Решение Хабаровской городской Думы от 01.12.1998 N 237 “О формировании бюджета города на 1999 год“
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМАРЕШЕНИЕ
от 01 декабря 1998 г. N 237
О ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 1999 ГОД
Заслушав информацию финансового департамента администрации города о формировании бюджета города на 1999 год, Хабаровская городская Дума решила:
1. Одобрить концепцию финансово-бюджетной политики администрации города на 1999 год.
Администрации города продолжить работу по формированию бюджета города на 1999 год.
2. Утвердить рабочую группу из депутатов городской Думы и представителей администрации города для согласования расходов и доходов бюджета города в Законодательной Думе Хабаровского края и краевой администрации (Приложение).
Председателю рабочей группы Казаченко В.П. доложить результаты работы по согласованию расходов и доходов бюджета города на очередном заседании городской Думы.
3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя комиссии финансово-бюджетной и экономического развития Ветышева С.Н.
Мэр города
П.Д.Филиппов
Приложение 1
к решению
Хабаровской городской Думы
от 01 декабря 1998 г. N 237
СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 1999 ГОД
1. Казаченко В.П. - вице-мэр города, председатель рабочей
группы
Члены рабочей группы:
2. Крейс И.А. - первый заместитель мэра города
3. Черная С.М. - заместитель начальника финансового
департамента администрации города
4. Пустовой С.И. - заведующий отделом здравоохранения
администрации города, депутат городской
Думы
5. Ветышев С.Н. - председатель комиссии финансово-бюджетной
и экономического развития городской Думы,
депутат городской Думы
6. Андрианова А.П. - председатель комитета социальной защиты
населения администрации города, депутат
городской Думы
7. Каминский И.А. - депутат городской Думы
Секретарь городской Думы
Л.И.Зацепина
Приложение 2
к решению
Хабаровской городской Думы
от 01 декабря 1998 г. N 237
РАСЧЕТ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАБАРОВСКА НА 1999 ГОД
--------------------------T-------T-------T----------T-------T-------------¬
¦Наименование показателей ¦ План ¦ Испол.¦Процент ¦Прогноз¦ Отклонение ¦
¦ ¦ 1998 ¦за 10 ¦исполнения¦бюджета+-------T-----+
¦ ¦ года ¦месяцев¦ ¦на 1999¦ +, - ¦ % ¦
¦ ¦ ¦1998 г.¦ ¦ год ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Налог на прибыль ¦ 49550¦ 85447 ¦ 172,4 ¦ 73217¦ +23667¦147,8¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦2. Подоходный налог с ¦ 281200¦129009 ¦ 45,9 ¦ 199600¦ -81600¦ 71,0¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦3. НДС ¦ 111970¦ 70411 ¦ 62,9 ¦ 93426¦ -18544¦ 83,4¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦4. Акцизы ¦ 11420¦ 2280 ¦ 20,0 ¦ 5248¦ -6172¦ 46,0¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦5. Налог на имущество ¦ 79090¦ 75460 ¦ 95,4 ¦ 125440¦ +46350¦158,6¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦6. Плата за пользование ¦ 24620¦ 14745 ¦ 59,9 ¦ 48518¦ +23898¦197,1¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦7. Прочие налоги, пошлины¦ 212470¦162052 ¦ 76,3 ¦ 11137¦-201333¦ 5,2¦
¦и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦8. Прочие неналоговые ¦ 33390¦ 32181 ¦ 96,4 ¦ 45532¦ +12142¦136,4¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦9. 10% средств ¦ 1100¦ 672 ¦ 61,1 ¦ 1245¦ +145¦113,2¦
¦мобилизованных в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦Итого доходов ¦ 804810¦572301 ¦ 71,1 ¦ 675572¦-129238¦ 83,9¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦Трансферт из краевого ¦ -¦ ¦ ¦ 269601¦ -¦ - ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦Взаимные расчеты ¦ ¦ 34569 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦Дефицит ¦ 737604¦ ¦ ¦ 94517¦-643087¦ 12,8¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦Мобилизация недоимки в ¦ ¦ ¦ ¦ 323500¦ ¦ ¦
¦бюджет города для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦Всего доходов ¦1542414¦606870 ¦ 39,3 ¦1363190¦-179224¦ 88,4¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Управление ¦ 104615¦ 39692 ¦ 37,9 ¦ 119544¦ +14929¦114,3¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦2. ЖКХ - всего ¦ 492670¦110694 ¦ 22,5 ¦ 247156¦-245514¦ 50,2¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦Жилищное хозяйство ¦ 434100¦ 78615 ¦ 22,7 ¦ 206739¦-227361¦ 47,6¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦Благоустройство ¦ 57470¦ 32079 ¦ 55,8 ¦ 39417¦ -18053¦ 68,6¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦Оказание ритуальных услуг¦ 1100¦ ¦ ¦ 1000¦ -100¦ 90,9¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦3. Пассажирский транспорт¦ 59500¦ 48634 ¦ 81,7 ¦ 33000¦ -26500¦ 55,5¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦4. Топливная ¦ 9480¦ 3839 ¦ 40,5 ¦ 9480¦ -¦ - ¦
¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦5. Капвложения ¦ 107000¦ 20761 ¦ 19,4 ¦ 25000¦ -82000¦ 23,4¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦6. Ветеринарная служба ¦ 1080¦ 604 ¦ 55,9 ¦ 950¦ -130¦ 88,0¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦7. Земельный кадастр ¦ 4010¦ 221 ¦ 5,5 ¦ 4290¦ +280¦107,0¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦8. Предупреждение и ¦ 2070¦ 1080 ¦ 52,2 ¦ 1782¦ -288¦ 86,1¦
¦ликвидация ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦9. Образование ¦ 410160¦239754 ¦ 58,5 ¦ 350816¦ -59344¦ 85,5¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦10. Культура и искусство ¦ 7459¦ 3490 ¦ 46,8 ¦ 3582¦ -3877¦ 48,0¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦11. Здравоохранение (в ¦ 195690¦104422 ¦ 53,4 ¦ 155769¦ -39921¦ 79,6¦
¦том числе ФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦12. Физическая культура ¦ 5260¦ 1559 ¦ 29,6 ¦ 6600¦ +1340¦125,5¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦13. Социальная политика -¦ 139400¦ 24718 ¦ 17,7 ¦ 78608¦ -60792¦ 56,4¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦Социальные учреждения ¦ 14900¦ 2740 ¦ 18,4 ¦ 4542¦ -10358¦ 30,5¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦Социальная помощь ¦ 12000¦ 1326 ¦ 11,0 ¦ 1857¦ -10143¦ 15,5¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦Ежемесячные пособия на ¦ 112500¦ 20652 ¦ 18,4 ¦ 72209¦ -40291¦ 64,2¦
¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦14. Молодежная политика ¦ 500¦ 277 ¦ 55,4 ¦ 500¦ -¦ - ¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦15. Прочие расходы ¦ 2000¦ 6790 ¦ 339,5 ¦ 1938¦ -62¦ 96,9¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦16. Резервный фонд ¦ 600¦ ¦ ¦ 675¦ +75¦113,3¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦Итого расходов ¦1542414¦606870 ¦ 39,3 ¦1039690¦-502724¦ 67,4¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦17. Кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ 323500¦ -¦ - ¦
¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+-----+
¦Всего расходов ¦1542414¦606870 ¦ 39,3 ¦1363190¦-179224¦ 88,4¦
L-------------------------+-------+-------+----------+-------+-------+------