Законы и бизнес в России

Распоряжение Администрации города Челябинска от 13.11.2010 N 8217 “Об утверждении отраслевой целевой программы “Развитие муниципального учреждения культуры “Зоопарк“ на 2011 - 2013 годы“ (вместе с “Отраслевой целевой Программой “Развитие муниципального учреждения культуры “Зоопарк“ на 2011 - 2013 годы“)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 ноября 2010 г. N 8217

Об утверждении отраслевой целевой программы

“Развитие муниципального учреждения культуры “Зоопарк“

на 2011 - 2013 годы“

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 N 1-п “О Порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске“:

1. Утвердить прилагаемую отраслевую целевую программу “Развитие муниципального учреждения культуры “Зоопарк“ на 2011 - 2013 годы“.

2. Управлению культуры Администрации города Челябинска (Григорьев А.В.) обеспечить исполнение утвержденной отраслевой целевой программы “Развитие муниципального учреждения культуры “Зоопарк“ на 2011 - 2013 годы“ в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

3. Управлению по связям со средствами массовой информации (Малышкина Н.Н.) проинформировать население города Челябинска об утверждении отраслевой целевой программы “Развитие муниципального учреждения культуры “Зоопарк“ на 2011 - 2013 годы“ через средства массовой информации и разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Котову Н.П.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации

города Челябинска

Н.П.КОТОВА

Утверждена


распоряжением

Администрации

города Челябинска

от 13 ноября 2010 г. N 8217

Отраслевая целевая Программа

“Развитие муниципального учреждения культуры “Зоопарк“

на 2011 - 2013 годы“

ПАСПОРТ

ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“Развитие муниципального учреждения культуры “Зоопарк“


на 2011 - 2013 годы“

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета)

Управление культуры Администрации города Челябинска

Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего правового акта:

распоряжение Администрации города Челябинска от 13.11.2010 N 8217

Наименование программы

“Развитие муниципального учреждения культуры “Зоопарк“ на 2011 - 2013 годы“ (далее именуется - Программа)

Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации города Челябинска

N 21 от 13 ноября 2010 г.

Цели и задачи Программы

Цели Программы:

- содержание и сохранение в искусственных условиях коллекции диких животных (особенно редких исчезающих видов) отечественной и зарубежной фауны, имеющих большое научное и культурно-просветительское значение;

- создание благоприятных условий для стабильного функционирования муниципального учреждения культуры “Зоопарк“ (далее - МУК “Зоопарк“);

- создание благоприятного социокультурного климата для жителей Челябинска и области, приобщение жителей города и области к культурным ценностям, повышение экологической культуры населения.

Задачи Программы:

- обеспечение качественного содержания, кормления и лечения животных;

- обновление и пополнение коллекции зоопарка, обеспечение ее сохранности и безопасности;

- обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга по предоставлению жителям города и области услуг МУК “Зоопарк“, улучшения качества обслуживания посетителей;

- создание условий для пропаганды естественнонаучных знаний, воспитание экологической культуры населения, гуманного отношения к природе и животным;

- благоустройство территории МУК “Зоопарк“;

- улучшение материально-технической базы МУК “Зоопарк“.

Целевые индикаторы и показатели

Таблица 1

-------------------------------------T--------T--------T--------T---------¬

¦ ¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦2013 год ¦

+------------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦Общее количество посещений за год ¦ 516 ¦ 558 ¦ 600 ¦ 645 ¦

¦(тыс. человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦Число экскурсионных посещений ¦ 6,2 ¦ 6,7 ¦ 7,2 ¦ 7,7 ¦

¦(тыс. человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦Число экскурсий ¦ 189 ¦ 209 ¦ 225 ¦ 242 ¦

+------------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦Число лекций ¦ 12 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦

+------------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦Число организованных выставок ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦

+------------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦Численность экспозиционных животных,¦ 830 ¦ 839 ¦ 846 ¦ 850 ¦

¦экз. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------------------+--------+--------+--------+----------

Характеристика программных мероприятий

1. Повышение уровня услуг, предоставляемых МУК “Зоопарк“ населению города Челябинска.

2. Сохранение генетического фонда, содержание и разведение редких и находящихся под угрозой исчезновения особей животного мира, пополнение коллекции, улучшение условий содержания, кормления, лечения и разведения животных.

3. Проведение мероприятий, направленных на динамичное развитие МУК “Зоопарк“.

4. Совершенствование деятельности по организации и проведению досуговых мероприятий и мероприятий гражданского, патриотического, экологического воспитания детей и подростков.

5. Улучшение материально-технической базы МУК “Зоопарк“.

6. Внедрение современных информационных технологий в работу учреждения.

Сроки реализации Программы 2011 - 2013 годы

Объемы и источники финансирования

Отраслевая целевая Программа является расходным обязательством города Челябинска.

Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, утвержденных в ведомственной структуре расходов бюджета города на текущий финансовый год (таблица 2).

Таблица 2

тыс. руб.

--------------------------T-----------T-----------T-----------T-----------¬

¦ Источники доходов ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ Итого ¦

+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦Бюджет города ¦ 53963,6¦ 56650,7¦ 60899,5¦ 171513,8¦

+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦Доход от платных услуг ¦ 24023¦ 25824¦ 27761¦ 77608¦

+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+

¦Итого: ¦ 77986,6¦ 82474,7¦ 88660,5¦ 249121,8¦

L-------------------------+-----------+-----------+-----------+------------

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 249121,8 тыс. рублей, в том числе;

- за счет средств бюджета города - 171513,8 тыс. рублей;

- за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 77608 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности:

1) Обеспечение стабильного развития МУК “Зоопарк“.

2) Улучшение условий содержания, кормления и лечения животных.

3) Повышение качества предоставления услуг учреждением.

4) Создание условий для отдыха горожан и обеспечение безопасности на объекте повышенной опасности.

5) Создание системы социальной защиты работников и профессиональной подготовки специалистов по работе с дикими животными.

6) Увеличение посещаемости зоопарка на 7,5 процента ежегодно.

7) Приобретение экспозиционных животных ежегодно от 5 особей.

Начальник

Управления культуры

Администрации

города Челябинска

А.В.ГРИГОРЬЕВ

1. Введение

Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны.

Развитие и функционирование зоопарков в Российской Федерации является одним из важнейших компонентов обеспечения сохранения редких и исчезающих видов диких животных, естественной агитацией и воспитанием молодого поколения в бережном отношении к живой природе на общем мировом фоне нарастающего экологического кризиса.

Муниципальное учреждение культуры “Зоопарк“ (далее - МУК “Зоопарк“) - уникальное учреждение, деятельность которого является социально значимой для города: сохранение в искусственных условиях коллекций диких животных, разведение животных редких и исчезающих видов с целью сохранения этих видов и их генофонда, проведение научных исследований, учебной и научно-просветительской работы.

Зоопарк - это просветительское учреждение. Одной из главных задач зоопарка является знакомство с многообразием животного мира. Среда обитания, в которую помещаются питомцы зоопарка, помогает понять, как они живут и ведут себя в природе.

Одним из приоритетных направлений деятельности Зоопарка является экологическое просвещение и образование населения. Природоохранная задача Зоопарка состоит не только в содержании и разведении диких животных, особенно редких и исчезающих, но и в воспитании у населения бережного, гуманного отношения к животному миру. Это особенно важно для нашей страны, огромные просторы которой часто заслоняют в сознании людей хрупкость природы и необратимость ее потерь.

В условиях большего города вырастает поколение, настолько оторванное от природы, что у некоторых людей появляется ощущение, что они смогут жить, даже если она погибнет. Они забывают, что сами являются частью природы. Это пагубное заблуждение, которое необходимо искоренять с юных лет. Именно в этом суть экологического воспитания.

Челябинский зоопарк сотрудничает с образовательными учреждениями города и области с целью реализации новых форм и методов эколого-биологического обучения и воспитания при непосредственном контакте с живым природным материалом: экскурсии обзорные и тематические лекции, лабораторные работы, беседы, конференции, семинары, творческая работа, экологические праздники и акции, клуб юных биологов и зоологов.

Зоопарк служит местом отдыха для людей, представляющих различные социальные и возрастные группы населения. Зоопарк создает атмосферу праздника, отдыха на закрытой и охраняемой территории. Жители и гости города приобретают возможность получения достаточно полной информации о разнообразии животного мира.

Зоопарк как культурно-массовое досуговое учреждение представляет посетителям разнообразные формы отдыха - игровые площадки для детей, развлекательные мероприятия, кафе. Расположенные в лесопарковой зоне, газоны, оформленные декоративными деревьями, кустарниками, цветочные клумбы помогают посетителям отдохнуть от психологических стрессов и техногенных перегрузок большого города.

Зоопарк является одним из молодых зоопарков Уральского округа.

Учреждение было создано в 1995 году для удовлетворения культурных потребностей граждан и сразу же стало любимым местом отдыха горожан. Учредителем МУК “Зоопарк“ является Управление культуры Администрации города Челябинска.

Деятельность зоопарка основана на рекомендациях Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА).

В своей деятельности МУК “Зоопарк“ руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области, муниципальными правовыми актами города Челябинска, приказом Министерства культуры Российской Федерации “Об утверждении Типового положения о государственных зоологических парках“, Уставом учреждения, настоящей Программой.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Функционирование зоопарка осложняется рядом проблем:

- отсутствие федеральных законов и подзаконных актов, регулирующих и обеспечивающих правовые, социально-экономические, финансовые и организационные условия для развития и совершенствования деятельности зоопарков как уникальных культурно-массовых, научно-просветительских и природоохранных учреждений при реализации единой государственной политики в области сохранения биологического разнообразия;

- доходы от предпринимательской деятельности не покрывают всех расходов на создание благоприятных для животных условий содержания, пополнение коллекции животных. Значительные средства необходимы на дальнейшее развитие зоопарка - освоение новых территорий, ремонт и строительство новых вольеров для животных;

- поддержание и развитие зоопарков сдерживается в связи с тяжелым социально-экономическим положением в стране.

Зоопарк стал центром семейного культурного отдыха, экологического, эстетического, гражданского, патриотического воспитания населения города. Очень важно поддержать сложившиеся традиции, создать условия для получения качественных услуг по организации отдыха граждан.

Настоящая Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития МУК “Зоопарк“, на повышение его эффективности функционирования, создание условий для его динамического развития, а также обеспечение содержания животных согласно европейским стандартам.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 “Основы законодательства Российской Федерации о культуре“, приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.1993 N 473 “Об утверждении типового положения о государственных зоологических парках“, решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 10.10.2006 N 15/17 “О принятии концепции “Основные направления социокультурной политики города Челябинска“, решением Челябинской городской Думы от 27.09.2005 N 6/11 “Об утверждении Положения о деятельности в сфере культуры на территории города Челябинска“, распоряжением Администрации города Челябинска от 05.02.2010 N 730 “Об утверждении концепции развития муниципального учреждения культуры “Зоопарк“ города Челябинска на 2010 - 2020 годы“ и Уставом учреждения “Зоопарк“.

3. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение достойного содержания животных при рациональном использовании материальных и интеллектуальных ресурсов.

Реализация данной цели может быть достигнута решением комплекса задач:

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию незавершенных объектов для содержания диких и опасных животных;

- создание условий для пропаганды естественнонаучных знаний, воспитание экологической культуры населения, гуманного отношения не только к флоре и фауне, но и окружающей среде в целом;

- создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами учреждения;

- обеспечение качественного содержания, кормления и лечения животных в соответствии с европейскими стандартами;

- обеспечение сохранности и безопасности коллекции;

- улучшение условий работы специалистов, оборудование рабочих мест с учетом требований охраны труда;

- повышение профессионализма, создание системы социальной защиты работников и профессиональной подготовки специалистов по работе с дикими животными;

- вступление Челябинского зоопарка в постоянные члены Европейской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов;

- улучшение материально-технической базы зоопарка;

- благоустройство территории зоопарка, создание среды обитания для животных, отвечающих современным требованиям;

- обеспечение безопасности посетителей Зоопарка.

Решение основных целей и задач позволит Челябинскому зоопарку решать основные уставные задачи и соответствовать современным европейским стандартам.

4. Характеристика программных мероприятий

и обоснование потребностей

Базовым для расчета обоснования потребностей в необходимых ресурсах является 2010 год с учетом коэффициента инфляции в соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 21.09.2009 N 3792.

1. Повышение уровня услуг, предоставляемых МУК “Зоопарк“ для населения.

2. Сохранение генетического фонда, содержание и разведение редких и находящихся под угрозой исчезновения особей животного мира, пополнение коллекции, улучшение условий содержания, кормления, лечения и разведения животных.

3. Проведение мероприятий, направленных на динамичное развитие МУК “Зоопарк“.

4. Совершенствование деятельности МУК “Зоопарк“ по организации и проведению досуговых мероприятий и мероприятий гражданского, патриотического, экологического воспитания детей и подростков.

5. Улучшение материально-технической базы МУК “Зоопарк“.

6. Внедрение современных информационных технологий в работу МУК “Зоопарк“.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие показатели развития “Зоопарка“:

- сохранение животного и растительного мира, размножение диких животных в условиях неволи;

- улучшение условий содержания и кормления животных в соответствии с европейскими требованиями;

- ввод в эксплуатацию новых экспозиций и расширение зоологической коллекции;

- повышение уровня экологического и культурного образования населения;

- освоение территории и благоустройство;

- улучшение условий работы специалистов;

- достижение зоопарком европейских стандартов и вступление в постоянное членство Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов;

- улучшение условий для массового отдыха посетителей;

- рост посещаемости зоопарка.

6. Организация управления и механизм реализации Программы

Управление культуры Администрации города Челябинска:

- осуществляет управление реализацией Программы, несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств бюджета города, выделяемых на ее реализацию;

- вносит изменения в Программу в установленном распоряжением Главы Администрации города порядке;

- осуществляет подготовку бюджетной заявки на финансирование Программы из бюджета города на очередной финансовый год;

- осуществляет общий контроль за исполнением Программы;

- организует размещение информации о ходе и результатах реализации Программы на официальном сайте Администрации города в сети Интернет и в средствах массовой информации.

Начальник

Управления культуры

Администрации

города Челябинска

А.В.ГРИГОРЬЕВ

Приложение 1

к отраслевой целевой программе

“Развитие муниципального

учреждения культуры “Зоопарк“

на 2011 - 2013 годы“

Финансирование Программы

“Развитие муниципального учреждения культуры “Зоопарк“

на 2011 - 2013 годы“ на 2011 год

----T----------------T-------------------T---------T--------------T------------T------¬

¦ N ¦ Мероприятия ¦Планируемые объемы ¦ Код ¦ Код раздела, ¦ КОСГУ ¦Приме-¦

¦п/п¦ ¦ финансирования ¦главного ¦ подраздела, ¦ ¦чание ¦

¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦распоря- ¦целевой статьи¦ ¦ ¦

¦ ¦ +---------T---------+ дителя ¦ и вида ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Бюджетные¦ Вне- ¦бюджетных¦ расходов ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦средства ¦бюджетные¦ средств ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+---------+---------+--------------+------------+------+

¦1. ¦Обеспечение ¦ 13329,8 ¦ 8055 ¦ 474 ¦08014409900001¦ 211 ¦ ¦

¦ ¦текущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Заработная ¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плата ¦ ¦

¦ ¦муниципального +---------+---------+ ¦ +------------+ ¦

¦ ¦учреждения ¦ 4558,8 ¦ 2755 ¦ ¦ ¦ 213 ¦ ¦

¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Начисления ¦ ¦

¦ ¦“Зоопарк“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на выплаты ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по оплате ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦

¦ ¦ +---------+---------+ ¦ +------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 90 ¦ ¦ ¦ 212 Прочие ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплаты ¦ ¦

¦ ¦ +---------+---------+ ¦ +------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 130 ¦ ¦ ¦ 221 Услуги ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ связи ¦ ¦

¦ ¦ +---------+---------+ ¦ +------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦ 222 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Транспортные¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуги ¦ ¦

¦ ¦ +---------+---------+ ¦ +------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 700 ¦ ¦ ¦ 225 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Работы, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуги по ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ содержанию ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества ¦ ¦

¦ ¦ +---------+---------+ ¦ +------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 1099 ¦ ¦ ¦ 226 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прочие ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работы, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуги ¦ ¦

¦ ¦ +---------+---------+ ¦ +------------+ ¦

¦ ¦ ¦ 20829,8 ¦ 250 ¦ ¦ ¦ 290 Прочие ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦

+---+----------------+---------+---------+ ¦ +------------+ ¦

¦2. ¦Сохранение и ¦ 3241,7 ¦ 160 ¦ ¦ ¦ 223 ¦ ¦

¦ ¦развитие зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Коммунальные¦ ¦

¦ ¦и сооружений, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦

¦ ¦т.ч. вольеров +---------+---------+ ¦ +------------+ ¦

¦ ¦для животных, на¦ 81,3 ¦ 6374 ¦ ¦ ¦ 225 ¦ ¦

¦ ¦территории МУК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Работы, ¦ ¦

¦ ¦“Зоопарк“ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуги по ¦ ¦

¦ ¦надлежащем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ содержанию ¦ ¦

¦ ¦состоянии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества ¦ ¦

+---+----------------+---------+---------+ ¦ +------------+ ¦

¦3. ¦Организация ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 226 ¦ ¦

¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прочие ¦ ¦

¦ ¦гражданского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работы, ¦ ¦

¦ ¦патриотического,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуги ¦ ¦

¦ ¦экологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воспитания детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+---------+ ¦ +------------+ ¦

¦4. ¦Создание условий¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ 226 ¦ ¦

¦ ¦для отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прочие ¦ ¦

¦ ¦горожан и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работы, ¦ ¦

¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуги ¦ ¦

¦ ¦безопасности на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объекте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦повышенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦опасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+---------+ ¦ +------------+ ¦

¦5. ¦Внедрение ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ 226 ¦ ¦

¦ ¦современных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прочие ¦ ¦

¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работы, ¦ ¦

¦ ¦технологий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуги ¦ ¦

¦ ¦работу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+---------+---------+ ¦ +------------+ ¦

¦6. ¦Пополнение ¦ 400 ¦ 260 ¦ ¦ ¦ 310 ¦ ¦

¦ ¦коллекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Увеличение ¦ ¦

¦ ¦животных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоимости ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основных ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦

¦ ¦ +---------+---------+ ¦ +------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦ 340 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Увеличение ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоимости ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальных¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ запасов ¦ ¦

+---+----------------+---------+---------+ ¦ +------------+ ¦

¦7. ¦Укрепление ¦ ¦ 1700 ¦ ¦ ¦ 340 ¦ ¦

¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Увеличение ¦ ¦

¦ ¦технической базы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоимости ¦ ¦

¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальных¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ запасов ¦ ¦

¦ ¦ +---------+---------+ ¦ +------------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 700 ¦ ¦ ¦ 310 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Увеличение ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоимости ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основных ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦

+---+----------------+---------+---------+ ¦ +------------+ ¦

¦8. ¦Улучшение ¦ 11522,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 340 ¦ ¦

¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Увеличение ¦ ¦

¦ ¦кормления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоимости ¦ ¦

¦ ¦животных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальных¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ запасов ¦ ¦

+---+----------------+---------+---------+---------+--------------+------------+------+

¦Итого: ¦ 53963,6 ¦ 24023 ¦ ¦

L--------------------+---------+---------+---------------------------------------------

Пояснительная записка

к отраслевой целевой программе

“Развитие МУК “Зоопарк“ в 2011 - 2013 годы“

Обоснование потребности в необходимых ресурсах из бюджета

Расходы на заработную плату, прочие выплаты и начисления на оплату труда производятся на основании Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ “О минимальном размере оплаты труда“ (с изменениями и дополнениями), Устава МУК “Зоопарк“, Коллективного договора, штатного расписания, Положения об оплате труда работников, утвержденного директором и согласованного с профкомом, а также настоящей Программой.

Количество штатных единиц методического, административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала определяется на основании Постановления Правительства РФ от 26 июня 1995 года N 609 “Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства“ (с изменениями от 23 декабря 2002 года), приказа N 1 от 11.01.2010 “Об утверждении индивидуального штатного расписания МУК “Зоопарк“

-----------T-----T------------T----------------T------------T-------------¬

¦ ¦Всего¦Методический¦Административно-¦ Вспомо- ¦Обслуживающий¦

¦ ¦ ¦ персонал ¦ управленческий ¦ гательный ¦ персонал ¦

¦ ¦ ¦ ¦ персонал ¦ персонал ¦ ¦

+----------+-----+------------+----------------+------------+-------------+

¦Количество¦ 119 ¦ 6 ¦ 21 ¦ 4 ¦ 88 ¦

¦штатных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------+-----+------------+----------------+------------+--------------

Статья 210 “Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда“

Система оплаты труда работников зоопарка включает:

1) Размеры тарифных ставок по должностям работников, установленные на основе Единой тарифной сетки с учетом квалификационных требований.

2) Компенсационные выплаты, размеры и условия которых устанавливаются коллективным договором, Положением об оплате труда в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными и правовыми актами:

- выплата работникам, занятым с опасными условиями труда 50 % (аттестация рабочих мест, распоряжение Главы города от 30.06.97 N 971, от 05.12.96 N 1660);

- выплаты за работу с особыми климатическими условиями (районный коэффициент - 15 %);

- выплату за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, сверхурочной работе, работе в“ночное время, за выходные и праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

3) В целях усиления материальной заинтересованности работников в своевременном и качественном выполнении работ, повышении профессионального уровня и ответственности за порученный участок работы устанавливаются стимулирующие выплаты в соответствии с коллективным договором и Положением об оплате труда.

-------------------------------------------------------------T------------¬

¦ ¦ Сумма, ¦

¦ ¦тыс. рублей ¦

+------------------------------------------------------------+------------+

¦Оплата по тарифу ¦ 4008,5¦

+------------------------------------------------------------+------------+

¦Компенсационные выплаты (оплата праздничных, ночных, доплата¦ 2150,4¦

¦за опасные условия труда и прочие) ¦ ¦

+------------------------------------------------------------+------------+

¦Стимулирующие выплаты (доплата 14 %, премии, доплаты за ¦ 5432,2¦

¦интенсивность, выслугу лет и прочие) ¦ ¦

+------------------------------------------------------------+------------+

¦Уральский коэффициент 15 % ¦ 1738,7¦

+------------------------------------------------------------+------------+

¦Начисления 34,2 % ¦ 4558,8¦

+------------------------------------------------------------+------------+

¦Итого: ¦ 17888,6¦

L------------------------------------------------------------+-------------

Статья 223 “Коммунальные услуги“ рассчитана в соответствии с лимитами потребления (распоряжение Администрации города Челябинска от 28.01.2010 N 548 “Об установлении лимитов потребления энергетических ресурсов на 2010 год и расчетах за потребленные энергоресурсы“) и действующих договоров и тарифов (решение Челябинской городской Думы от 15.12.2009 N 9/8, Постановление Государственного комитета “Единый тарифный орган Челябинской области“ от 25.12.2009 N 49/8, Приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 22.09.2009 N 216-э/2, 471-э/114; от 18.12.2009 N 440-э/2) по видам услуг:

-----------------------T-------------------T----------T-------------------¬

¦ ¦ Количество ¦ Тариф ¦ Сумма с НДС 18 %, ¦

¦ ¦ в нат. единицах ¦ ¦ тыс. руб. ¦

+----------------------+-------------------+----------+-------------------+

¦Электроэнергия ¦ 814,2 тыс. кВт/ч ¦ 2,8¦ 2279,8¦

+----------------------+-------------------+----------+-------------------+

¦Газ с учетом ¦ 200 тыс. куб. м ¦ 3,26¦ 652¦

¦транспортировки ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-------------------+----------+-------------------+

¦Водоснабжение ¦ 15 тыс. куб. м ¦ 12,47¦ 187,1¦

+----------------------+-------------------+----------+-------------------+

¦Водоотведение ¦ 15 тыс. куб. м ¦ 8,19¦ 122,8¦

+----------------------+-------------------+----------+-------------------+

¦Итого: ¦ ¦ ¦ 3241,7¦

L----------------------+-------------------+----------+--------------------

Статья 225 “Работы, услуги по содержанию имущества“ включает в себя оплату услуг по техническому обслуживанию котельных установок и газопроводов. Расчеты проведены на основе действующих договоров.

-------------------------------------------------------T------------------¬

¦ Наименование организации, ¦ Сумма договора, ¦

¦ N договора ¦ тыс. рублей ¦

+------------------------------------------------------+------------------+

¦ООО НПФ “Восток-Запад“ N 10/01-С от 01.01.2010 ¦ 51,8 ¦

+------------------------------------------------------+------------------+

¦ООО “Промарсенал“ N 81 от 01.12.2009 ¦ 29,5 ¦

+------------------------------------------------------+------------------+

¦Итого: ¦ 81,3 ¦

L------------------------------------------------------+-------------------

Статья 290 “Прочие расходы“ включает расходы на оплату территориальных и федеральных налогов и прочих сборов.

-----------------------------------------------T--------------------------¬

¦ Наименование налога ¦Сумма налога, тыс. рублей ¦

+----------------------------------------------+--------------------------+

¦Земельный налог ¦ 19850,4¦

+----------------------------------------------+--------------------------+

¦Транспортный налог ¦ 5,9¦

+----------------------------------------------+--------------------------+

¦Налог на имущество ¦ 973,5¦

+----------------------------------------------+--------------------------+

¦Итого: ¦ 20829,8¦

L----------------------------------------------+---------------------------

Статья 310 “Увеличение стоимости основных средств“ учитывает расходы на пополнение экспозиции животных.

---------------------T--------------T------------------T------------------¬

¦ Вид животного ¦ Количество ¦ Цена 1 особи, ¦ Стоимость, ¦

¦ ¦ особей ¦ тыс. руб. ¦ тыс. руб. ¦

+--------------------+--------------+------------------+------------------+

¦Саймири беличий ¦ 4 ¦ 75,0 ¦ 300,0 ¦

+--------------------+--------------+------------------+------------------+

¦Лошадь карликовая ¦ 1 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦

+--------------------+--------------+------------------+------------------+

¦Всего животных: 5 особей на сумму 400,0 тыс. рублей ¦

L--------Статья 340 “Увеличение стоимости материальных запасов“ учитывает расходы на приобретение кормов для животных. Ассортимент и количество кормов может изменяться от фактически сложившихся потребностей в соответствии с рационами питания, утвержденными директором зоопарка, составленными на основе рационов Московского зоопарка.

---------------------------------------------------T----------------------¬

¦ Наименование кормов ¦ Сумма, тыс. рублей ¦

+--------------------------------------------------+----------------------+

¦Мясная продукция ¦ 5349,1¦

+--------------------------------------------------+----------------------+

¦Овощи ¦ 1965,2¦

+--------------------------------------------------+----------------------+

¦Фрукты ¦ 1123,3¦

+--------------------------------------------------+----------------------+

¦Молочная продукция ¦ 399,8¦

+--------------------------------------------------+----------------------+

¦Крупы ¦ 408,9¦

+--------------------------------------------------+----------------------+

¦Веники ¦ 203,0¦

+--------------------------------------------------+----------------------+

¦Зерно, кормосмесь ¦ 616,5¦

+--------------------------------------------------+----------------------+

¦Минеральные добавки, витамины ¦ 240,2¦

+--------------------------------------------------+----------------------+

¦Корм для птиц и попугаев ¦ 170,0¦

+--------------------------------------------------+----------------------+

¦Прочие продукты питания ¦ 1046,2¦

+--------------------------------------------------+----------------------+

¦Итого: ¦ 11522,2¦

L--------------------------------------------------+-----------------------

Соотношение между статьями расходов может изменяться самостоятельно учреждением в зависимости от фактически сложившихся потребностей.

-------------T-----------------------------T------------------------------¬

¦ Статья ¦ Финансирование ¦ Финансирование ¦

¦ расходов ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦

+------------+-----------------------------+------------------------------+

¦ 211 ¦ 12118000¦ 13329800¦

+------------+-----------------------------+------------------------------+

¦ 213 ¦ 3174916¦ 4558800¦

+------------+-----------------------------+------------------------------+

¦ 223 ¦ 3012200¦ 3241700¦

+------------+-----------------------------+------------------------------+

¦ 225 ¦ 74800¦ 81310¦

+------------+-----------------------------+------------------------------+

¦ 340 ¦ 10600000¦ 11522200¦

+------------+-----------------------------+------------------------------+

¦ 226 ¦ 95000¦ -¦

+------------+-----------------------------+------------------------------+

¦ 290 ¦ 14868100¦ 20829800¦

+------------+-----------------------------+------------------------------+

¦ 310 ¦ -¦ 400000¦

+------------+-----------------------------+------------------------------+

¦ Итого: ¦ 43943016¦ 53963610¦

L------------+-----------------------------+-------------------------------

Расчет потребности финансирования из городского бюджета на 2011 год применялся следующий порядок:

- по статье 211 применяется увеличение на 10 % от суммы финансирования 2010 года

- по статье 213 сумма финансирования составляет 34,2 % от статьи 211

- по статье 225, 340 сумма финансирования 2010 года увеличена на коэффициент-дефлятор;

- по статье 223 уменьшены объемы потребления воды по сравнению с 2010 годом и так же применен коэффициент-дефлятор;

- по статье 310 предусмотрена сумма 400000 рублей на приобретение животных;

- по статье 290 предусмотрено финансирование на уплату налогов (земельный, налог на имущество) в полном объеме. В 2010 году на оплату земельного налога выделено финансирование за три квартала.

Направление расходования средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Согласно Устава муниципального учреждения “Зоопарк“ доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности поступают в самостоятельное распоряжение учреждения.

В части средств, вырученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждение самостоятельно в выборе форм и объемов материального стимулирования своих работников. Средства, полученные учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством), расходуются на следующие цели:

1. Статья 210 “Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда“ - стимулирующие выплаты (доплаты, надбавки, премии, материальная помощь и т.д. с учетом начислений в государственные внебюджетные фонды), которые определены Коллективным договором, Положением об оплате труда и установлены в размере до 45 % поступлений от оказания платных услуг населению.

2. Статья 212 “Прочие выплаты“ включает расходы на оплату суточных в командировках.

3. Статья 221 “Услуги связи“ рассчитана на основании действующих договоров с ОАО “Уралсвязьинформ“, ООО “Ростелеком“ и включает абонентскую плату ГТС, обслуживание технических средств и плату доступа к Интернет.

4. Статья 222 “Транспортные услуги“ включает расходы по оплате договоров на оказание транспортных услуг, услуг по грузовым перевозкам, оплату проезда по служебным командировкам.

5. Статья 223 “Коммунальные услуги“ оплачивает расходы на оплату договоров на поставку электроэнергии, газа, водоснабжение и водоотведение.

6. Статья 225 “Работы, услуги по содержанию имущества“ включает в себя оплату договоров на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, услуг по содержанию в чистоте помещений, вольеров, зданий и территории зоопарка. Вывоз твердых и жидких бытовых отходов, договор с МУП “Горэкоцентр“. Оплата услуг по дезинсекции, дезаккаризации, дератизации и прочих работ и услуг.

7. Статья 226 “Прочие работы, услуги“ включает расходы на оплату командировочных расходов (проживание), услуг внештатных работников (ковка лошадей, проведение праздничных и иных мероприятий, прочие услуги). Оплата договоров на изготовление печатей, штампов и бланков строгой отчетности (входные билеты), подписку. Оплата договоров на оказание услуг охранными, пожарными организациями. Страхование имущества зоопарка. Оплата услуг по проведению инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений и других основных средств. Информационные услуги.

8. Статья 290 “Прочие расходы“ включает расходы на оплату территориальных и федеральных налогов и прочих сборов.

9. Статья 310 “Увеличение стоимости основных средств“ учитывает расходы на пополнение экспозиции животных, приобретение и обновление аудио-, видео-, компьютерной, офисной техники, программного обеспечения и прочих основных средств.

10. Статья 340 “Увеличение стоимости материальных запасов“ учитывает расходы на приобретение спецодежды, канцелярских принадлежностей, медикаментов и перевязочных средств, горюче-смазочных материалов, запасных частей, строительных материалов, моющих средств, строительных материалов для текущего ремонта зданий, вольеров, клеток и прочие материальные запасы.

--------------T-----------------------------------------------T-----------¬

¦ Статья ¦ Наименование ¦ Сумма, ¦

¦экономической¦ ¦тыс. рублей¦

¦классификации¦ ¦ ¦

+-------------+-----------------------------------------------+-----------+

¦ 211 ¦Заработная плата ¦ 8055¦

+-------------+-----------------------------------------------+-----------+

¦ 212 ¦Прочие выплаты ¦ 90¦

+-------------+-----------------------------------------------+-----------+

¦ 213 ¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦ 2755¦

+-------------+-----------------------------------------------+-----------+

¦ 221 ¦Услуги связи ¦ 130¦

+-------------+-----------------------------------------------+-----------+

¦ 222 ¦Транспортные услуги ¦ 150¦

+-------------+-----------------------------------------------+-----------+

¦ 223 ¦Коммунальные услуги ¦ 160¦

+-------------+-----------------------------------------------+-----------+

¦ 225 ¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦ 7074¦

+-------------+-----------------------------------------------+-----------+

¦ 226 ¦Прочие работы, услуги ¦ 2399¦

+-------------+-----------------------------------------------+-----------+

¦ 290 ¦Прочие расходы ¦ 250¦

+-------------+-----------------------------------------------+-----------+

¦ 310 ¦Увеличение стоимости основных средств ¦ 960¦

+-------------+-----------------------------------------------+-----------+

¦ 340 ¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦ 2000¦

+-------------+-----------------------------------------------+-----------+

¦Итого: ¦ 24023¦

L-------------------------------------------------------------+------------

Начальник

Управления культуры

администрации

города Челябинска

А.В.ГРИГОРЬЕВ