 ¦ 68,7 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Социальное обслуживание ¦ 10 ¦ 02 ¦ 31338 ¦ 28237 ¦ 90,1 ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Социальное обеспечение ¦ 10 ¦ 03 ¦ 186484 ¦ 118850 ¦ 63,7 ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Борьба с беспризорностью,¦ 10 ¦ 04 ¦ 8100 ¦ 5818 ¦ 71,8 ¦

¦опека и попечительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Другие вопросы в области ¦ 10 ¦ 06 ¦ 11302 ¦ 10155 ¦ 89,9 ¦

¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦ РАСХОДЫ ИТОГО: ¦ ¦ ¦1931146 ¦ 1405612 ¦ 72,8 ¦

L-------------------------+----+----+--------+----------+---------

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ЗА I КВАРТАЛ 2005 ГОДА

ДОХОДЫ

Думой города Нижневартовска доходная часть бюджета на 2005 год утверждена в сумме 6622517 тыс. рублей.

Бюджет города по доходам на I квартал 2005 года с учетом уточнений составил 1318776 тыс. рублей, в том числе: доходы - 550560 тыс. рублей (41,7%), безвозмездные поступления - 768216 тыс. рублей (58,3%).

За отчетный период 2005 года в городской бюджет поступило 1461334 тыс. рублей. Плановые назначения выполнены на 110,8%. Выполнение по доходам составило 707153 тыс. рублей, или 128,4%.

Из поступивших доходов налоговые доходы составляют 548061 тыс. рублей (77,5%), неналоговые - 159092 тыс. рублей (22,5%).

По сравнению с аналогичным периодом 2004 года, в результате проводимых реформ налоговой и бюджетной сферы, произошло уменьшение собственных доходов городского бюджета на 49102 тыс. рублей.

Наибольший объем - 64,9% - поступлений налоговых доходов обеспечил налог на доходы физических лиц (355902 тыс. рублей). За счет погашения задолженности прошлых лет и увеличения налогооблагаемого дохода физических лиц плановые показатели по поступлению в бюджет налога перевыполнены на 35344 тыс. рублей, а показатель аналогичного периода прошлого года (300073 тыс. рублей) превышен почти в 1,2 раза.

На втором месте - налог на прибыль (128800 тыс. рублей). Плановые показатели по поступлению в бюджет налога перевыполнены на 55800 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2004 года (252393 тыс. рублей) поступление налога снизилось на 123593 тыс. рублей. Данное снижение связано с уменьшением ставки по налогу на прибыль, зачисляемой в бюджет города, с 17,5% в 2004 году до 3,5% в 2005 году.

Основным источником неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. На их долю в неналоговых доходах приходится 82,4% (131096 тыс. рублей).

Как и в прошлом году, единственным источником неналоговых доходов, по которому не выполнены плановые назначения, остается поступление платы за услуги медицинского вытрезвителя. При плане 340 тыс. рублей в бюджет поступило 302 тыс. рублей, или 88,8%.

По сравнению с прошлым годом поступление неналоговых доходов увеличилось на 46441 тыс. рублей. Рост произошел в основном за счет увеличения доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 40736 тыс. рублей и поступления в городской бюджет с 2005 года 40% (5778 тыс. рублей) от платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Поступление дотаций в бюджет города за I квартал 2005 года составило 365149 тыс. рублей, при плане 363947 тыс. рублей, или 100,3%.

Сверх плановых назначений поступила дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 1202 тыс. рублей - на обеспечение транспортной доступности льготным категориям граждан (Постановление Правительства РФ от 28.01.2005 N 80-р “О распределении дотаций бюджетам субъектов РФ“).

При плане 351920 тыс. рублей поступление субвенций на выполнение государственных полномочий автономного округа по законам социальной политики в бюджет города за I квартал 2005 года составило 347416 тыс. рублей, или 98,7%.

Основной причиной невыполнения плана является поступление не в полном объеме субвенций в сумме 5257 тыс. рублей, на предоставление бесплатного питания для учащихся из многодетных семей, в связи с тем, что не определен уполномоченный орган предоставления данного вида льгот. Кроме того, в городской бюджет в счет погашения кредиторской задолженности по законам социальной политики за 2004 год поступило 753 тыс. рублей.

При плане 46580 тыс. рублей в городской бюджет поступило субсидий на 20189 тыс. рублей меньше (26391 тыс. рублей, или 56,7%).

Основной причиной невыполнения плановых показателей является блокировка средств на долевое строительство объектов города Нижневартовска, предусмотренных сверх конкурсной стоимости.

При составлении бюджета на 2005 год доходы от прочих безвозмездных поступлений не планировались. Решением Думы города от 24.03.2005 N 461 план по данному источнику уточнен на сумму 5769 тыс. рублей. Фактически за I квартал 2005 года в бюджет города поступило 15225 тыс. рублей, в том числе:

5347 тыс. руб. - поступления по соглашению N 189-СД-2005 от предприятий ОАО “ТНК-ВР“ на содержание социальной сферы;

5000 тыс. руб. - поступление денежных средств на финансирование мероприятий по освоению новых земель (согласно писем УМИиЗР);

3000 тыс. руб. - поступления по договору N СТ-90/41-СД-2005 от ОАО “СибУР-Тюмень“ на финансирование мероприятий по переселению жителей жилпоселка аварийного персонала Нижневартовского ГПЗ;

1569 тыс. руб. - на социально-экономическое развитие города от ОАО “ТНК-ВР“ по соглашению N 12-СД-2004;

200 тыс. руб. - финпомощь для реализации городских социальных проектов по соглашению N 6-СД-2005 от различных предприятий города;

109 тыс. руб. - компенсация затрат на озеленение, компенсация за асфальтирование земельных участков и прочие поступления.

РАСХОДЫ

Исполнение бюджета города Нижневартовска по расходам на 1 апреля 2005 года составило 1405612 тыс. рублей, или 72,8% к уточненной бюджетной росписи на I квартал 2005 года - 1931146 тыс. рублей.

Расходы бюджета города в 2005 году осуществляются в структуре новой экономической и функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, позволившей сгруппировать их по приоритетным направлениям.

Финансирование расходов бюджета города осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств. Определение конкретного направления финансирования расходов по предметным статьям, подстатьям бюджетной классификации и соответствующей сумме в рамках утвержденного объема на квартал принималось самим бюджетополучателем.

Информация об исполнении бюджета города за I квартал 2005 года подготовлена на основе отчетности главных распорядителей, распорядителей средств местного бюджета и составлена в разрезе функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 10.12.2004 N 114н “Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации“.

За истекший период 2005 года, как и в предыдущие периоды, приоритетным направлением расходования бюджетных средств остается социально-культурная сфера. В общей сумме расходов бюджета города на социально значимые расходы - образование, культуру, здравоохранение, спорт и социальную политику - объем расходов составил - 65,2%.

Более подробный анализ исполнения расходов бюджета города представлен ниже в разрезе разделов.

Раздел 0100 “ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ“

На 01.04.2005 кассовое исполнение по разделу “Общегосударственные вопросы“ составило 74211 тыс. рублей, или 65,9% к уточненной бюджетной росписи I квартала - 112685 тыс. рублей.

По данному разделу отражены расходы на функционирование представительных и исполнительных органов местного самоуправления (администрации города и структурных подразделений администрации города - управления по финансам, управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами), субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, субвенции на содержание административных комиссий, резервные фонды, содержание и управление муниципальной собственностью, реализацию городских целевых программ, бюджетные кредиты.

Кассовое исполнение на руководство и управление в сфере установленных функций составило 72152 тыс. рублей, при уточненном плане на I квартал 96597 тыс. рублей, или 74,7%.

Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 24445 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:

“Оплата труда и начисления на оплату труда“ в сумме 18157 тыс. рублей - планирование расходов на оплату труда по администрации города осуществлено на три месяца, а фактически выплата заработной платы за вторую половину марта месяца произведена в апреле месяце. Кроме этого по единому социальному налогу применена регрессивная шкала налогообложения и на 01.01.2005 существовала дебиторская задолженность - 218 тыс. рублей;

“Приобретение услуг“ в сумме 3016 тыс. рублей - поквартальное распределение бюджетных средств произведено без учета договорных условий с поставщиками услуг, своевременно не выставлен счет за аренду помещения под архив, не заключен договор на планируемые расходы по оплате за типографские услуги, в связи с затянувшимся текущим ремонтом в здании администрации города, по ряду услуг счета будут выставлены во втором квартале;

“Прочие расходы“ в сумме 1219 тыс. рублей -“в связи с переносом приема иностранной делегации на апрель месяц текущего года;

“Поступление нефинансовых активов“ в сумме 2053 тыс. рублей - в связи с продолжающимся текущим ремонтом в кабинетах администрации города планируемое приобретение мебели и оборудования в данные помещения перенесено на более поздние сроки, из-за несвоевременного подтверждения поставщиками товара стоимости автомобиля приобретение будет произведено во II квартале текущего года.

Кассовое исполнение по субвенциям на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и на содержание административных комиссий составило 1771 тыс. рублей при плане первого квартала 2177 тыс. рублей, или 81,4%.

Неосвоение бюджетных ассигнований объясняется тем, что введение в штатное расписание администрации города ответственного секретаря административной комиссии на освобожденной основе произведено распоряжением Главы города от 21.03.2005 N 265-р “О внесении изменений и дополнений в штатное расписание администрации города“.

Кассовое исполнение по резервным фондам составило 1592 тыс. рублей, или 43,7%. В связи с отсутствием за истекший период в городе стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций средства из фонда непредвиденных расходов бюджета города, которые согласно положению расходуются только на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, и непредвиденные расходы оказались в I квартале неосвоенными. Направления расходования средств из резервного фонда Главы города приведены в таблице:

- “Информация о расходовании средств резервного фонда Главы города по разделам функциональной классификации расходов за I квартал 2005 года“.

Кассовое исполнение по расходам на содержание и управление муниципальной собственностью при плане 3676 тыс. рублей составило 879 тыс. рублей, или 23,9%.

Неосвоение бюджетных ассигнований на сумму 2754 тыс. рублей произошло по следующим причинам:

“Приобретение услуг“ и “Прочие расходы“ - на сумму 554 тыс. рублей в связи с неправильным поквартальным распределением средств: без учета договорных условий с поставщиками коммунальных услуг; на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, переданных в аренду; на оплату работ по инвентаризации имущества; на оплату регулярных членских взносов в некоммерческое партнерство “Нижневартовская городская Служба спасения“.

“Увеличение стоимости основных средств“ - на сумму 2200 тыс. рублей ввиду изменения сроков выполнения договорных обязательств 2005 года согласно решению конкурсной комиссии от 17.03.2005.

За отчетный период не произведены кассовые расходы по городской целевой программе “О пункте пропуска через границу Российской Федерации в аэропорту города Нижневартовска“ на сумму 8140 тыс. рублей в связи с тем, что порядок и предельная стоимость на приобретаемые квартиры в муниципальную собственность были определены только в апреле месяце текущего года распоряжением Главы города от 04.04.2005 N 336-р “О приобретении квартир“, кроме этого по результатам проведенного конкурса на приобретение автотранспорта плановых средств I квартала оказалось недостаточно.

Кассовые расходы по погашению предоставленных ранее за счет средств бюджета города бюджетных кредитов физическим и юридическим лицам составили 2341 тыс. рублей, или 119,4% к плану I квартала - 1961 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по оплате услуг банка по агентским договорам составило 340 тыс. рублей, или 68,1% к плану I квартала - 499 тыс. рублей, в связи с тем, что имеет место невыполнение обязательств физическими лицами по возврату выданных кредитов на приобретение и строительство жилья, так как стоимость услуг банка зависит от суммы возврата кредитов.

Раздел 0300 “НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ“

На 01.04.2005 кассовое исполнение по разделу составило 94752 тыс. рублей, или 71,9% к уточненной бюджетной росписи I квартала - 131723 тыс. рублей.

По данному разделу отражены расходы на содержание милиции общественной безопасности управления внутренних дел города и Нижневартовского линейного отдела внутренних дел на транспорте, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, отряда Государственной противопожарной службы N 5, реализацию городских целевых программ: “Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в городе Нижневартовске на 2005 - 2007 годы“; “Адресная инвестиционная программа (программа капитального строительства)“.

Кассовое исполнение на содержание милиции общественной безопасности органов внутренних дел при плане 83104 тыс. рублей составило 59022 тыс. рублей, или 71,0%.

Плановое количество ставок на 2005 год - 1225 единиц, фактически на 01.04.2005 занято 1213 ставок. Средняя заработная плата сотрудников правоохранительных органов в отчетном периоде на 1 занятую ставку составила 13548 рублей.

Неосвоение бюджетных средств объясняется прежде всего неправильным поквартальным распределением плановых ассигнований управлением внутренних дел города на содержание милиции общественной безопасности:

“Оплата труда и начисления на оплату труда“ в сумме 10661 тыс. рублей - объем плановых средств I квартала определен без учета сроков выплаты заработной платы вольнонаемного состава; наличия стажерского состава и вакансий; договорных условий на возмещение компенсационных выплат по предоставлению жилья сотрудникам в общежитиях;

“Приобретение услуг“ в сумме 8179 тыс. рублей - объем плановых средств I квартала определен без учета договорных условий на оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг отдела вневедомственной охраны, сроков оплаты страховой суммы по обязательному государственному страхованию сотрудников аттестованного состава милиции общественной безопасности;

“Увеличение стоимости основных средств“ в сумме 52 тыс. рублей - объем плановых средств I квартала определен без учета сроков поставки мебели по договору;

“Увеличение стоимости материальных запасов“ в сумме 4748 тыс. рублей - объем плановых средств I квартала определен без учета сроков на поставку горюче-смазочных материалов, запчастей для компьютерной и копировальной техники;

“Прочие расходы“ в сумме 20 тыс. рублей - не использованы средства на оплату государственной пошлины за постановку на учет автотранспорта, так как не учтены сроки проведения конкурса на приобретение автотранспорта;

“Пособия по социальной помощи населению“ в сумме 422 тыс. рублей - фактическое число поданных заявлений от сотрудников на увольнение по выслуге лет ниже планового.

Кассовое исполнение на содержание управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям на 01.04.2005 составило 6314 тыс. рублей, при уточненном плане на I квартал 8289 тыс. рублей, или 76,2%.

Среднегодовое количество ставок по плану на 2005 год составляет 64 штатных единицы, фактически на 01.04.2005 занято 56 ставок.

Неосвоение бюджетных ассигнований управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям произошло по следующим причинам:

“Оплата труда и начисления на оплату труда“ - 1497 тыс. рублей, из них: заработная плата 840 тыс. рублей, прочие выплаты 336 тыс. рублей, начисления на оплату труда 321 тыс. рублей - неправильное поквартальное распределение ассигнований главным распределителем бюджетных средств; наличие вакансий; перенос запланированных отпусков на II квартал;

“Приобретение услуг“ - 254 тыс. рублей, из них: услуги связи 29 тыс. рублей, коммунальные услуги 187 тыс. рублей - поквартальное распределение ассигнований главным распределителем бюджетных средств произведено без учета договорных обязательств с поставщиками указанных услуг;

“Прочие расходы“ в сумме 184 тыс. рублей - ежегодные соревнования “Школа безопасности“ среди учащихся общеобразовательных учреждений города перенесены на второй квартал;

“Увеличение стоимости основных средств“ в сумме 30 тысяч рублей - в связи с затянувшимся укомплектованием штатов по поисково-спасательной службе своевременно не был приобретен дыхательный аппарат.

Кассовое исполнение на содержание отряда Государственной противопожарной службы N 5 при плане 15523 тыс. рублей составило 14163 тыс. рублей, или 91,2%.

Среднегодовое количество ставок по плану - 298 единиц, фактически на 01.04.2004 занято 282 ставки. Средняя заработная плата в I квартале 2004 года на 1 занятую ставку составила 12456 рублей.

Неосвоение бюджетных ассигнований отрядом Государственной противопожарной службы N 5 произошло по следующим причинам:

“Оплата труда и начисления на оплату труда“ в сумме 588 тыс. рублей - поквартальное распределение плановых ассигнований произведено без учета сроков выплаты заработной платы вольнонаемного состава; наличия вакансий; договорных условий на возмещение компенсационных выплат по предоставлению жилья сотрудникам в общежитиях;

“Приобретение услуг“, “Увеличение стоимости основных средств“ и “Увеличение стоимости материальных запасов“ в сумме 653 тыс. рублей в связи с поквартальным распределением плановых ассигнований без учета договорных обязательств и дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2005 на предоставление услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на обслуживание электрооборудования, на поставку обмундирования и противопожарного технического вооружения;

“Пособия по социальной помощи населению“ в сумме 99 тыс. рублей - фактическое число поданных заявлений от сотрудников на увольнение по выслуге лет ниже планового;

Кассовые расходы по исполнению городской целевой программы “Адресная инвестиционная программа (программа строительства)“ за отчетный период составили 12855 тыс. рублей при плане 21807 тыс. рублей, или 59%.

Неисполнение составляет 8952 тыс. рублей - неправильное поквартальное распределение бюджетных ассигнований без учета наличия дебиторской задолженности на 01.01.2005 и реальной производственной мощности подрядных организаций, задействованных на строительстве объекта.

В рамках реализации пункта 5.1 городской целевой программы “Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в городе Нижневартовске на 2005 - 2007 годы“ не использованы средства в сумме 602 тыс. рублей на оплату труда и начисление на оплату труда - в связи с недостаточностью указанных ассигнований не произведены расходы на выплату разницы в размере 20% районного коэффициента сотрудникам управления внутренних дел города, содержащимся за счет федерального бюджета.

Раздел 0400 “НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА“

На 01.04.2005 кассовое исполнение бюджета по разделу составило 80629 тыс. рублей, при уточненном плане на I квартал - 91310 тыс. рублей, или 88,3%.

По данному разделу отражены расходы на возмещение плановых убытков по доставке и реализации газа населению, на организацию и выполнение пассажирских и школьных перевозок предприятиями автомобильного транспорта, на содержание, текущий и капитальный ремонт городских дорог, реализацию городской целевой программы “Электронный муниципалитет (2004 - 2006 годы)“ и расходы по информационным технологиям.

На возмещение плановых убытков газоснабжающему предприятию ЗАО “Нордгазсервис“ на реализацию сжиженного газа населению запланировано в I квартале 2005 года - 641 тыс. рублей, кассовое исполнение составило - 321 тыс. рублей, или 50% от плана.

Основной причиной неисполнения плана по расходам на доставку сжиженного газа для населения явилось - снижение объема потребления сжиженного газа населением.

Кассовое исполнение на содержание, текущий и капитальный ремонт городских дорог составило 53624 тыс. рублей, при уточненном плане на I квартал - 53630 тыс. рублей, или 100%.

Кассовое исполнение по расходам на организацию и выполнение пассажирских и школьных перевозок предприятиями автомобильного транспорта составило 25135 тыс. рублей, при уточненном плане на I квартал - 32508 тыс. рублей, или 77,3%.

Не освоены ассигнования в сумме 7373 тыс. рублей из них:

5720 тыс. рублей - учитывая действующее законодательство и нормативную базу, принято решение о размещении в 2005 году услуг на организацию и выполнение пассажирских перевозок на конкурсной основе. В результате этого договоры на выполнение и организацию пассажирских перевозок с предприятиями автомобильного транспорта заключены значительно позднее, что не позволило предприятиям автомобильного транспорта своевременно представить для оплаты акты выполненных работ по пассажирским перевозкам;

1653 тыс. рублей - позднее предоставление предприятием автомобильного транспорта счета-фактуры и акта выполненных работ на специальных маршрутах по подвозу школьников не позволило произвести своевременно оплату в отчетном периоде.

Кассовые расходы по исполнению мероприятий по созданию единой автоматизированной системы реформирования, регулирования, учета и управления землей и иной недвижимостью на территории Ханты-Мансийского автономного округа за отчетный период составили - 1500 тыс. рублей при плане 3263 тыс. рублей. Неисполнение составило - 1763 тыс. рублей по причине проведения конкурса на инвентаризацию земельных участков четвертого апреля.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию городской целевой программы “Электронный муниципалитет (2004 - 2006 годы)“ и информационные технологии составило 49 тыс. рублей, при уточненном плане на I квартал - 1268 тыс. рублей, или 3,9%.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 1219 тыс. рублей из них:

592 тыс. рублей - несвоевременно главными распорядителями средств произведено перемещение бюджетных ассигнований, предусмотренных городской целевой программой “Электронный муниципалитет (2004 - 2006 годы)“, с целью приведения в соответствие с приказом Минфина РФ от 10.12.2004 N 114н структуры бюджетной классификации, в связи с чем счета предъявлены к оплате в апреле месяце;

457 тыс. рублей - ввиду того, что произведена децентрализация средств (средства разбиты по юридическим лицам), несвоевременно заключены договоры на предоставление услуг на СПС “Гарант“, ПО “Криста“, на расходы по аттестации локальной сети;

170 тыс. рублей - неправильное поквартальное распределение бюджетных средств на аттестацию объекта информатизации управления по эксплуатации жилищно-коммунального и городского хозяйства (котировка цен будет произведена в мае месяце).

Раздел 0500 “ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО“

На 01.04.2005 кассовое исполнение по разделу составило 239167 тыс. рублей при плане 423511 тыс. рублей, или 56,5%.

В данном разделе отражены расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства, на городскую целевую программу “Адресная инвестиционная программа (программа строительства)“, на содержание управления по эксплуатации жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации города.

На поддержку жилищно-коммунального хозяйства на I квартал запланировано 139457 тыс. рублей, исполнение составило 138045 тыс. рублей, или 99,0%.

Не освоены ассигнования в размере 1412 тыс. рублей, из них:

342 тыс. рублей - субсидии на содержание жилищного фонда и общежитий, предусмотренные на выплаты товариществам собственников жилья и предприятиям, заключившим договоры на проживание в общежитиях своих работников, которые в течение отчетного года за возмещением данных расходов не обращались;

119 тыс. рублей - снижение аварийных ситуаций на брошенных инженерных коммуникациях в связи с регулярным проведением работ по стабилизации ситуации на указанных объектах;

166 тыс. рублей - фактическое потребление электроэнергии на уличное освещение сложилось ниже запланированного в результате внедрения, на 75% объектов уличного освещения, электронных шкафов “Омь-Свет“, которые позволяют своевременно контролировать переключение объектов уличного освещения в вечернее и ночное время суток;

727 тыс. рублей - расходы на организацию работ по временной занятости подростков и молодежи - поквартальное распределение ассигнований получателем бюджетных средств произведено без учета сезонности данных работ.

На городскую целевую программу “Адресная инвестиционная программа (программа строительства)“ на I квартал запланировано 264724 тыс. рублей, исполнение составило 86291 тыс. рублей, или 32,6%.

Неосвоение средств в сумме 178433 тыс. рублей, из них основную часть составляют субсидии округа на капитальное строительство - 163756 тыс. рублей, объясняется прежде всего неправильным поквартальным распределением плановых ассигнований:

- 51211 тыс. рублей (жилой дом N 3 в 10В микрорайоне) - без учета наличия дебиторской задолженности на 01.01.2005;

- 20898 тыс. рублей - без учета условий договоров с подрядными организациями и реальных производственных мощностей этих организаций (2043 тыс. рублей - жилой дом N 41А в 10Б микрорайоне и другие объекты).

Кроме указанной выше причины не освоены ассигнования обусловлено и другими причинами: в сумме 73032 тыс. рублей (долевое строительство жилья) - документы направлены на проведение конкурса в ХМАО; в сумме 33292 тыс. рублей (реконструкция поверхностного водозабора на р. Вах) - направлена документация в округ для определения поставщика оборудования.

Кассовое исполнение на содержание управления по эксплуатации жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации города составило 11832 тыс. рублей, при уточненном плане на I квартал 15650 тыс. рублей, или 75,6%.

Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 3818 тыс. рублей обусловлено в основном следующими причинами:

“Оплата труда и начисления на оплату труда“ в сумме 3479 тыс. рублей - планирование расходов на оплату труда осуществлено на три месяца, а фактически выплата заработной платы за вторую половину марта месяца произведена в апреле месяце. Кроме этого по единому социальному налогу применена регрессивная шкала налогообложения.

“Приобретение услуг“ в сумме 323 тыс. рублей - поквартальное распределение бюджетных средств произведено без учета договорных условий с поставщиками на оплату коммунальных услуг, услуг связи и ремонта компьютерной и копировальной техники.

Раздел 0700 “ОБРАЗОВАНИЕ“

На 01.04.2005 кассовое исполнение расходов по разделу составило 401894 тыс. рублей, или 88,2% к уточненной бюджетной росписи I квартала - 455776 тыс. рублей.

По данному разделу отражены расходы на содержание учреждений образования, управления образования администрации города, городских целевых программ: “Адресная инвестиционная программа (программы капитального строительства)“, “Молодежь города Нижневартовска на 2003 - 2005 годы“.

Кассовое исполнение расходов по учреждениям образования на 01.04.2005 составило 365788 тыс. рублей, или 92,7% к уточненной бюджетной росписи I квартала - 394823 тыс. рублей.

Фактическое количество занятых ставок на 01.04.2004 составляет 10140 при плане - 10409 ставок. Средняя заработная плата на 1 ставку составила 7497 рублей, за соответствующий период прошлого года - 6034 рубля.

Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 29035 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:

“Оплата труда и начисления на оплату труда“ в сумме 16104 тыс. рублей в связи с:

а) наличием в учреждениях образования вакансий в количестве 269 ставок (в среднем на 1 учреждение по 3 - 4 ставки);

б) уменьшением оплаты за проживание в общежитиях работников учреждений образования согласно постановлению Главы города от 29.12.2004 N 1055 “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, горячее водоснабжение, потребление воды, услуги канализации в городе Нижневартовске для расчетов с населением, проживающим в общежитиях“;

в) блокировкой расходов, не подтвержденных принятыми бюджетными обязательствами;

“Приобретение услуг“ в сумме 9189 тыс. рублей в связи с:

а) неправильным поквартальным распределением средств;

б) изменением графика работ по обслуживанию тепло и водосчетчиков и прохождения медицинского осмотра работников учреждений образования;

в) поздним проведением конкурса на оказание услуг по охране объектов муниципальной собственности в 2005 году (конкурс проведен 01.03.2005), несвоевременно заключены договоры на охрану зданий;

г) незаключением договора по оплате арендной платы за пользование имуществом (нет разрешения от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами) и по оплате за сопровождение программных средств (не предоставлена калькуляция затрат поставщиком);

д) предоставлением формы КС-3 в конце марта, а согласно договору подряда оплата производится в течение 15 дней после предоставления вышеуказанной формы;

“Социальное обеспечение“ в сумме 399 тыс. рублей - расчеты за предоставление услуг по питанию детей из многодетных семей будут произведены в апреле месяце, после предоставления актов сверки о фактически произведенных расходах;

“Прочие расходы“ в сумме 571 тыс. рублей в связи с изменением плана проведения общегородских мероприятий.

“Поступление нефинансовых активов“ в сумме 2772 тыс. рублей в связи с:

а) неправильным поквартальным распределением средств;

б) несвоевременным перемещением ассигнований в соответствии с приказом Минфина РФ от 10.12.2004 N 114н “Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации“ не оплачены счета по учебным расходам, приобретению запасных частей.

Кассовое исполнение по городской целевой программе “Молодежь города Нижневартовска на 2003 - 2005 годы“ на 01.04.2005 составляет 4989 тыс. рублей, при уточненном плане на I квартал - 13047 тыс. рублей, или 38,2%.

Неосвоение бюджетных ассигнований по указанной программе в сумме 8058 тыс. рублей произошло в связи с поздним заключением договоров (конец отчетного квартала) на летную оздоровительную кампанию детей, подростков и студенческой молодежи с ЗАО Туристско-транспортная компания “Спутник“, с общественной организацией “Городская федерация туризма“, с детским оздоровительным центром имени Ю.А.Гагарина, с детским оздоровительным лагерем имени Л.Чайкиной и договора с некоммерческим партнерством “Координационный центр социальных проектов“ на организацию проезда детей в детский оздоровительный лагерь “Экспресс“ (заключен 5 апреля), оплата по данным договорам будет произведена во втором квартале.

Кассовые расходы по исполнению городской целевой программы “Адресная инвестиционная программа (программа капитального строительства)“ за отчетный период составили 27379 тыс. рублей при плане 28761 тыс. рублей, или 95,2%.

Неисполнение составило 1382 тыс. рублей по субсидии округа на строительство объекта “Реконструкция корпуса N 2 с теплым переходом ПУ-41“ - в связи с несвоевременным предоставлением подрядчиком документов на плату выполненных объемов работ.

Кассовое исполнение на содержание управления образования администрации города составило 3738 тыс. рублей, при уточненном плане на первый квартал - 4735 тыс. рублей, или 78,9%.

Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 997 тыс. рублей по статье “Оплата труда и начисления на оплату труда“ обусловлено тем, что планирование осуществлено на три месяца, а фактически выплата заработной платы за вторую половину марта месяца произведена в апреле месяце. Кроме этого по единому социальному налогу применена регрессивная шкала налогообложения.

Раздел 0800 “КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ“

На 01.04.2005 кассовое исполнение по разделу составило 28715 тыс. рублей, или 70,2% к уточненной бюджетной росписи I квартала - 40909 тыс. рублей.

В соответствии с функциональной классификацией расходов РФ по данному разделу предусмотрены расходы на содержание учреждений культуры, управления культуры администрации города, городских целевых программ: “Развитие культуры города Нижневартовска на 2003 - 2006 годы“, “Адресная инвестиционная программа (программы строительства)“.

Кассовое исполнение по учреждениям культуры за I квартал 2005 года составило 22922 тыс. рублей, при уточненном плане на I квартал 30477 тыс. рублей, или 75,2%.

На 1 апреля 2005 года в учреждениях культуры фактически занято 569 ставок при плане 595. Среднемесячная заработная плата по учреждениям культуры в отчетном периоде составила на одну ставку - 7897 рублей, за соответствующий период прошлого года - 6827 рублей.

Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 7555 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:

“Оплата труда и начисления на оплату труда“ в сумме 1759 тыс. рублей - планирование расходов на оплату труда осуществлено на три месяца, а фактически выплата заработной платы за вторую половину марта месяца произведена в апреле месяце, кроме этого присутствует наличие вакансий;

“Приобретение услуг“ в сумме 4650 тыс. рублей, из них: 1550 тыс. рублей - поквартальная разбивка ассигнований получателями бюджетных средств произведена без учета сроков расчета с поставщиками за предоставление услуг, 3100 тыс. рублей - не использованы бюджетные ассигнования на капитальный ремонт зданий учреждений культуры в связи с тем, что поквартальная разбивка произведена без учета сроков проведения конкурса (средства были выделены на решением январской Думы) - документы на конкурс поданы 02.02.2005, конкурс назначен на 26.03.2005, после проведения конкурса решение принято по мере устранения замечаний - 31.03.2005;

“Прочие расходы“ в сумме 146 тыс. рублей и “Увеличение стоимости материальных запасов“ в сумме 146 тыс. рублей - в связи с переносом сроков проведения мероприятий по программе “Развитие культуры города Нижневартовска на 2003 - 2006 гг.“ с целью организации данных мероприятий к празднованию 60-летия Победы;

“Увеличение стоимости основных средств“ в сумме 854 тыс. рублей - задержка предоставления документов на конкурс на поставку звукового оборудования и лазерной установки.

Кассовое исполнение по освещению деятельности администрации города и Думы города в средствах массовой информации на 01.04.2005 составило 1687 тыс. рублей при плане 3284 тыс. рублей, или 51,4%.

Не освоены средства в сумме 1597 тыс. рублей - поквартальная разбивка ассигнований произведена без учета сроков расчета с поставщиками за предоставление услуг.

Кассовые расходы по исполнению городской целевой программы “Адресная инвестиционная программа (программа строительства)“ за отчетный период составили 803 тыс. рублей при плане 4324 тыс. рублей, или 19%.

Неисполнение составило 3521 тыс. рублей, основная причина - неправильное поквартальное распределение ассигнований: без учета согласования с эксплуатирующей организацией по объекту Храм Рождества Христова; без учета согласования с проектным институтом об авторском праве по строительству монументально-декоративного знака по ул. 60 лет Октября; без учета того, что по реконструкции здания Дворец искусств выполнение строительно-монтажных работ по технологии возможно после проведения капитального ремонта помещений здания.

Кассовое исполнение на содержание управления культуры администрации города составило 3302 тыс. рублей, при уточненном плане на I квартал - 3724 тыс. рублей, или 88,7%.

Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 422 тыс. рублей объясняется неправильным поквартальным распределением бюджетных средств по расходам на подписку, транспортный налог, информационное обслуживание программы “Парус“, услуги по охране здания.

Раздел 0900 “ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ“

На 01.04.2005 кассовое исполнение по разделу составило 323184 тыс. рублей, или 73,8% к уточненной бюджетной росписи I квартала - 438008 тыс. рублей.

В соответствии с функциональной классификацией расходов РФ по данному разделу предусмотрены расходы на содержание учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта, управления по охране здоровья населения администрации города, комитета по физической культуре и спорту администрации города, на городские целевые программы: “Развитие здравоохранения города Нижневартовска на 2002 - 2006 годы“, “Адресная инвестиционная программа (программа строительства)“.

Кассовое исполнение по учреждениям здравоохранения составило 227373 тыс. рублей, при плане 261964 тыс. рублей, или 86,8%.

По учреждениям здравоохранения среднегодовое количество ставок по плану составляет 7633, фактически на 01.04.2004 занято 7633 ставки.

Среднемесячная заработная плата за истекший период составила на 1 ставку - 7930 рублей, за соответствующий период прошлого года - 6867 рублей.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 34591 тыс. рублей, по следующим причинам:

“Оплата труда и начисления на оплату труда“ - 7604 тыс. рублей, в связи с тем, что расходы на оплату отпуска запланированы без учета графика отпусков, наличием по единому социальному налогу дебиторской задолженности на 01.01.2005 - 5256 тыс. рублей;

“Приобретение услуг“ - 5077 тыс. рублей, в том числе: 4964 тыс. рублей - поквартальное распределение ассигнований получателями бюджетных средств произведено без учета договорных обязательств, из них:

2180 тыс. рублей - с поставщиками услуг за пользование тепловой энергией, за потребление электроэнергии, за пользование водоснабжением и канализацией, санитарное обслуживание и содержание помещений, за арендную плату;

761 тыс. рублей - по оплате за охрану объектов здравоохранения, за вывоз мусора, услуги связи;

2023 тыс. рублей - с подрядчиками-организациями на выполнение ремонтных работ;

113 тысяч рублей - по оплате проезда при командировках - запланированы средства без учета срока командировок;

“Социальное обеспечение“ в сумме 5869 тыс. рублей, основная часть 5828 тыс. рублей - субвенции округа на льготный отпуск медикаментов, бесплатное протезирование зубов распределены по кварталам равными долями, без учета реальной потребности в них медицинскими учреждениями;

“Прочие расходы“ - 937 тыс. рублей, из них 900 тыс. рублей по программе “Комплексные меры по противодействию наркотизации населения города на 2004 - 2007 годы“ - в связи с задержкой поступления средств на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких для психоневрологического диспансера из округа, так как указанное приобретение планировалось в доле с округом, ассигнования на данные цели предусмотренными по окружной программе “Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2004 - 2007 годы“;

“Увеличение стоимости основных средств“ - 5160 тыс. рублей - поквартальное распределение ассигнований получателями бюджетных средств произведено без учета договорных обязательств с поставщиками: медицинского оборудования, приобретенного для МУ “Перинатальный центр“ (2553 тыс. рублей); автотранспорта для МУ “Детская городская поликлиника“ и МУ “Детская стоматологическая поликлиника“ (826 тыс. рублей); стеллажных конструкций для холодильного комплекса хранения плазмы для МУ “Станция переливания крови“ (1279 тыс. рублей);

“Увеличение стоимости материальных запасов“ - 9944 тыс. рублей, из них:

1685 тыс. рублей - медикаменты, 1063 тыс. рублей - горюче-смазочные материалы и прочие расходные материалы - поквартальное распределение бюджетных ассигнований произведено без учета реальной потребности в них в первом квартале и без учета сроков оплаты, так как оплата производится по предъявленным счетам в месяце, следующем за отчетным;

7196 тыс. рублей - продукты питания, из них 6423 тыс. рублей - субвенции округа на обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет - в связи с изменением вида проведения закупок (первоначально подготовлены документы к проведению котировки цен, впоследствии принято решение - провести конкурс).

По программе “Развитие здравоохранения города Нижневартовска на 2002 - 2006 гг.“ - приобретение комплектов для новорожденных, при плане 2202 тыс. рублей исполнено 822 тыс. рублей, не освоены средства в сумме 1380 тыс. рублей по причине того, что распределение ассигнований по кварталам произведено без учета договорных обязательств с поставщиком услуги.

Кассовое исполнение по расходам на страхование неработающего населения составило - 31173 тыс. рублей, при плане - 32500 тыс. рублей, 95,9%.

Не освоены ассигнования в сумме 1327 тыс. рублей в связи с незавершенной перерегистрацией неработающего населения в страховой компании “Югра-мед“, ранее застрахованных в Нижневартовском межрайонном филиале Ханты-Мансийского окружного фонда обязательного медицинского страхования - срок страхования в вышеназванной страховой компании у большинства застрахованных не истек.

Кассовое исполнение на содержание упра“ления по охране здоровья населения администрации города составило 2907 тыс. рублей, при уточненном плане на I квартал 3120 тыс. рублей, или 93,2%.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 213 тыс. рублей в связи с тем, что поквартальное распределение бюджетных средств произведено без учета договорных условий с поставщиками на оплату услуг связи, коммунальных услуг.

Кассовое исполнение по учреждениям спорта и физической культуры за I квартал 2005 года составило 20382 тыс. рублей, при уточненном плане на I квартал - 32953 тыс. рублей, или 61,9%.

На 1 апреля 2005 года фактически занято 488 ставок при плане 604. В I квартале 2005 года среднемесячная заработная плата на одну ставку составила 6083 рубля, за соответствующий период прошлого года - 4984 рубля.

Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 12571 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:

“Оплата труда и начисления на оплату труда“ в сумме 2492 тыс. рублей - планирование расходов на оплату труда осуществлено на три месяца, а фактически выплата заработной платы за вторую половину марта месяца произведена в апреле месяце, кроме этого присутствует наличие вакансий;

“Приобретение услуг“ в сумме 6801 тыс. рублей - поквартальная разбивка бюджетных ассигнований получателями бюджетных средств произведена без учета сроков расчета с поставщиками услуг, в связи с переносом срока ввода в эксплуатацию нового спортивного комплекса по улице Чапаева на II квартал 2005 года произведена блокировка расходов на приобретение услуг в сумме 5056 тыс. рублей;

“Прочие расходы“ в сумме 842 тыс. рублей - в связи с проводимой реорганизацией муниципального учреждения “Стадион “Юбилейный“ - формированием отделения зимних видов спорта - произошло изменение графика проведения мероприятий по хоккею;

“Увеличение стоимости основных средств“ в сумме 1750 тыс. рублей, из них: 680 тыс. рублей - денежные средства на приобретение однокомнатной квартиры в рамках “Программы развития физической культуры и спорта на 2000 - 2005 гг.“ в I квартале не использованы в связи с поздним предоставлением документов, 1070 тыс. рублей - в связи с отсутствием необходимого спортивного оборудования и инвентаря в торговой сети (коньки, специализированная форма для хоккеистов);

“Увеличение стоимости материальных запасов“ в сумме 686 тыс. рублей - поквартальная разбивка ассигнований получателями бюджетных средств произведена без учета сроков оплаты по договорным обязательствам (оплата за ГСМ).

Кассовые расходы по исполнению городской целевой программы “Адресная инвестиционная программа (программа строительства)“ за отчетный период составили 33917 тыс. рублей, при плане 71465 тыс. рублей, или 47,4%.

Не освоены ассигнования по данной отрасли в сумме 37548 тыс. рублей, из них в основном субсидии из округа на капитальное строительство - 24792 тыс. рублей и средства города - 12756 тыс. рублей.

Причины неосвоения средств следующие:

- неправильное поквартальное распределение ассигнований: 1969 тыс. рублей по объекту “Реконструкция здания родильного дома“ и другим объектам, строительство которых производится за счет бюджета города, - 12756 тыс. рублей - без учета условий договоров с подрядными организациями;

- 22823 тыс. рублей (здание судебно-медицинской экспертизы) - в связи с задержкой проведения конкурса на поставку оборудования в ХМАО.

Кассовое исполнение на содержание комитета по физической культуре и спорту администрации города составило 3839 тыс. рублей, при уточненном плане на I квартал - 5304 тыс. рублей, или 72,4%.

Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 1465 тыс. рублей обусловлено в основном следующими причинами:

“Оплата труда и начисления на оплату труда“ в сумме 1333 тыс. рублей - планирование расходов на оплату труда осуществлено на три месяца, а фактически выплата заработной платы за вторую половину марта месяца произведена в апреле месяце. Кроме этого по единому социальному налогу применена регрессивная шкала налогообложения.

“Приобретение услуг“ в сумме 95 тыс. рублей - поквартальное распределение бюджетных средств произведено без учета договорных условий с поставщиками на оплату услуг связи, обслуживания программы “Консультант +“, кондиционеров, хозяйственных и канцелярских расходов.

Раздел 0100 “СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА“

На 01.04.2005 кассовое исполнение сметы расходов по разделу составило 163060 тыс. рублей при плане 237224 тыс. рублей, или 68,7%.

По данному разделу предусмотрены расходы на содержание учреждений социального обслуживания населения, субвенции на выполнение государственных полномочий, городская целевая программа “Комплексная программа по обеспечению организационных и социально-экономических мер поддержки отдельных категорий граждан“, на пособия детям, находящимся под опекой и попечительством, на содержание управления по социальной защите населения администрации города.

Кассовое исполнение на содержание учреждений социального обслуживания населения на 01.04.2005 составило 28237 тыс. рублей, или 90,1% к уточненному плану I квартала 2005 года - 31338 тыс. рублей.

Количество ставок, утвержденных по учреждениям социального обслуживания населения на 2005 год, - 738 единиц, фактически занято на 01.04.2005 - 734 штатные единицы. Средняя заработная плата на 1 ставку составила 8345 рублей, за соответствующий период прошлого года - 6552 рубля.

Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 3101 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:

“Оплата труда и начисления на оплату труда“ в сумме 1438 тыс. рублей - по причине переноса срока отпусков на второй и третий квартал 2005 года, не выплачено запланированное выходное пособие в связи с уходом на пенсию - не прекращены трудовые отношения;

“Приобретение услуг“ в сумме 1450 тыс. рублей - уменьшение расходов на междугородные разговоры и сотовую связь; неправильное поквартальное распределение бюджетных средств на оказание коммунальных услуг без учета договорных обязательств с поставщиками; в связи с задержкой оформления технической документации вновь созданного отделения “Адресный патронаж“ муниципального учреждения “Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, “Аистенок“ счета на оплату коммунальных услуг, оплата за аренду стоянки автомобиля, за услуги по содержанию здания пройдут в апреле;

“Социальное обеспечение“ в сумме 20 тыс. рублей - в связи с несвоевременным оформлением лицевых счетов в банке на выплату единовременного пособия детям по достижении 18 лет;

“Прочие расходы“ в сумме 11 тыс. рублей - неправильное поквартальное распределение бюджетных средств (оплата нотариальных услуг, подписная кампания);

“Увеличение стоимости материальных запасов“ в сумме 178 тыс. рублей - неправильное поквартальное планирование бюджетных средств без учета остатков расходных материалов на начало финансового года.

Кассовое исполнение по субвенциям на выполнение государственных полномочий на 01.04.2005 составило 79684 тыс. рублей, или 57,6% к уточненной росписи I квартала - 138359 тыс. рублей.

Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 58675 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:

- поквартальная разбивка бюджетных ассигнований по субвенциям на выполнение государственных полномочий произведена округом равными долями по кварталам финансового года без учета реальной потребности города;

- не произведены расходы по выплате ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком “Почетный донор России“, в связи с тем, что уполномоченный орган по реализации данной выплаты назначен распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.03.2005 N 109-рп;

- расходы в части предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, а также приобретения и доставки топлива в дома, не имеющие центрального отопления, произведены за январь и февраль в связи с тем, что порядок предоставления мер по реализации данной выплаты определен постановлением Правительства Ханты-Мансийского округа - Югры от 04.02.2005 N 32-п;

- расходы на возмещение компенсации абонентной платы за телефон, на оплату городского (внутрирайонного) проезда, на предоставление прочих мер социальной поддержки производились по мере обращения граждан;

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.01.2005 имеет номер 22-п, а не 22-р.

- предоставление мер на оказание адресной социальной помощи осуществляется только с февраля 2005 года в связи с тем, что Положение о порядке предоставления данной льготы утверждено постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.01.2005 N 22-р;

- экономия по субвенциям в части выплат ежемесячных пособий на детей сложилась в связи с тем, что в соответствии с распоряжением Главы города от 20.01.2005 N 19-р производится перерегистрация получателей пособий на детей. Численность получателей пособий уменьшилась.

- не произведены расходы по субвенциям в части предоставления бесплатного питания для учащихся из многодетных семей в связи с тем, что не определен механизм и уполномоченный орган по реализации данной выплаты.

С целью социальной поддержки граждан в разделе предусмотрены расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, при плане 23295 тыс. рублей исполнение составило 15402 тыс. рублей, или 66,1% из них:

кассовое исполнение на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг за счет средств местного бюджета составило 6668 тыс. рублей при плане 8246 тыс. рублей, или 80,9%;

кассовое исполнение по субвенции на адресные жилищные субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг составило 8734 тыс. рублей при плане 15049 тыс. рублей, или 58,0%

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 7893 тыс. рублей, основной причиной является то, что с изменением методики расчета субсидий и установленной долей собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 22% уменьшилось количество получателей субсидий.

Кроме того, за счет средств городского бюджета предусмотрены расходы на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, при плане 11 тыс. рублей исполнение составило 6 тыс. рублей, или 54,5%.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 5 тыс. рублей, причина - поквартальное распределение ассигнований получателем бюджетных средств произведено без учета того, что оплата расходов на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг за последний месяц квартала осуществляется в следующем квартале.

Кассовое исполнение расходов на пособие детям, находящимся под опекой и попечительством, на 01.04.2005 составило 5818 тыс. рублей, или 71,8% к уточненному плану I квартала - 8100 тыс. рублей.

Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 2282 тыс. рублей обусловлено тем, что данная сумма запланирована на приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Денежные средства будут использованы в полном объеме после приведения механизма взаимодействия межбюджетных отношений в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Кассовое исполнение на содержание управления по труду и социальной защите населения администрации города составило 10156 тыс. рублей, при уточненном плане на I квартал - 11302 тыс. рублей, или 89,9%.

Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 1146 тыс. рублей обусловлено тем, что: поквартальное распределение бюджетных средств произведено без учета договорных условий с поставщиками на оплату услуг связи, охраны; несвоевременно выставлены счета за ремонт компьютерной и копировальной техники; перенесены сроки командировок на более поздний срок.

Исполнение городского бюджета за I квартал 2005 года показало, что отсутствие в городском бюджете просроченной кредиторской задолженности, займов в кредитных организациях позволило своевременно в соответствии с фактическими затратами производить расходы на выплату заработной платы, расчеты по единому социальному налогу, обеспечить в необходимом количестве бюджетные учреждения продуктами питания и медикаментами, своевременно оплачивать коммунальные платежи и другие расходы по текущему содержанию, а также строить жилье и другие социально значимые объекты.

Бюджетная политика городской администрации в отчетный период была направлена на усиление контроля за целевым и экономным использованием бюджетных средств путем введения предварительного финансового контроля за исполнением смет доходов и расходов бюджетополучателей, на своевременное проведение платежных документов на все суммы, подлежащие перечислению в пределах объемов, установленных на соответствующий квартал, на проведение комплексных и тематических проверок по различным вопросам.

Исполнение

бюджета г. Нижневартовска по доходам на 01.04.2005

тыс. руб.

---------------------------T-----------------T-------T-------T----------T-------T-------¬

¦ Код дохода ¦ Наименование ¦Утверж-¦Утверж-¦ Факти- ¦ % ¦ % ¦

¦ ¦ кодов ¦дено по¦дено по¦ ческое ¦испол- ¦испол- ¦

¦ ¦ экономической ¦бюджету¦бюджету¦исполнение¦нения к¦ нения ¦

¦ ¦ классификации ¦на 2005¦ на I ¦ на ¦утверж-¦ к ¦

¦ ¦ доходов ¦ год ¦квартал¦01.04.2005¦денному¦утверж-¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ ¦ плану ¦денному¦

¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ 2005 ¦плану I¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ квар- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ талу ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦000 1 00 00000 00 0000 000¦Доходы ¦2669176¦ 550560¦ 707153¦ 26,49¦ 128,44¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦182 1 01 01012 02 0000 110¦Налог на прибыль ¦ 334948¦ 73000¦ 128800¦ 38,45¦ в ¦

¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,8 р.¦

¦ ¦зачисляемый в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджеты субъектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦182 1 01 02000 01 0000 110¦Налог на доходы ¦1563697¦ 320558¦ 355902¦ 22,76¦ 111,03¦

¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦182 1 05 01000 01 0000 110¦Единый налог, ¦ 77183¦ 13893¦ 20101¦ 26,04¦ 144,68¦

¦ ¦взимаемый в связи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦упрощенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦182 1 05 02000 01 0000 110¦Единый налог на ¦ 172941¦ 30100¦ 29506¦ 17,06¦ 98,03¦

¦ ¦вмененный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦для отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦182 1 05 03000 01 0000 110¦Единый сельско- ¦ 0¦ 0¦ 1¦ 0,00¦ 0,00¦

¦ ¦хозяйственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦налог, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦уплачиваемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦крестьянскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(фермерскими) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйствами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦индивидуальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринимателями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦182 1 06 01000 03 0000 110¦Налог на ¦ 4500¦ 193¦ 1219¦ 27,09¦ в ¦

¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6,3 р.¦

¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦182 1 06 06000 03 0000 110¦Земельный налог ¦ 83190¦ 4500¦ 4766¦ 5,73¦ 105,91¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦000 1 08 00000 00 0000 000¦Государственная ¦ 14500¦ 2960¦ 5215¦ 35,97¦ в ¦

¦ ¦пошлина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,8 р.¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦182 1 09 00000 00 0000 000¦Задолженность и ¦ 0¦ 0¦ 2551¦ 0,00¦ 0,00¦

¦ ¦перерасчеты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отмененным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦налогам, сборам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦иным обязательным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦платежам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦000 1 11 00000 00 0000 000¦Доходы от ¦ 357568¦ 97086¦ 131096¦ 36,66¦ 135,03¦

¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦498 1 12 01000 01 0000 120¦Плата за ¦ 20185¦ 4046¦ 5778¦ 28,63¦ в ¦

¦ ¦негативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,4 р.¦

¦ ¦воздействие на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦окружающую среду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦000 1 13 00000 03 0000 130¦Доходы от ¦ 1285¦ 340¦ 313¦ 24,36¦ 92,06¦

¦ ¦оказания платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦060 1 14 00000 00 0000 000¦Доходы от продажи¦ 7150¦ 1190¦ 6536¦ 91,41¦ в ¦

¦ ¦материальных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,5 р.¦

¦ ¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦000 1 16 00000 00 0000 000¦Штрафы, санкции, ¦ 13385¦ 2694¦ 5660¦ 42,29¦ в ¦

¦ ¦возмещение ущерба¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,1 р.¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦000 1 17 00000 00 0000 000¦Прочие ¦ 18644¦ 0¦ 9709¦ 52,08¦ 0,00¦

¦ ¦неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦000 2 00 00000 00 0000 000¦Безвозмездные ¦4020132¦ 768216¦ 754181¦ 18,76¦ 98,17¦

¦ ¦поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦330 2 02 01010 02 0000 151¦Дотации на ¦1819735¦ 363947¦ 365149¦ 20,07¦ 100,33¦

¦ ¦выравнивание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦уровня бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦330 2 02 02000 00 0000 151¦Субвенции от ¦1691203¦ 351920¦ 347416¦ 20,54¦ 98,72¦

¦ ¦других бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦330 2 02 04000 00 0000 151¦Субсидии от ¦ 503425¦ 46580¦ 26391¦ 5,24¦ 56,66¦

¦ ¦других бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетной системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦330 2 07 00000 00 0000 180¦Прочие ¦ 5769¦ 5769¦ 15225¦ в ¦ в ¦

¦ ¦безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ 2,6 р.¦ 2,6 р.¦

¦ ¦поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦6689308¦1318776¦ 1461334¦ 21,85¦ 110,81¦

+--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+-------+

¦060 06 00 0000 00 0000 430¦Продажа ¦ 4000¦ 1000¦ 815¦ 20,38¦ 81,50¦

¦ ¦(уменьшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стоимости) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------+-----------------+-------+-------+----------+-------+--------

Исполнение

бюджета города Нижневартовска по расходам на 01.04.2005

(тыс. руб.)

--------------------------T----T----T--------T----------T--------¬

¦ Наименование расходов ¦Раз-¦Под-¦Уточнен.¦Исполнено ¦% исп. к¦

¦ ¦дел ¦раз-¦ план I ¦ на ¦ уточн. ¦

¦ ¦ ¦дел ¦квартала¦01.04.2005¦плану I ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартала¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ¦ 01 ¦ 00 ¦ 112685 ¦ 74211 ¦ 65,9 ¦

¦ ВОПРОСЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Функционирование высшего ¦ 01 ¦ 02 ¦ 778 ¦ 561 ¦ 72,1 ¦

¦должностного лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Федерации и органа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Функционирование ¦ 01 ¦ 03 ¦ 3386 ¦ 2532 ¦ 74,8 ¦

¦законодательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(представительных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦государственной власти и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Функционирование ¦ 01 ¦ 04 ¦ 72541 ¦ 51456 ¦ 70,9 ¦

¦Правительства Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Федерации, высших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦органов исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦власти субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Российской Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦местных администраций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Обеспечение деятельности ¦ 01 ¦ 06 ¦ 13215 ¦ 12146 ¦ 91,9 ¦

¦финансовых, налоговых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦таможенных органов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦органов надзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Резервные фонды ¦ 01 ¦ 13 ¦ 1777 ¦ ¦ 0,0 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Другие ¦ 01 ¦ 15 ¦ 20988 ¦ 7516 ¦ 35,8 ¦

¦общегосударственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ¦ 03 ¦ 00 ¦ 131723 ¦ 94752 ¦ 71,9 ¦

¦ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Органы внутренних дел ¦ 03 ¦ 02 ¦ 83104 ¦ 59022 ¦ 71,0 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Предупреждение и ¦ 03 ¦ 09 ¦ 8289 ¦ 6314 ¦ 76,2 ¦

¦ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Обеспечение ¦ 03 ¦ 10 ¦ 15523 ¦ 14163 ¦ 91,2 ¦

¦противопожарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Другие вопросы в области ¦ 03 ¦ 13 ¦ 24807 ¦ 15253 ¦ 61,5 ¦

¦национальной безопасности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и правоохранительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ¦ 04 ¦ 00 ¦ 91310 ¦ 80629 ¦ 88,3 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Топливо и энергетика ¦ 04 ¦ 02 ¦ 641 ¦ 321 ¦ 50,1 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Транспорт ¦ 04 ¦ 08 ¦ 86138 ¦ 78759 ¦ 91,4 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Связь и информатика ¦ 04 ¦ 09 ¦ 1268 ¦ 49 ¦ 3,9 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Другие вопросы в области ¦ 04 ¦ 11 ¦ 3263 ¦ 1500 ¦ 46,0 ¦

¦национальной экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ¦ 05 ¦ 00 ¦ 423511 ¦ 239167 ¦ 56,5 ¦

¦ ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Жилищное хозяйство ¦ 05 ¦ 01 ¦ 71577 ¦ 71235 ¦ 99,5 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Коммунальное хозяйство ¦ 05 ¦ 02 ¦ 66500 ¦ 65436 ¦ 98,4 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Другие вопросы в области ¦ 05 ¦ 04 ¦ 285434 ¦ 102496 ¦ 35,9 ¦

¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦ ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 07 ¦ 00 ¦ 455776 ¦ 401894 ¦ 88,2 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Дошкольное образование ¦ 07 ¦ 01 ¦ 143462 ¦ 135057 ¦ 94,1 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Общее образование ¦ 07 ¦ 02 ¦ 242916 ¦ 224898 ¦ 92,6 ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦Молодежная политика и ¦ 07 ¦ 07 ¦ 13047 ¦ 4989 ¦ 38,2 ¦

¦оздоровление детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+-----“--+----------+--------+

¦Другие вопросы в области ¦ 07 ¦ 09 ¦ 56351 ¦ 36950 ¦ 65,6 ¦

¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+----+----+--------+----------+--------+

¦К“¦ ¦“Город, ставший судьбой“ ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------------------------+--------+---------+

¦ ¦ ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0800 ¦ 92 ¦ 92 ¦

¦ ¦ “КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И ¦ ¦ ¦

¦ ¦ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ“ ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------------------------+--------+---------+

¦ ¦ Раздел 0900 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ “Здравоохранение и спорт“ ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------------------------+--------+---------+

¦ РГГ N 211-р ¦Управлению по охране здоровья ¦ 50 ¦ 50 ¦

¦от 09.03.2005¦населения администрации города ¦ ¦ ¦

¦ ¦на оказание материальной помощи¦ ¦ ¦

¦ ¦Лоскутовой О.Я. ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------------------------+--------+---------+

¦ РГГ N 215-р ¦Управлению по охране здоровья ¦ 50 ¦ 50 ¦

¦от 09.03.2005¦населения администрации города ¦ ¦ ¦

¦ ¦на оказание материальной помощи¦ ¦ ¦

¦ ¦Ярковой С.Н. ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------------------------+--------+---------+

¦ ¦ ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0900 ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦ ¦ “ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ“ ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------------------------+--------+---------+

¦ ¦ ВСЕГО ПО РЕЗЕРВНОМУ ФОНДУ ¦ 1863 ¦ 1592 ¦

¦ ¦ ГЛАВЫ ГОРОДА: ¦ ¦ ¦

L-------------+-------------------------------+--------+----------

В I квартале 2005 года были не использованы средства на сумму 271 тыс. рублей, выделенные из резервного фонда Главы города, из них:

142,0 тыс. рублей - РГГ от 06.04.2005 N 358-р “О внесении изменения и дополнения в распоряжение Главы города от 22.02.2005 N 154-р “Об утверждении Программы пребывания делегации депутатов Государственной Думы и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации в городе Нижневартовске“ - уменьшена сумма расходов с 300 тыс. рублей до 231 тыс. рублей (экономия - 69 тыс. рублей).

60,0 тыс. рублей - РГГ от 14.02.2005 N 104-р “Об участии администрации города в организации и проведении II окружного конкурса модельеров, дизайнеров, портных “Золотой наперсток“ в городе Нижневартовске“. В связи с длительным периодом подготовки коллекций срок проведения перенесен на ноябрь 2005 года РГГ от 23.03.2005 N 274-р “О внесении изменений в распоряжение Главы города от 14.02.2005 N 104-р “Об участии администрации города в организации и проведении II окружного конкурса модельеров, дизайнеров, портных “Золотой наперсток“ в городе Нижневартовске“.

59,0 тыс. рублей - РГГ от 28.02.2005 N 175-р “Об организации и проведении городского конкурса “Предприниматель года - 2004“, конкурс будет проведен во втором квартале 2005 года.

10,0 тыс. рублей - РГГ от 01.03.2005 N 189-р “О выделении денежных средств“ на организацию мероприятия “Капризы весны - 2005“, уменьшение расходов по смете.

Информация

о состоянии дебиторской задолженности на 01.04.2005

(тыс. руб.)

----------------T----T-----T----T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------¬

¦ Наименование ¦КЭСР¦Адми-¦Дума¦Управ-¦Управ-¦Управ-¦МУП КС¦УЖКГиХ¦Управ-¦Управ-¦Управ-¦Коми- ¦Управ-¦Управ-¦ИТОГО ¦

¦ статей ¦ ¦нист-¦го- ¦ление ¦ление ¦ление ¦ ¦ ¦ление ¦ление ¦ление ¦тет по¦ление ¦ление ¦ ¦

¦ бюджетной ¦ ¦рация¦рода¦ мун. ¦ по ¦внут- ¦ ¦ ¦ по ¦обра- ¦куль- ¦ физ. ¦ по ¦ по ¦ ¦

¦ классификации ¦ ¦ го- ¦ ¦имущ. ¦ фин. ¦ренних¦ ¦ ¦делам ¦зова- ¦ туры ¦куль- ¦охране¦труду ¦ ¦

¦ ¦ ¦рода ¦ ¦и зем.¦ адм. ¦ дел ¦ ¦ ¦гражд.¦ ния ¦админ.¦ туре ¦ здо- ¦и соц.¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рес. ¦города¦города¦ ¦ ¦ обо- ¦админ.¦города¦ и ¦ровья ¦защите¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ адм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роны и¦города¦ ¦спорту¦насе- ¦насе- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦города¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезв.¦ ¦ ¦админ.¦ления ¦ления ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситу- ¦ ¦ ¦города¦админ.¦админ.¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ациям ¦ ¦ ¦ ¦города¦города¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Оплата труда и ¦ 210¦ 38 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 27 ¦ 834 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 291 ¦14089 ¦ 826 ¦ 561 ¦ 1126 ¦ 1803 ¦19595 ¦

¦начисление на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Заработная ¦ 211¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 55 ¦ ¦ 21 ¦ ¦ 167 ¦ 243 ¦

¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Прочие выплаты ¦ 212¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ 771 ¦ ¦ ¦ 188 ¦ 1599 ¦ 41 ¦ 115 ¦ 450 ¦ 717 ¦ 3908 ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Начисления на ¦ 213¦ 38 ¦ ¦ ¦ ¦ 63 ¦ ¦ ¦ 103 ¦12435 ¦ 785 ¦ 425 ¦ 676 ¦ 919 ¦15444 ¦

¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Приобретение ¦ 220¦6729 ¦ 4 ¦ 25 ¦ 207 ¦ 490 ¦ 6139 ¦ 2090 ¦ 171 ¦14092 ¦ 70 ¦ 2051 ¦ 2876 ¦ 910 ¦35854 ¦

¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Услуги связи ¦ 221¦ 71 ¦ 3 ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 55 ¦ 78 ¦ ¦ 37 ¦ 22 ¦ ¦ 280 ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Транспортные ¦ 222¦ 39 ¦ ¦ ¦ 70 ¦ 165 ¦ ¦ ¦ 51 ¦ 87 ¦ ¦ 411 ¦ 18 ¦ 26 ¦ 867 ¦

¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Коммунальные ¦ 223¦ 9 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6918 ¦ 12 ¦ 142 ¦ 385 ¦ 222 ¦ 7690 ¦

¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Арендная плата ¦ 224¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51 ¦ ¦ ¦ 51 ¦

¦за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Услуги по ¦ 225¦4627 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6139 ¦ 2028 ¦ 6 ¦ 622 ¦ 3 ¦ 558 ¦ 2044 ¦ 47 ¦16074 ¦

¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Прочие услуги ¦ 226¦1983 ¦ 1 ¦ 16 ¦ 137 ¦ 325 ¦ ¦ 55 ¦ 59 ¦ 6387 ¦ 55 ¦ 852 ¦ 407 ¦ 615 ¦10892 ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Безвозмездные и¦ 240¦6673 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6673 ¦

¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Безвозмездные и¦ 241¦3981 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3981 ¦

¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦государственным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Безвозмездные и¦ 242¦2692 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2692 ¦

¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦негосудар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Оплата услуг ¦ 260¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 27 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦14843 ¦14870 ¦

¦связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Пособия по ¦ 262¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦14843 ¦14870 ¦

¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Прочие расходы ¦ 290¦4327 ¦ 0 ¦ 296 ¦ 103 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 225 ¦ 0 ¦ 255 ¦ 0 ¦ 3075 ¦ 8284 ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Прочие расходы ¦ 292¦4327 ¦ ¦ 296 ¦ 103 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 225 ¦ ¦ 255 ¦ ¦ 3075 ¦ 8284 ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Поступление ¦ 300¦6604 ¦ 15 ¦ 2308 ¦ 0 ¦ 2055 ¦302845¦ 0 ¦ 884 ¦ 5848 ¦ 491 ¦ 983 ¦ 3804 ¦ 746 ¦326583¦

¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Увеличение ¦ 310¦6250 ¦ ¦ 2303 ¦ ¦ 934 ¦302845¦ ¦ 819 ¦ 1674 ¦ 455 ¦ 747 ¦ 3428 ¦ 422 ¦319877¦

¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Увеличение ¦ 320¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Увеличение ¦ 340¦ 354 ¦ 15 ¦ 5 ¦ 0 ¦ 1121 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 65 ¦ 4174 ¦ 36 ¦ 236 ¦ 376 ¦ 324 ¦ 6706 ¦

¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Медикаменты и ¦ 341¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 62 ¦ ¦ 15 ¦ 208 ¦ ¦ 285 ¦

¦прочие лечебные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Продукты ¦ 342¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1881 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 214 ¦ 2099 ¦

¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Мягкий ¦ 343¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Прочие ¦ 344¦ 354 ¦ 15 ¦ 5 ¦ ¦ 1121 ¦ ¦ ¦ 65 ¦ 2231 ¦ 36 ¦ 221 ¦ 164 ¦ 110 ¦ 4322 ¦

¦расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦материалы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ВСЕГО ¦ ¦24371¦ 19 ¦ 2629 ¦ 337 ¦ 3379 ¦308984¦ 2093 ¦ 1346 ¦34281 ¦ 1387 ¦ 3850 ¦ 7806 ¦21377 ¦411859¦

L---------------+----+-----+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------

Информация

о состоянии кредиторской задолженности на 01.04.2005

(тыс. руб.)

----------------T----T-----T----T------T------T------T------T-----T------T------T------T------T------T------T------¬

¦ Наименование ¦КЭСР¦Адми-¦Дума¦Управ-¦Управ-¦Управ-¦УЖКГиХ¦МУПКС¦Управ-¦Управ-¦Управ-¦Коми- ¦Управ-¦Управ-¦ИТОГО ¦

¦ статей ¦ ¦нист-¦го- ¦ление ¦ление ¦ление ¦ ¦ ¦ление ¦ление ¦ление ¦тет по¦ление ¦ление ¦ ¦

¦ бюджетной ¦ ¦рация¦рода¦ мун. ¦ по ¦внут- ¦ ¦ ¦ по ¦обра- ¦куль- ¦ физ. ¦ по ¦ по ¦ ¦

¦ классификации ¦ ¦ го- ¦ ¦имущ. ¦ фин. ¦ренних¦ ¦ ¦делам ¦зова- ¦ туры ¦куль- ¦охране¦труду ¦ ¦

¦ ¦ ¦рода ¦ ¦и зем.¦ адм. ¦ дел ¦ ¦ ¦гражд.¦ ния ¦админ.¦туре и¦ здо- ¦и соц.¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рес. ¦города¦города¦ ¦ ¦ обо- ¦админ.¦города¦спорту¦ровья ¦защите¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ адм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роны и¦города¦ ¦админ.¦насе- ¦насе- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦города¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезв.¦ ¦ ¦города¦ления ¦ления ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситу- ¦ ¦ ¦ ¦админ.¦админ.¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ациям ¦ ¦ ¦ ¦города¦города¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Оплата труда и ¦ 210¦7625 ¦433 ¦ 2 ¦ 1530 ¦ 575 ¦1756 ¦ 0 ¦ 1403 ¦55312 ¦ 6968 ¦ 7257 ¦61731 ¦ 7089 ¦151681¦

¦начисление на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Заработная ¦ 211¦6011 ¦357 ¦ ¦ 1111 ¦ 282 ¦1298 ¦ ¦ 1056 ¦42029 ¦ 5096 ¦ 5607 ¦48988 ¦ 5090 ¦116925¦

¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Прочие выплаты ¦ 212¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15 ¦ 83 ¦ 44 ¦ 70 ¦ 240 ¦ 52 ¦ 506 ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Начисления на ¦ 213¦1614 ¦ 76 ¦ ¦ 419 ¦ 293 ¦458 ¦ ¦ 332 ¦13200 ¦ 1828 ¦ 1580 ¦12503 ¦ 1947 ¦34250 ¦

¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Приобретение ¦ 220¦ 103 ¦ 3 ¦ 1045 ¦ 32 ¦ 1388 ¦106 ¦ 4957¦ 1324 ¦ 2373 ¦ 1454 ¦ 1240 ¦ 8081 ¦ 1545 ¦23651 ¦

¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Услуги связи ¦ 221¦ ¦ ¦ 21 ¦ 23 ¦ ¦23 ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 56 ¦ 31 ¦ 254 ¦ 29 ¦ 448 ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Транспортные ¦ 222¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 11 ¦ 10 ¦ 57 ¦ 86 ¦

¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Коммунальные ¦ 223¦ ¦ ¦ 103 ¦ ¦ 1388 ¦34 ¦ ¦ 1194 ¦ 1890 ¦ 796 ¦ 841 ¦ 4753 ¦ 698 ¦11697 ¦

¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Арендная плата ¦ 224¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦

¦за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Услуги по ¦ 225¦ ¦ ¦ 12 ¦ ¦ ¦23 ¦ 4957¦ 2 ¦ 226 ¦ 193 ¦ 162 ¦ 1860 ¦ 243 ¦ 7678 ¦

¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Прочие услуги ¦ 226¦ 103 ¦ 3 ¦ 909 ¦ 9 ¦ ¦26 ¦ ¦ 128 ¦ 246 ¦ 400 ¦ 195 ¦ 1204 ¦ 518 ¦ 3741 ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Безвозмездные и¦ 240¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦780 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 780 ¦

¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Безвозмездные и¦ 241¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦624 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 624 ¦

¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦государственным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Безвозмездные и¦ 242¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦156 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 156 ¦

¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦негосудар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Оплата услуг ¦ 260¦ 113 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 133 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6062 ¦ 1666 ¦ 7977 ¦

¦связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Пособия по ¦ 262¦ 113 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 ¦ ¦ ¦ 133 ¦ ¦ ¦ 6062 ¦ 1666 ¦ 7977 ¦

¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Прочие расходы ¦ 290¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 0 ¦0 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 218 ¦ 2 ¦ 221 ¦ 0 ¦ 38 ¦ 487 ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Прочие расходы ¦ 292¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 218 ¦ 2 ¦ 221 ¦ ¦ 38 ¦ 487 ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Поступление ¦ 300¦ 50 ¦ 0 ¦ 14 ¦ 20 ¦ 1846 ¦56 ¦60346¦ 124 ¦ 378 ¦ 112 ¦ 474 ¦ 8606 ¦ 787 ¦72813 ¦

¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Увеличение ¦ 310¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦55 ¦60346¦ 99 ¦ 66 ¦ ¦ 202 ¦ 599 ¦ 394 ¦61761 ¦

¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Увеличение ¦ 320¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Увеличение ¦ 340¦ 50 ¦ 0 ¦ 14 ¦ 20 ¦ 1846 ¦1 ¦ 0 ¦ 25 ¦ 312 ¦ 112 ¦ 272 ¦ 8007 ¦ 393 ¦11052 ¦

¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Медикаменты и ¦ 341¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5816 ¦ 10 ¦ 5826 ¦

¦прочие лечебные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Продукты ¦ 342¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 92 ¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦ ¦ 9 ¦ 1382 ¦ 242 ¦ 1975 ¦

¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Мягкий ¦ 343¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦Прочие ¦ 344¦ 50 ¦ ¦ 14 ¦ 20 ¦ 1754 ¦1 ¦ ¦ 25 ¦ 62 ¦ 112 ¦ 263 ¦ 809 ¦ 141 ¦ 3251 ¦

¦расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦материалы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+

¦ВСЕГО ¦ ¦7891 ¦436 ¦ 1061 ¦ 1585 ¦ 3809 ¦2701 ¦65303¦ 2856 ¦58414 ¦ 8536 ¦ 9192 ¦84480 ¦11125 ¦257389¦

L---------------+----+-----+----+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+-------