Законы и бизнес в России

Постановление Администрации г. Норильска от 30.12.2009 N 568 “Об утверждении ведомственной целевой Программы “Развитие общего и дошкольного образования муниципального образования город Норильск на 2009 - 2011 годы“

В соответствии с пунктом 4 данный документ утратил силу с 1 января 2010 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2009 г. N 568

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ

ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД НОРИЛЬСК НА 2009 - 2011 ГОДЫ“

В целях повышения качества среднесрочного планирования и результативности оказания услуг общего, дошкольного и дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую Программу “Развитие общего и дошкольного образования муниципального образования город Норильск на 2009 - 2011 годы“ (прилагается).

2. Управлению обеспечения деятельности Аппарата Администрации города Норильска (Т.В.Крист) обеспечить опубликование настоящего Постановления в
газете “Заполярная правда“ и его размещение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

3. Контроль исполнения п. 2 настоящего Постановления возложить на руководителя Аппарата Администрации города Норильска Тимофеева Н.А.

4. Настоящее Постановление утрачивает силу с 01.01.2010.

И.о. Главы Администрации

города Норильска

А.А.КОЛЕСНИКОВ

Утверждена

Постановлением

Администрации

города Норильска

от 30 декабря 2009 г. N 568

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК НА 2009 - 2011 ГГ.“

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД

НОРИЛЬСК НА 2009 - 2011 ГГ.“

-----------------T--------------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦“Развитие общего и дошкольного образования ¦

¦программы ¦муниципального образования город Норильск на 2009 - 2011¦

¦ ¦гг.“ ¦

+----------------+--------------------------------------------------------+

¦Основание для ¦- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих ¦

¦разработки ¦принципах организации местного самоуправления в РФ“; ¦

¦ведомственной ¦- Методические рекомендации по подготовке докладов о ¦

¦Программы ¦результатах и основных направлениях деятельности ¦

¦ ¦субъектов бюджетного планирования на 2009 - 2011 годы ¦

¦ ¦(письмо Министерства финансов РФ от 27.06.2005 ¦

¦ ¦N 02-АЛ/2008); ¦

¦ ¦- Постановление Правительства Красноярского края от ¦

¦ ¦20.02.2009 N 83-п “Об утверждении Порядка разработки, ¦

¦ ¦утверждения и реализации ведомственных целевых программ ¦

¦ ¦и Перечня показателей результативности деятельности ¦

¦ ¦органов исполнительной власти ¦

¦ ¦края и структурных подразделений Администрации ¦

¦ ¦Губернатора края“; ¦

¦ ¦- Постановление Совета администрации Красноярского края ¦

¦ ¦от 28.10.2005 N 285-п “Об утверждении программы ¦

¦ ¦реформирования региональных финансов Красноярского края ¦

¦ ¦на 2006 - 2007 гг.“; ¦

¦ ¦- Постановление Главы Администрации города Норильск от ¦

¦ ¦02.07.2008 N 1748 “Об утверждении Порядка разработки, ¦

¦ ¦утверждения и реализации ведомственных целевых программ ¦

¦ ¦на территории муниципального образования город ¦

¦ ¦Норильск“; ¦

¦ ¦- Постановление Главы Администрации города Норильска от ¦

¦ ¦11.06.2008 N 1634 “О порядке разработки проекта ¦

¦ ¦бюджета муниципального образования город Норильск на ¦

¦ ¦2009 год и плановый период 2010 - 2011 гг.“ ¦

+----------------+--------------------------------------------------------+

¦Заказчик ¦Заказчик
программы: Администрация города Норильска, ¦

¦Программы ¦Разработчик программы и распорядитель бюджетных средств:¦

¦(распорядитель ¦Управление общего и дошкольного образования ¦

¦бюджетных ¦Администрация города Норильска ¦

¦средств, ¦ ¦

¦разработчик ¦ ¦

¦Программы) ¦ ¦

+----------------+--------------------------------------------------------+

¦Цель Программы ¦Основной целью программы является организация ¦

¦ ¦предоставления общедоступного и бесплатного начального ¦

¦ ¦общего, основного общего, среднего (полного) общего ¦

¦ ¦образования по основным общеобразовательным программам, ¦

¦ ¦дополнительного образования детям и общедоступного ¦

¦ ¦бесплатного дошкольного образования ¦

+----------------+--------------------------------------------------------+

¦Задачи, решаемые¦Для реализации данной цели необходимо выполнить ¦

¦путем реализации¦следующие задачи: ¦

¦Программы ¦Задача 1: Организация предоставления общедоступного и ¦

¦ ¦бесплатного начального общего, основного общего, ¦

¦ ¦среднего (полного) общего образования по основным ¦

¦ ¦общеобразовательным программам ¦

¦ ¦Задача 2: Организация предоставления дополнительного ¦

¦ ¦образования детям ¦

¦ ¦Задача 3: Организация предоставления общедоступного ¦

¦ ¦бесплатного дошкольного образования ¦

+----------------+--------------------------------------------------------+

¦Этапы реализации¦2009 - 2011 гг. ¦

¦Программы ¦На I этапе (2009 - 2010 гг.) предусмотрены работы, ¦

¦ ¦связанные с разработкой моделей развития образования по ¦

¦ ¦отдельным направлениям. ¦

¦ ¦На II этапе (2011 г.) реализуются мероприятия, ¦

¦ ¦направленные на внедрение и распространение результатов,¦

¦ ¦полученных на I этапе ¦

+----------------+--------------------------------------------------------+

¦Объемы и ¦Объем финансирования по программе, всего: 12 944 194,9 ¦

¦источники ¦тыс. руб.,
в том числе по годам: ¦

¦финансирования ¦2009 год: ¦

¦Программы ¦краевой бюджет - 958 410,6 тыс. руб.; ¦

¦ ¦местный бюджет - 2 908 114,7 тыс. руб., в том числе ¦

¦ ¦дополнительные компенсационные выплаты - 1 355 731,8 ¦

¦ ¦тыс. руб.; ¦

¦ ¦платные услуги - 204 927,2 тыс. руб. ¦

¦ ¦2010 год: ¦

¦ ¦краевой бюджет - 947 319,9 тыс. руб.; ¦

¦ ¦местный бюджет - 3 233 607,5 тыс. руб., в том числе ¦

¦ ¦дополнительные компенсационные выплаты - 1 270 977,0 ¦

¦ ¦тыс. руб.; ¦

¦ ¦платные услуги - 186 400,7 тыс. руб. ¦

¦ ¦2011 год: ¦

¦ ¦краевой бюджет - 997 760,9 тыс. руб.; ¦

¦ ¦местный бюджет - 3 314 985,9 тыс. руб., в том числе ¦

¦ ¦дополнительные компенсационные выплаты - 1 270 977,0 ¦

¦ ¦тыс. руб.; ¦

¦ ¦платные услуги - 192 667,5 тыс. руб. ¦

¦ ¦Объем финансирования может изменяться при утверждении ¦

¦ ¦бюджета на очередной финансовый год ¦

+----------------+--------------------------------------------------------+

¦Основные ¦Задача 1: ¦

¦показатели ¦Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников ¦

¦результативности¦муниципальных бюджетных образовательных учреждений, ¦

¦ ¦участвовавших в ЕГЭ (50,3%); ¦

¦ ¦Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ¦

¦ ¦учителей муниципальных бюджетных образовательных ¦

¦ ¦учреждений (33,3 тыс. руб.); ¦

¦ ¦Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ¦

¦ ¦прочих работающих в муниципальных бюджетных ¦

¦ ¦образовательных учреждениях (20,8 тыс. руб.); ¦

¦ ¦Изменение показателя численности учащихся, приходящихся ¦

¦ ¦на одного учителя в муниципальных бюджетных ¦

¦ ¦образовательных учреждениях (- 2,1% за три года); ¦

¦ ¦Изменение показателя численности учащихся, приходящихся ¦

¦ ¦на прочего работающего в муниципальных бюджетных ¦

¦ ¦образовательных учреждениях (без изменений); ¦

¦ ¦Сохранение показателя средней наполняемости класса в ¦

¦ ¦муниципальных бюджетных образовательных учреждениях ¦

¦ ¦(24,3 чел.); ¦

¦ ¦Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений ¦

¦ ¦с числом учащихся на третьей ступени обучения (10 - 11 ¦

¦ ¦классы) менее 150 человек в общем числе муниципальных ¦

¦ ¦бюджетных образовательных учреждений (90,5%); ¦

¦ ¦Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений,¦

¦ ¦переведенных на нормативно-подушевое финансирование ¦

¦ ¦(100%); ¦

¦ ¦Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений,¦

¦ ¦переведенных на новую систему оплаты труда, ¦

¦ ¦ориентированную на результат (100%); ¦

¦ ¦Охват детей в возрасте 6,5 - 18 лет общим образованием ¦

¦ ¦(99,9%); ¦

¦ ¦Доля педагогического персонала высшей категории (17%); ¦

¦ ¦Обеспеченность населения бюджетным финансированием (90,2¦

¦ ¦тыс. руб. на 1 чел. в возрасте от 6,5 до 18 лет в год); ¦

¦ ¦Изменение количества рекламаций (жалоб) на качество ¦

¦ ¦услуг (- 5% ежегодно). ¦

¦ ¦Задача 2: ¦

¦ ¦Удовлетворенность населения качеством дополнительного ¦

¦ ¦образования детей (95%); ¦

¦ ¦Удельный вес детей в возрасте от 5 - 18 лет, получающих ¦

¦ ¦услуги по дополнительному образованию в учреждениях ¦

¦ ¦Ведомства (28,6%); Доля педагогического персонала высшей¦

¦ ¦категории (13,5%); Обеспеченность населения бюджетным ¦

¦ ¦финансированием (9,7 тыс. руб. на 1 чел. в возрасте от ¦

¦ ¦6,5 до 18 лет в год); ¦

¦ ¦Изменение количества рекламаций (жалоб) на качество ¦

¦ ¦услуг (- 3% ежегодно). ¦

¦ ¦Задача 3: ¦

¦ ¦Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих ¦

¦ ¦дошкольную образовательную услугу в общей численности ¦

¦ ¦детей от 3 до 7 лет (71%); ¦

¦ ¦Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих ¦

¦ ¦дошкольные образовательные услуги (70%); ¦

¦ ¦Доля детских дошкольных муниципальных учреждений от ¦

¦ ¦общего числа организаций, в том числе субъектов малого ¦

¦ ¦предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию ¦

¦ ¦детей в таком учреждении, услуги по дошкольному ¦

¦ ¦образованию и получающих средства местного бюджета ¦

¦ ¦(100%); ¦

¦ ¦Доля педагогического персонала высшей категории (4,5%); ¦

¦ ¦Удовлетворенность населения качеством дошкольного ¦

¦ ¦образования (95%); ¦

¦ ¦Изменение количества рекламаций (жалоб) на качество ¦

¦ ¦услуг (- 5% ежегодно) ¦

L----------------+---------------------------------------------------------

Нумерация разделов приведена в соответствии с официальным текстом документа.

3. Обоснование Ведомственной целевой программы

На сегодняшний день Управление общего и дошкольного образования является крупнейшим Ведомством социальной инфраструктуры территории муниципального образования город Норильск. Управление осуществляет координацию деятельности 39 дошкольных образовательных учреждений, 44 общеобразовательных школы, 1 интерната, 6 учреждений дополнительного образования детей, формируя единую систему “Общего и дошкольного образования“ на территории. В отрасли занято более 6500 человек, что составляет 40,0% трудовых ресурсов местного бюджета или 4,2% трудовых ресурсов всей территории муниципального образования город Норильск. Приоритетность отрасли определяется задачами, стоящими перед ней, которые направлены на максимальное удовлетворение потребности населения в качественном доступном дошкольном, общем и дополнительном образовании.

Основными нормативно-правовыми актами, определяющими расходные обязательства Управления общего и дошкольного образования являются:

- Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 “Об образовании“;

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ“;

- Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 “Об образовании“.

Наиболее актуальными проблемами Ведомства, требующими программного подхода к их решению, являются:

1. Несоответствие предложения (мощность сети) и спроса на образовательные услуги, в части:

- дошкольное образование (спрос обеспечен на 60% при загрузке действующих мощностей на 107%);

- общее образование (низкий уровень загрузки мощностей - 72%).

2. Несоответствие ряда фактических и плановых параметров нормативно-подушевого финансирования отрасли, в части:

- соблюдения нормативов наполняемости классов 25 чел. (факт - 24,3);

- укрупнения параллелей старших классов (100 и более учащихся в параллели, соответствие нормативу - 3 школы);

- увеличения кол-ва детей, обучающихся в одну смену (факт 80% школ).

3. Различия в муниципальной и федеральной (в рамках Комплексного проекта модернизации образования) системах оценки качества образования.

4. Отсутствие эффективного механизма формирования коммуникативных навыков детей переселенцев.

5. Отсутствие обеспечения детей, имеющих нарушения в развитии, качественным специальным коррекционным образованием.

6. Недостаточный уровень материально-технического оснащения учреждений дополнительного образования детей.

Комплекс обозначенных проблем в среднесрочной перспективе возможно решить посредством программно-целевого подхода, через разработку взаимоувязанных мероприятий, формирующих систему действий, направленных на решение заявляемых проблем, установление целевых ориентиров в реализации мероприятий, распределение финансовых ресурсов Ведомства по сформулированным задачам.

Данным целям подчинена ведомственная целевая Программа, являющаяся основанием и руководством к решениям, принимаемым Ведомством в 2009 - 2011 гг.

4. Цели и задачи Ведомства

Основной целью Программы является организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования.

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующего комплекса отраслевых задач:

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам;

2. Организация предоставления дополнительного образования детям;

3. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования.

5. Механизм реализации Ведомственной целевой программы

Срок реализации Программы: 2009 - 2011 гг. Программа реализуется в два этапа. На I этапе (2009 - 2010 гг.) предусмотрены работы, связанные с разработкой моделей развития образования по отдельным направлениям. На II этапе (2011 г.) реализуются мероприятия, направленные на внедрение и распространение результатов, полученных на I этапе.

В реализации программных мероприятий задействованы:

- аппарат Управления общего и дошкольного образования (271 ед.), в том числе основные профильные отделы и руководители по направлениям, работа которых связана с контролем и административной организацией процесса оказания образовательных услуг (148 ед.);

- подведомственные учреждения, непосредственно оказывающие образовательные услуги (88 учреждений).

Объем задействуемых трудовых ресурсов в выполнении задач Программы, отражает трудоемкий характер реализации запланированных мероприятий (более 50% затрат в себестоимости оказываемых услуги - фонд заработной платы с начислениями). В реализации программных мероприятий задействуются все основные средства, находящиеся на балансе аппарата Управления и подведомственных учреждений.

К основным технологиям и методам, используемым в ходе реализации Программы, относятся: образовательные программы в соответствии с государственными стандартами, в том числе БУП; инновационные образовательные программы, одобренные агентством образования Красноярского края; система муниципального заказа на ресурсы, задействуемые в производстве образовательных услуг; система мониторинга состояния образования (Краевая информационная автоматизированная система управления образованием); ДРОНД отрасли, как инструмент достижения целевых ориентиров и оценки результативности функционирования системы образования в целом.

6. Организация управления Ведомственной целевой программой и

контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление общего и дошкольного образования, организационная структура которого включает в себя следующие основные единицы:

- начальник Управления - 1 ед.;

- заместители начальника Управления по курируемым блокам - 5 ед.;

- служба охраны труда - 2 ед.;

- отдел общего образования - 5 ед.;

- отдел контроля и мониторинга общего образования - 4 ед.;

- отдел лицензирования, аттестации и аккредитации образовательных учреждений - 4 ед.;

- отдел дошкольного образования - 8 ед.;

- отдел контроля и организационно-методической работы в учреждениях дошкольного образования - 7 ед.;

- отдел дополнительного образования, воспитания и организации отдыха школьников - 4 ед.;

- отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними - 29 ед.;

- планово-экономический отдел - 10 ед.;

- отдел труда и заработной платы - 5 ед.;

- централизованная бухгалтерия - 108 ед.;

- отдел материально-технического снабжения - 32 ед.;

- отдел технического надзора и эксплуатации - 10 ед.;

- хозяйственный отдел - 30 ед.;

- отдел кадров - 10 ед.

Ответственными лицами за результативность реализации конкретных программных мероприятий на уровне подведомственных образовательных учреждений являются руководители данных учреждений. Ответственными лицами за эффективность реализации отдельных разделов программных мероприятий на уровне Управления являются непосредственно начальники профильных отделов Управления. Начальник Управления и его заместители по направлениям несут ответственность за качество и результативность реализации Ведомственной целевой Программы в целом.

Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляется посредством сопоставления фактических показателей работы Управления общего и дошкольного образования и подведомственных ему учреждений с плановыми показателями, обозначенными в Программе. Основными методами контроля реализации мероприятий Программы являются: плановые проверки, формирование и анализ статистической отчетности с установленной периодичностью, общественный контроль по результатам публикаций в СМИ промежуточных результатов реализации Программы.

7. Оценка социально-экономической эффективности от

реализации программных мероприятий Ведомственной целевой

программы

Наиболее индикативными целевыми ориентирами, характеризующими состояние и уровень развития Ведомства, являются:

1) Основные показатели социальной эффективности (социальный эффект):

- снижение количества рекламаций (жалоб) на качество образовательных услуг на 3-5% в год в зависимости от вида оказываемых услуг;

- охват детей в возрасте 6,5 - 18 лет общим образованием - 99,9%;

- охват услугами дошкольного образования - 71% детей в возрасте от 3 до 7 лет.

2) Основные показатели экономической эффективности (эффективность использования ресурсов Ведомства):

- обеспеченность населения запланированным бюджетным финансированием в зависимости от вида оказываемых услуг.

Итоговая оценка результата реализации задач Ведомства базируется на количественной оценке отдельных индикаторов результативности деятельности Ведомства. Индикаторы результативности основываются на балльном принципе и отражают степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета на соответствующий период. По результатам оценки могут быть сделаны следующие выводы: эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом, бюджетные расходы не эффективны.

8. Система программных мероприятий Ведомственной целевой

программы

Задача 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным предметам

Обеспечение прав граждан на получение доступного качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования планируется реализовать через следующую систему мероприятий и контрольных индикаторов:

1) Индикатор результативности 1.1.1 (Приложения N 3, N 4)

- проведение итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ по 13 предметам федерального компонента Базового учебного плана;

- проведение итоговой аттестации выпускников п. Снежногорск в форме ЕГЭ по 13 предметам федерального компонента Базового учебного плана;

- доведение доли выпускников 9 классов, участвующих в итоговой аттестации в новой форме по обязательным предметам, до 99%;

- доведение доли выпускников 4 классов, участвующих в итоговой аттестации по текстам краевых контрольных работ по русскому языку и математике, до 90%;

- увеличение доли учащихся 10 - 11 классов, изучающих в сети МБОУ элективные курсы и профильные предметы, до 15%;

- доведение доли школьников, обучающихся по индивидуальным учебным планам, до 10%;

- обеспечение функционирования городского клуба “Интеллект“ для одаренных обучающихся;

- развитие и функционирование инфраструктуры психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся (1 филиал Краевого центра психолого-медико-социального сопровождения).

2) Индикатор результативности 1.1.2, 1.1.3

- реализация политики ежегодной индексации доходов работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в части исполнения субвенции бюджету муниципального образования город Норильск на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- проведение оптимизации штатной численности муниципальных бюджетных образовательных учреждений в соответствии с краевыми нормативами.

3) Индикатор результативности 1.1.4, 1.1.5

- проведение мероприятий по реструктуризации сети муниципальных бюджетных образовательных учреждений;

- создание условий для обучения учащихся 10 - 11 классов в параллелях более 100 человек в 4 МБОУ;

- реорганизация в форме присоединения к МБОУ “Гимназии N 7“ МБОУ “СОШ N 2“ (2009 г.);

- реорганизация в форме присоединения к МБОУ “Гимназия N 1“ МБОУ “СОШ N 34“ (2010 г.);

- реорганизация в форме присоединения к МБОУ “СОШ N 17“ МБОУ “СОШ N 16“ (2011 г.);

- использование высвобождаемой площади при общей тенденции к уменьшению численности учащихся для образовательных и воспитательных целей: организации предшкольного образования, сетевых профильных школ, сетевых элективных школ (без организации отдельного юридического лица);

- комплектование классов и групп продленного дня с наполняемостью 25 человек;

- проведение реконструкций, капитальных и текущих ремонтов муниципальных бюджетных образовательных учреждений.

4) Индикатор результативности 1.1.6

- сохранение при планировании принципов нормативно-подушевого финансирования общеобразовательных учреждений (финансовый норматив на одного учащегося);

- совершенствование системы оплаты труда в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях для работников общего образования, направленной на увеличение дохода учителей.

5) Индикатор результативности 1.1.7

- увеличение охвата детей начальным, основным общим образованием, средним (полным) общим образованием;

- модернизация и поддержка функционирования краевой информационной автоматизированной системы управления образованием для обеспечения сбора и обработки достоверных данных о состоянии системы образования территории, учета детей, подлежащих обучению во всех образовательных учреждениях; доведение числа образовательных учреждений, в которых установлена сетевая версия программы, до 45 ед.;

- реализация плана организационно-управленческих мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению детей в возрасте 7 - 15 лет с целью достижения положительной динамики по охвату несовершеннолетних основным общим образованием (целевой охват детей - 99,9%);

- организация деятельности Центра адаптации для детей переселенцев;

- организация деятельности ресурсного центра, организованного на базе МБОУ “СОШ N 26“, для оказания консультативной и методической помощи по обучению, коррекции и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья;

- организация деятельности и функционирование консультационного центра для детей с ослабленным зрением на базе МБОУ “СОШ N 1“;

- обеспечение взаимодействия с учреждениями города по привлечению к вечерней форме обучения граждан, имеющих основное общее образование, но не получивших среднего образования, работающих, стоящих на бирже труда (прирост в год по данной категории в среднем на 50 чел);

- обеспечение сохранности контингента обучающихся, поступивших в 10 класс, до получения среднего (полного) общего образования (97%);

- увеличение доли детей старшего дошкольного возраста, зарегистрированных и проживающих на территории города Норильска, не получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях, обучающихся по программе предшкольного образования до 90%.

6) Индикатор результативности 1.1.8

- повышение квалификации педагогических кадров через консолидацию ресурсов ВУЗов и их филиалов, работающих на территории и за ее пределами, с целью удовлетворения потребностей в дополнительном профессиональном образовании педагогов и руководителей школ (доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 1 раз в 5 лет - 100%, количество руководителей образовательных учреждений, подготовленных к эффективному управлению в условиях модернизации управления, - 100%);

- повышение квалификации педагогов в области ИКТ (охват - 100%).

7) Индикатор результативности 1.1.9

- выплата вознаграждения классным руководителям в соответствии с соглашением о реализации Приоритетного национального проекта “Образование“;

- реализация государственных полномочий, для социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в МБОУ “Школа-интернат N 2 основного общего образования“;

- обеспечение выполнения мероприятий краевых целевых программ;

- в рамках поэтапного внедрения бюджетирования, ориентированного на результат, в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ “Об автономных учреждениях“ экспериментальный перевод муниципальных образовательных учреждений в автономные образовательные учреждения:

2010 год - общее образование: МБОУ “Гимназия N 4“, МБОУ “Гимназия N 48“;

2011 год - дополнительное образование детей: МБОУ ДОД “Дворец творчества детей и молодежи“, МБОУ ДОД “Центр внешкольной работы г. Талнаха“;

- 100% обеспечение 16 ресурсных центров оборудованием, рекомендованным “Перечнем учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений“;

- 50% обеспечение в соответствии с профилем 32 образовательных учреждений, не являющихся ресурсными центрами, оборудованием, рекомендованным “Перечнем учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений“;

- 90% обеспечение 4 образовательных учреждений оборудованием для проведения индивидуальных коррекционных занятий в специальных классах I, II, IV, V типов;

- 100% обеспечение учащихся льготной категории учебниками.

8) Индикатор результативности 1.1.10

- создание механизма реального включения общественных организаций и гражданских институтов края в процессы государственно-общественного и коллегиального способа управления образовательными учреждениями;

- проведение мониторинговых исследований для обеспечения паритета общественных и государственных требований к качеству образования (регулярно);

- проведение открытых конференций качества образования - 1 в год;

- создание службы оценки качества образования - 1 на базе ЦИТ;

- проведение экспертизы и исследования хода становления и деятельности коллегиальных представительных органов управления образовательными учреждениями;

- разработка и реализацию проекта с“здания базовых площадок и распространение успешного опыта включения общественности в процессе разработки и реализации муниципальной образовательной политики.

Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования детям

Удовлетворение актуальных образовательно-развивающих потребностей и интересов детей, реализацию социального заказа населения в дополнительном образовании детей планируется осуществить через систему следующих мероприятий и контрольных индикаторов:

1) Индикатор 1.2.1, 1.2.5

- проведение мониторинговых исследований для обеспечения паритета общественных и государственных требований к качеству дополнительного образования;

- создание механизмов реального включения общественных организаций и гражданских институтов территории в процессы государственно-общественного и коллегиального способа управления образовательными учреждениями (создание управляющих советов в 100% учреждений дополнительного образования детей).

2) Индикатор результативности 1.2.2

- развитие дистанционных форм дополнительного образования (от 3 до 20% от общего числа воспитанников);

- обучение работе с программой краевой информационной автоматизированной системы управления образованием административных работников образовательных учреждений, специалистов дополнительного образования, технических исполнителей;

- организация рабочих мест пользователей краевой информационной автоматизированной системы управления образованием в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей (100%);

- совершенствование системы комплектования творческих объединений детей в соответствии с потребностью населения.

3) Индикатор результативности 1.2.3

- качественное повышение квалификации педагогов - участников воспитательного процесса - 30% от общего состава педагогов за учебный год;

- разработка и внедрение нормативно-правовой и программно-методической основы системы социально-педагогического воспитания и дополнительного образования на территории;

- предоставление качественных информационно-методических услуг в области дополнительного образования детей путем создания на базе учреждений дополнительного образования ресурсных центров развития дополнительного образования (100% от общего числа учреждений).

4) Индикатор 1.2.4

- формирование многоуровневой системы образовательных мероприятий по выявлению и педагогической поддержке талантливых и одаренных школьников в системе дополнительного образования;

- развитие сети территориальных интенсивных (модульных) школ для подростков и старшеклассников образовательных учреждений, в соответствии с потребностью;

- сохранение видового многообразия учреждений дополнительного образования (многопрофильные: дворец - 1 ед., дом - 1 ед., центр - 1 ед.; узкой направленности: станция - 2 ед., центр - 1 ед.);

- дифференциация и интеграция дополнительного образования в общей системе образования через реализацию долгосрочных воспитательных проектов в рамках предпрофильной подготовки школьников и предшкольного обучения;

- максимальное содействие социальной адаптации детей и подростков в системе дополнительного образования, формированию навыка противостояния асоциальным влияниям (включение в систему дополнительного образования до 100% школьников, состоящих на профилактическом учете);

- использование высвобождаемых площадей при общей тенденции к уменьшению численности учащихся для образовательных и воспитательных целей: размещения учреждений дополнительного образования детей (в том числе культуры и спорта), молодежных центров и общественных организаций и др.;

- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей, приобретение оборудования и инвентаря, проведение реконструкций, капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных учреждений;

- обеспечение соответствия всех образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности (обеспечение функционирования действующих во всех образовательных учреждениях систем противопожарной сигнализации с голосовым оповещением, а также физическая охрана объектов).

Задача 3. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования

Обеспечение прав жителей города Норильска на получение доступного бесплатного качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях планируется реализовать через следующую систему мероприятий и контрольных индикаторов:

1) Индикатор результативности 1.3.1, 1.3.2

- проведение реконструкций, капитальных и текущих ремонтов муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений;

- увеличение доли детей старшего дошкольного возраста, зарегистрированных и проживающих на территории города Норильска, не получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях, обучающихся по программе предшкольного образования, до 90%;

- подготовка кадров для внедрения предшкольного образования на территории муниципального образования город Норильск (доля педагогов, повысивших квалификацию - 100%);

- реализация краевой программы “Предшкольное образование“ через организацию работы в группах предшкольного образования на базе трех муниципальных бюджетных образовательных учреждений;

- введение в 2009 - 2011 гг. в эксплуатацию трех дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ N 45, N 95, N 86);

- обеспечение доли дошкольных образовательных учреждений, внедривших краевую информационную автоматизированную систему управления образованием, - 100%;

- открытие в дошкольных образовательных учреждениях оздоровительных групп для часто и длительно болеющих детей раннего и дошкольного возраста.

2) Индикатор результативности 1.3.3

- проведение в 2010 - 2011 гг. организационно-подготовительных мероприятий по переводу в 2012 г. двух муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в форму автономных учреждений.

3) Индикатор результативности 1.3.4

- использование возможности повышения квалификации руководящих и педагогических работников через предоставление гранта дошкольным образовательным учреждениям;

- выплата денежного поощрения воспитателям муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей на условиях софинансирования с краевым бюджетом.

4) Индикатор результативности 1.3.5, 1.3.6

- создание механизма включения общественных организаций и родительского сообщества, обладающих комплексом ключевых управленческих полномочий в коллегиальный способ управления дошкольными образовательными учреждениями.

9. Ресурсное обеспечение Ведомственной целевой программы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 12 944 194,9 тыс. руб., в том числе по источникам и периодам реализации:

2009 год: местный бюджет - 2 908 114,7 тыс. руб. (в том числе дополнительные компенсационные выплаты - 1 355 731,8 тыс. руб.); краевой бюджет - 958 410,6 тыс. руб.; платные услуги - 204 927,2 тыс. руб.;

2010 год: местный бюджет - 3 233 607,5 тыс. руб. (в том числе дополнительные компенсационные выплаты - 1 270 977,0 тыс. руб.); краевой бюджет - 947 319,9 тыс. руб.; платные услуги - 186 400,7 тыс. руб.;

2011 год: местный бюджет - 3 314 985,9 тыс. руб. (в том числе дополнительные компенсационные выплаты - 1 270 977,0 тыс. руб.); краевой бюджет - 997 760,9 тыс. руб.; платные услуги - 192 667,5 тыс. руб.

Объем и структура расходных обязательств Ведомства может корректироваться при изменениях, связанных с дополнительным участием в реализации краевых целевых программ, пересмотром параметров нормативно-подушевого финансирования учреждений общего образования, параметрами местного бюджета, другими изменениями в части базовых ставок и тарифов.

Распределение расходов Ведомства по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой Программы, а также по источникам финансирования в разрезе бюджетов действующих и принимаемых обязательств, представлена в Приложении N 2.

10. Ожидаемые результаты (индикаторы результативности)

Ведомственной целевой программы

Достижение основной цели Ведомственной целевой Программы обусловлено достижением к 2011 г. обозначенных целевых ориентиров, в том числе по задачам:

Задача 1:

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ - 50,3%;

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений - 33,3 тыс. руб.;

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочих работающих в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях - 20,8 тыс. руб.;

Изменение показателя численности учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях - (-2,1% за три года);

Изменение показателя численности учащихся, приходящихся на прочего работающего в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях - (без изменений);

Сохранение показателя средней наполняемости класса в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях - 24,3 чел.;

Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений с числом учащихся на третьей ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в общем числе муниципальных бюджетных образовательных учреждений - 90,5%;

Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, переведенных на нормативно-подушевое финансирование - 100%;

Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат - 100%;

Охват детей в возрасте 6,5 - 18 лет общим образованием - 99,9%;

Доля педагогического персонала высшей категории - 17%;

Обеспеченность населения бюджетным финансированием - 90,2 тыс. руб. на 1 чел. в возрасте от 6,5 до 18 лет в год;

Изменение количества рекламаций (жалоб) на качество услуг - (-5% ежегодно).

Задача 2:

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей - 95%;

Удельный вес детей в возрасте от 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях Ведомства - 28,6%;

Доля педагогического персонала высшей категории - 13,5%;

Обеспеченность населения бюджетным финансированием - 9,7 тыс. руб. на 1 чел. в возрасте от 6,5 до 18 лет в год;

Изменение количества рекламаций (жалоб) на качество услуг - (-3% ежегодно).

Задача 3:

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет - 71%;

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги - 70%;

Доля детских дошкольных муниципальных учреждений от общего числа организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства местного бюджета - 100%;

Доля педагогического персонала высшей категории - 4,5%;

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования - 95%;

Изменение количества рекламаций (жалоб) на качество услуг - (-5% ежегодно).

В части доступности дошкольного, общего и дополнительного образования детей, главным индикатором выступает система показателей, характеризующая охват детей по видам оказания образовательных услуг (приоритетное направление - дошкольное образование); в части качества оказываемых образовательных услуг - система показателей по объемам финансирования учреждений образования, результатам опросов и поступивших жалоб от потребителей. Фактические и планируемые значения индикаторов результативности Ведомственной целевой Программы в динамике представлены в Приложениях N 3 и N 4 соответственно.

Приложение N 1

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

НА 2009 - 2011 ГГ.“

------T---------------T--------------------------T----------T-------------------T-------------------T--------------------¬

¦ N ¦ Цели, задачи, ¦ Краткое описание ¦ Сроки ¦ Ответственные ¦ Риски реализации ¦ Меры по снижению ¦

¦ ¦ мероприятия ¦ содержания мероприятия ¦выполнения¦ исполнители ¦ мероприятий ¦ рисков ¦

+-----+---------------+--------------------------+----------+-------------------+-------------------+--------------------+

¦ 1 ¦Цель: Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего ¦

¦ ¦(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детям и ¦

¦ ¦общедоступного бесплатного дошкольного образования ¦

+-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 1.1 ¦Задача N 1 - Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего¦

¦ ¦(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам ¦

+-----+---------------T--------------------------T----------T-------------------T-------------------T--------------------+

¦1.1.1¦Предоставление ¦Оказание услуг в области ¦ 2009 - ¦Общеобразовательные¦Нарушение ¦Соблюдение сроков ¦

¦ ¦услуг общего ¦общего образования в ¦ 2011 гг. ¦школы; Центры ¦бесперебойности ¦разработки бюджета ¦

¦ ¦образования ¦соответствии с ¦ ¦образования; ¦функционирования ¦отрасли ¦

¦ ¦ ¦муниципальным заданием и ¦ ¦Интернат N 2; ¦общеобразовательных¦(своевременное ¦

¦ ¦ ¦утвержденными стандартами ¦ ¦Управление общего и¦учреждений ¦внесение корректив),¦

¦ ¦ ¦качества; внедрение ¦ ¦дошкольного ¦ ¦координированное с ¦

¦ ¦ ¦принципов БОР в ¦ ¦образования ¦ ¦Министерством ¦

¦ ¦ ¦планирование деятельности ¦ ¦ ¦ ¦образования и науки ¦

¦ ¦ ¦общеобразовательных школ; ¦ ¦ ¦ ¦Красноярского края ¦

¦ ¦ ¦обеспечение бесперебойного¦ ¦ ¦ ¦планирование ¦

¦ ¦ ¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦субвенций; ¦

¦ ¦ ¦общеобразовательных школ; ¦ ¦ ¦ ¦финансирование ¦

¦ ¦ ¦мультиканальное ¦ ¦ ¦ ¦расходов в ¦

¦ ¦ ¦привлечение денежных ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦

¦ ¦ ¦ресурсов в сферу общего ¦ ¦ ¦ ¦утвержденным планом ¦

¦ ¦ ¦образования; ¦ ¦ ¦ ¦(исполнение ¦

¦ ¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦бюджета); ¦

¦ ¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦своевременная ¦

¦ ¦ ¦учреждений на основе ¦ ¦ ¦ ¦подготовка ¦

¦ ¦ ¦нормативного-подушевого ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных ¦

¦ ¦ ¦принципа ¦ ¦ ¦ ¦учреждений к ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новациям в сфере ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетирования ¦

+-----+---------------+--------------------------+----------+-------------------+-------------------+--------------------+

¦ 1.2 ¦Задача N 2 - Организация предоставления дополнительного образования детям ¦

+-----+---------------T--------------------------T----------T-------------------T-------------------T--------------------+

¦1.2.1¦Предоставление ¦Оказание дополнительных ¦ 2009 - ¦Учреждения ¦Нарушение ¦Соблюдение сроков ¦

¦ ¦услуг ¦образовательных услуг в ¦ 2011 гг. ¦дополнительного ¦бесперебойности ¦разработки бюджета ¦

¦ ¦дополнительного¦соответствии с ¦ ¦образования детей; ¦функционирования ¦отрасли ¦

¦ ¦образования ¦муниципальным заданием и ¦ ¦Управление общего и¦учреждений ¦(своевременное ¦

¦ ¦детей ¦утвержденными стандартами ¦ ¦дошкольного ¦дополнительного ¦внесение корректив);¦

¦ ¦ ¦качества; внедрение ¦ ¦образования ¦образования детей ¦финансирование ¦

¦ ¦ ¦принципов БОР в ¦ ¦ ¦ ¦расходов в ¦

¦ ¦ ¦планирование деятельности ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦

¦ ¦ ¦учреждений дополнительного¦ ¦ ¦ ¦утвержденным планом ¦

¦ ¦ ¦образования детей; ¦ ¦ ¦ ¦(исполнение ¦

¦ ¦ ¦обеспечение бесперебойного¦ ¦ ¦ ¦бюджета); ¦

¦ ¦ ¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦своевременная ¦

¦ ¦ ¦учреждений дополнительного¦ ¦ ¦ ¦подготовка ¦

¦ ¦ ¦образования детей; ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦

¦ ¦ ¦совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦

¦ ¦ ¦материально-технической ¦ ¦ ¦ ¦образования детей к ¦

¦ ¦ ¦базы учреждений ¦ ¦ ¦ ¦новациям в сфере ¦

¦ ¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦бюджетирования ¦

¦ ¦ ¦образования детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+---------------+--------------------------+----------+-------------------+-------------------+--------------------+

¦ 1.3 ¦Задача N 3 - Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования ¦

+-----+---------------T--------------------------T----------T-------------------T-------------------T--------------------+

¦1.3.1¦Предоставление ¦Оказание услуг дошкольного¦ 2009 - ¦Дошкольные ¦Нарушение ¦Соблюдение сроков ¦

¦ ¦услуг ¦образования в соответствии¦ 2011 гг. ¦образовательные ¦бесперебойности ¦разработки бюджета ¦

¦ ¦дошкольного ¦с муниципальным заданием и¦ ¦учреждения; ¦функционирования ¦отрасли ¦

¦ ¦образования ¦утвержденными стандартами ¦ ¦Управление общего и¦дошкольных ¦(своевременное ¦

¦ ¦ ¦качества; внедрение ¦ ¦дошкольного ¦образовательных ¦внесение корректив);¦

¦ ¦ ¦принципов БОР в ¦ ¦образования ¦учреждений ¦финансирование ¦

¦ ¦ ¦планирование деятельности ¦ ¦ ¦ ¦расходов в ¦

¦ ¦ ¦учреждений дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦

¦ ¦ ¦образования; обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦утвержденным планом ¦

¦ ¦ ¦бесперебойного ¦ ¦ ¦ ¦(исполнение ¦

¦ ¦ ¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦бюджета); ¦

¦ ¦ ¦дошкольных образовательных¦ ¦ ¦ ¦своевременная ¦

¦ ¦ ¦учреждений; проведение ¦ ¦ ¦ ¦подготовка ¦

¦ ¦ ¦социально-ориентированной ¦ ¦ ¦ ¦дошкольных ¦

¦ ¦ ¦политики по взиманию ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦

¦ ¦ ¦родительской платы за ¦ ¦ ¦ ¦учреждений к ¦

¦ ¦ ¦содержание детей в ¦ ¦ ¦ ¦новациям в сфере ¦

¦ ¦ ¦дошкольных образовательных¦ ¦ ¦ ¦бюджетирования ¦

¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+---------------+--------------------------+----------+-------------------+-------------------+--------------------+

¦1.3.2¦Ввод в ¦Ввод в эксплуатацию трех ¦ 2009 - ¦Управление общего и¦Снижение в 2009 - ¦Дополнительное ¦

¦ ¦эксплуатацию ¦муниципальных бюджетных ¦ 2011 гг. ¦дошкольного ¦2011 гг. спроса на ¦рассмотрение вопроса¦

¦ ¦дошкольных ¦дошкольных образовательных¦ ¦образования ¦услуги дошкольного ¦о вводе в ¦

¦ ¦образовательных¦учреждений (МБДОУ N 45, N ¦ ¦ ¦образования ¦эксплуатацию ¦

¦ ¦учреждений ¦95, N 86) ¦ ¦ ¦(реализация ¦мощностей дошкольных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦негативного ¦образовательных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сценария развития ¦учреждений с учетом ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦демографического ¦среднесрочной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процесса на ¦корректировки ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории) ¦демографического ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процесса ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(приоритетный фактор¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корректировки - ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦число выезжающих с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории) ¦

L-----+---------------+--------------------------+----------+-------------------+-------------------+---------------------

Приложение N 2

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

НА 2009 - 2011 ГГ.“

-------T----------------------T-------T----------T----------------------------------------------------------------T---------------------------------------------------------------------T---------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Цели, задачи, ¦ ККОС ¦ Общий ¦ Объем финансирования, тыс. руб. 2009 год ¦ Объем финансирования, тыс. руб. 2010 год ¦ Объем финансирования, тыс. руб. 2011 г. ¦

¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ объем +-----------------------T--------T--------T---T--------T---------+----------------------------T--------T--------T---T--------T---------+----------------------------T--------T--------T---T--------T---------+

¦ ¦ ¦ ¦ финанси- ¦ МБ ¦Платные ¦ КБ ¦ФБ ¦Привле- ¦ Итого ¦ МБ ¦Платные ¦ КБ ¦ФБ ¦Привле- ¦ Итого ¦ МБ ¦Платные ¦ КБ ¦ФБ ¦Привле- ¦ Итого ¦

¦ ¦ ¦ ¦ рования, +---------T---------T---+ ¦ ¦ ¦ ченные ¦финанси- +---------T---------T--------+ ¦ ¦ ¦ ченные ¦финанси- +---------T---------T--------+ ¦ ¦ ¦ ченные ¦финанси- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб.¦ Всего ¦ БДО ¦БПО¦ ¦ ¦ ¦средства¦ рование ¦ Всего ¦ БДО ¦ БПО ¦ ¦ ¦ ¦средства¦ рование ¦ Всего ¦ БДО ¦ БПО ¦ ¦ ¦ ¦средства¦ рование ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦1. ¦Цель: Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного ¦

¦ ¦дошкольного образования ¦

+------+------------------------------T----------T---------T---------T---T--------T--------T---T--------T---------T---------T---------T--------T--------T--------T---T--------T---------T---------T---------T--------T--------T--------T---T--------T---------+

¦1.1. ¦Задача 1: Организация ¦7464414,9 ¦1470461,0¦1470461,0¦0,0¦ 3014,4 ¦921747,0¦0,0¦ 0,0 ¦2395222,4¦1549068,2¦1444756,8¦104311,4¦ 3710,7 ¦939936,9¦0,0¦ 0,0 ¦2492715,8¦1582634,0¦1458771,2¦123862,8¦ 3989,0 ¦989853,7¦0,0¦ 0,0 ¦2576476,7¦

¦ ¦предоставления общедоступного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и бесплатного начального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общего, основного общего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среднего (полного) общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования по основным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общеобразовательным программам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+----------------------T-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦1.1.1.¦Предоставление услуг ¦ ¦7464414,9 ¦1470461,0¦1470461,0¦0,0¦ 3014,4 ¦921747,0¦0,0¦ 0,0 ¦2395222,4¦1549068,2¦1444756,8¦104311,4¦ 3710,7 ¦939936,9¦0,0¦ 0,0 ¦2492715,8¦1582634,0¦1458771,2¦123862,8¦ 3989,0 ¦989853,7¦0,0¦ 0,0 ¦2576476,7¦

¦ ¦общего образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦ 211 ¦2775190,8 ¦237945,7 ¦237945,7 ¦ ¦ ¦651777,4¦ ¦ ¦889723,1 ¦249787,9 ¦249787,9 ¦ 0,0 ¦ ¦666510,4¦ ¦ ¦916298,3 ¦267522,9 ¦267522,9 ¦ 0,0 ¦ ¦701646,5¦ ¦ ¦969169,4 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦212.911¦ 306229,9 ¦ 88604,2 ¦ 88604,2 ¦ ¦ ¦ 486,0 ¦ ¦ ¦ 89090,2 ¦108031,4 ¦ 95973,6 ¦12057,8 ¦ ¦ 520,0 ¦ ¦ ¦108551,4 ¦108031,4 ¦ 96300,8 ¦11730,6 ¦ ¦ 556,9 ¦ ¦ ¦108588,3 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦212.912¦ 1832,5 ¦ 43,5 ¦ 43,5 ¦ ¦ ¦ 504,0 ¦ ¦ ¦ 547,5 ¦ 118,8 ¦ 42,0 ¦ 76,8 ¦ ¦ 519,5 ¦ ¦ ¦ 638,3 ¦ 127,2 ¦ 42,0 ¦ 85,2 ¦ ¦ 519,5 ¦ ¦ ¦ 646,7 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦212.916¦ 7879,2 ¦ 2616,0 ¦ 2616,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2616,0 ¦ 2631,6 ¦ 2631,6 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2631,6 ¦ 2631,6 ¦ 2631,6 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2631,6 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦212.917¦ 12938,8 ¦ 3658,8 ¦ 3658,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3658,8 ¦ 4440,0 ¦ 3090,3 ¦ 1349,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4440,0 ¦ 4840,0 ¦ 3050,3 ¦ 1789,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4840,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+-“-+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦212.918¦ 1583,3 ¦ 537,5 ¦ 53--+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦310.971¦ 1146,4 ¦ 57,5 ¦ 57,5 ¦ ¦ ¦ 575,0 ¦ ¦ ¦ 632,5 ¦ 256,4 ¦ 8,0 ¦ 248,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 256,4 ¦ 257,5 ¦ 9,1 ¦ 248,4 0,0 ¦ 2457,0 ¦ ¦ 2457,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2457,0 ¦ 4095,0 ¦ ¦ 4095,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4095,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦225.942¦ 400,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 150,0 ¦ ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150,0 ¦ 250,0 ¦ ¦ 250,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 250,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦225.943¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦225.944¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦225.947¦ 216,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 81,0 ¦ ¦ 81,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 81,0 ¦ 135,0 ¦ ¦ 135,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 135,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦226.951¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦226.952¦ 112,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 42,0 ¦ ¦ 42,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 42,0 ¦ 70,0 ¦ ¦ 70,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦226.953¦ 2000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 750,0 ¦ ¦ 750,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 750,0 ¦ 1250,0 ¦ ¦ 1250,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1250,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦226.954¦ 2040,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 765,0 ¦ ¦ 765,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 765,0 ¦ 1275,0 ¦ ¦ 1275,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1275,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦226.955¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦226.956¦ 32,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 16,0 ¦ ¦ 16,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16,0 ¦ 16,0 ¦ ¦ 16,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦226.957¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦ 262 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦290.962¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦290.963¦ 60,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 30,0 ¦ ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦310.971¦ 1865,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 1110,0 ¦ ¦ 1110,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1110,0 ¦ 755,0 ¦ ¦ 755,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 755,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦310.974¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦340.981¦ 1656,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 621,0 ¦ ¦ 621,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 621,0 ¦ 1035,0 ¦ ¦ 1035,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1035,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦340.982¦ 153,7 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 70,1 ¦ ¦ 70,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70,1 ¦ 83,6 ¦ ¦ 83,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 83,6 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦340.983¦ 14800,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 5550,0 ¦ ¦ 5550,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5550,0 ¦ 9250,0 ¦ ¦ 9250,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9250,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦340.985¦ 607,8 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 255,0 ¦ ¦ 255,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 255,0 ¦ 352,8 ¦ ¦ 352,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 352,8 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ДКВ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ИТОГО ¦ ¦12944194,9¦2908114,7¦2908114,7¦0,0¦204927,2¦958410,6¦0,0¦ 0,0 ¦4071452,5¦3233607,5¦3019080,5¦214527,0¦186400,7¦947319,9¦0,0¦ 0,0 ¦4367328,1¦3314985,9¦3077119,1¦237866,8¦192667,5¦997760,9¦0,0¦ 0,0 ¦4505414,3¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦в том числе по ККОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦ 211 ¦4535294,3 ¦731490,3 ¦731490,3 ¦0,0¦ 0,0 ¦675046,1¦0,0¦ 0,0 ¦1406536,4¦850121,2 ¦850121,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦666510,4¦0,0¦ 0,0 ¦1516631,6¦910479,8 ¦910479,8 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦701646,5¦0,0¦ 0,0 ¦1612126,3¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦212.911¦ 545805,3 ¦157983,8 ¦157983,8 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 486,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦158469,8 ¦193129,3 ¦165399,1 ¦27730,2 ¦ 0,0 ¦ 520,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦193649,3 ¦193129,3 ¦165726,3 ¦27403,0 ¦ 0,0 ¦ 556,9 ¦0,0¦ 0,0 ¦193686,2 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦212.912¦ 2712,7 ¦ 94,3 ¦ 94,3 ¦0,0¦ 7,8 ¦ 504,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 606,1 ¦ 399,1 ¦ 82,3 ¦ 316,8 ¦ 116,5 ¦ 519,5 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 1035,1 ¦ 435,5 ¦ 82,3 ¦ 353,2 ¦ 116,5 ¦ 519,5 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 1071,5 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦212.916¦ 13364,4 ¦ 4405,2 ¦ 4405,2 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 4405,2 ¦ 4479,6 ¦ 4418,4 ¦ 61,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 4479,6 ¦ 4479,6 ¦ 4418,4 ¦ 61,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 4479,6 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦212.917¦ 22610,7 ¦ 6090,7 ¦ 6090,7 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 6090,7 ¦ 8000,0 ¦ 5187,9 ¦ 2812,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 8000,0 ¦ 8520,0 ¦ 5147,9 ¦ 3372,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 8520,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦212.918¦ 6611,5 ¦ 1647,5 ¦ 1647,5 ¦0,0¦ 494,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 2141,5 ¦ 1717,5 ¦ 1700,5 ¦ 17,0 ¦ 570,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 2287,5 ¦ 1612,5 ¦ 1595,5 ¦ 17,0 ¦ 570,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 2182,5 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦ 213 ¦1152616,4 ¦186162,7 ¦186162,7 ¦0,0¦ 0,0 ¦167679,7¦0,0¦ 0,0 ¦353842,4 ¦212530,3 ¦212530,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦174706,3¦0,0¦ 0,0 ¦387236,6 ¦227620,0 ¦227620,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦183917,4¦0,0¦ 0,0 ¦411537,4 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦ 221 ¦ 33041,6 ¦ 4204,5 ¦ 4204,5 ¦0,0¦ 347,3 ¦ 7026,9 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 11578,7 ¦ 3811,9 ¦ 2343,0 ¦ 1468,9 ¦ 352,4 ¦ 6265,7 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 10430,0 ¦ 3981,8 ¦ 2411,2 ¦ 1570,6 ¦ 383,5 ¦ 6667,6 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 11032,9 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦222.921¦ 26450,6 ¦ 3393,8 ¦ 3393,8 ¦0,0¦ 90,5 ¦ 3291,3 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 6775,6 ¦ 5380,1 ¦ 3300,0 ¦ 2080,1 ¦ 686,7 ¦ 3435,3 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 9502,1 ¦ 5835,5 ¦ 3300,0 ¦ 2535,5 ¦ 658,0 ¦ 3679,4 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 10172,9 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦222.922¦ 1309,6 ¦ 646,0 ¦ 646,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 646,0 ¦ 331,8 ¦ 331,8 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 331,8 ¦ 331,8 ¦ 331,8 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 331,8 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦223.931¦ 400709,8 ¦ 95829,9 ¦ 95829,9 ¦0,0¦ 5583,7 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦101413,6 ¦137131,0 ¦126669,4 ¦10461,6 ¦ 7421,7 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦144552,7 ¦146668,6 ¦126111,0 ¦20557,6 ¦ 8074,9 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦154743,5 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦223.932¦ 110133,8 ¦ 28992,4 ¦ 28992,4 ¦0,0¦ 1570,8 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 30563,2 ¦ 36402,9 ¦ 33949,2 ¦ 2453,7 ¦ 2021,4 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 38424,3 ¦ 38986,5 ¦ 33962,7 ¦ 5023,8 ¦ 2159,8 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 41146,3 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦223.933¦ 187195,8 ¦ 48703,2 ¦ 48703,2 ¦0,0¦ 2335,8 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 51039,0 ¦ 62329,6 ¦ 58096,3 ¦ 4233,3 ¦ 3423,3 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 65752,9 ¦ 66679,3 ¦ 58118,8 ¦ 8560,5 ¦ 3724,6 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 70403,9 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦225.941¦ 447006,9 ¦117768,6 ¦117768,6 ¦0,0¦13465,7 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦131234,3 ¦154053,9 ¦ 91033,5 ¦63020,4 ¦ 1807,5 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦155861,4 ¦159683,7 ¦ 92613,5 ¦67070,2 ¦ 227,5 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦159911,2 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦225.942¦ 52318,3 ¦ 7267,9 ¦ 7267,9 ¦0,0¦ 52,4 ¦ 7381,1 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 14701,4 ¦ 9743,2 ¦ 4896,4 ¦ 4846,8 ¦ 0,0 ¦ 8444,3 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 18187,5 ¦ 10423,4 ¦ 4896,4 ¦ 5527,0 ¦ 0,0 ¦ 9006,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 19429,4 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦225.943¦ 27312,8 ¦ 4372,8 ¦ 4372,8 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 3360,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 7732,8 ¦ 11290,0 ¦ 11290,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 11290,0 ¦ 8290,0 ¦ 8290,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 8290,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦225.944¦ 28024,2 ¦ 9914,2 ¦ 9914,2 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 9914,2 ¦ 8410,0 ¦ 5200,0 ¦ 3210,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 8410,0 ¦ 9700,0 ¦ 0,0 ¦ 9700,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 9700,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦225.947¦ 13774,2 ¦ 4691,1 ¦ 4691,1 ¦0,0¦ 125,1 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 4816,2 ¦ 6457,3 ¦ 1538,8 ¦ 4918,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 6457,3 ¦ 2500,7 ¦ 1538,8 ¦ 961,9 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 2500,7 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦226.951¦ 69,5 ¦ 21,6 ¦ 21,6 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 21,6 ¦ 23,1 ¦ 21,6 ¦ 1,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 23,1 ¦ 24,8 ¦ 21,6 ¦ 3,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 24,8 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦226.952¦ 10179,3 ¦ 559,1 ¦ 559,1 ¦0,0¦ 3,5 ¦ 1576,2 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 2138,8 ¦ 1659,2 ¦ 555,1 ¦ 1104,1 ¦ 426,0 ¦ 1861,5 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 3946,7 ¦ 1806,3 ¦ 555,1 ¦ 1251,2 ¦ 426,0 ¦ 1861,5 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 4093,8 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦226.953¦ 213125,4 ¦ 47126,8 ¦ 47126,8 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 47126,8 ¦ 80158,9 ¦ 52407,1 ¦27751,8 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 80158,9 ¦ 85839,7 ¦ 52407,1 ¦33432,6 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 85839,7 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦226.954¦ 98695,8 ¦ 11284,8 ¦ 11284,8 ¦0,0¦ 3522,1 ¦17549,1 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 32356,0 ¦ 21824,8 ¦ 10465,6 ¦11359,2 ¦ 3120,3 ¦10041,9 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 34987,0 ¦ 20353,2 ¦ 13956,7 ¦ 6396,5 ¦ 244,8 ¦10754,8 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 31352,8 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦226.955¦ 15602,1 ¦ 674,6 ¦ 674,6 ¦0,0¦ 3003,3 ¦ 302,4 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 3980,3 ¦ 2769,0 ¦ 1300,9 ¦ 1468,1 ¦ 2757,9 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 5526,9 ¦ 3094,3 ¦ 1626,2 ¦ 1468,1 ¦ 3000,6 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 6094,9 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦226.956¦ 14747,0 ¦ 497,9 ¦ 497,9 ¦0,0¦ 723,9 ¦ 3304,3 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 4526,1 ¦ 659,1 ¦ 627,1 ¦ 32,0 ¦ 723,0 ¦ 3574,5 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 4956,6 ¦ 713,1 ¦ 681,1 ¦ 32,0 ¦ 723,0 ¦ 3828,2 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 5264,3 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦226.957¦ 1439,6 ¦ 659,6 ¦ 659,6 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 120,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 779,6 ¦ 660,0 ¦ 180,0 ¦ 480,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 660,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦ 262 ¦ 14439,3 ¦ 892,0 ¦ 892,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦12971,3 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 13863,3 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 88,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 288,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 88,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 288,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦290.962¦ 2644,1 ¦ 1185,0 ¦ 1185,0 ¦0,0¦ 362,5 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 1547,5 ¦ 504,0 ¦ 504,0 ¦ 0,0 ¦ 39,9 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 543,9 ¦ 509,3 ¦ 509,3 ¦ 0,0 ¦ 43,4 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 552,7 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦290.963¦ 23276,8 ¦ 860,2 ¦ 860,2 ¦0,0¦ 810,0 ¦ 4545,8 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 6216,0 ¦ 3775,5 ¦ 3715,5 ¦ 60,0 ¦ 0,0 ¦ 4637,8 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 8413,3 ¦ 2965,5 ¦ 2905,5 ¦ 60,0 ¦ 810,0 ¦ 4872,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 8647,5 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦310.971¦ 277749,0 ¦ 5878,5 ¦ 5878,5 ¦0,0¦38174,6 ¦30367,3 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 74420,4 ¦ 26996,3 ¦ 372,1 ¦26624,2 ¦33434,8 ¦42673,3 ¦0,0¦ 0,0 ¦103104,4 ¦ 21921,2 ¦ 54,0 ¦21867,2 ¦33427,3 ¦44875,7 ¦0,0¦ 0,0 ¦100224,2 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦310.974¦ 21797,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 13245,0 ¦ 13245,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 13245,0 ¦ 8552,0 ¦ 8552,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 8552,0 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦340.981¦ 132529,7 ¦ 9306,1 ¦ 9306,1 ¦0,0¦18841,3 ¦12452,1 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 40599,5 ¦ 16951,4 ¦ 9578,1 ¦ 7373,3 ¦16418,3 ¦12973,7 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 46343,4 ¦ 16272,4 ¦ 10420,9 ¦ 5851,5 ¦15664,5 ¦13649,9 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 45586,8 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦340.982¦ 8184,0 ¦ 309,5 ¦ 309,5 ¦0,0¦ 2535,2 ¦ 414,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 3258,7 ¦ 404,0 ¦ 317,8 ¦ 86,2 ¦ 1804,4 ¦ 236,8 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 2445,2 ¦ 300,8 ¦ 195,1 ¦ 105,7 ¦ 1927,1 ¦ 252,2 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 2480,1 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦340.983¦ 568931,2 ¦ 58344,7 ¦ 58344,7 ¦0,0¦108596,3¦ 5055,8 ¦0,0¦ 0,0 ¦171996,8 ¦ 83203,5 ¦ 73097,5 ¦10106,0 ¦107441,0¦ 5491,2 ¦0,0¦ 0,0 ¦196135,7 ¦ 78510,8 ¦ 64228,7 ¦14282,1 ¦116406,8¦ 5881,1 ¦0,0¦ 0,0 ¦200798,7 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦340.985¦ 36806,4 ¦ 1123,6 ¦ 1123,6 ¦0,0¦ 4281,4 ¦ 4977,2 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 10382,2 ¦ 3878,0 ¦ 3428,0 ¦ 450,0 ¦ 3835,6 ¦ 5339,7 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 13053,3 ¦ 3587,5 ¦ 3184,4 ¦ 403,1 ¦ 4079,2 ¦ 5704,2 ¦0,0¦ 0,0 ¦ 13370,9 ¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ ¦ ДКВ ¦3897685,8 ¦1355731,8¦1355731,8¦0,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦1355731,8¦1270977,0¦1270977,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦1270977,0¦1270977,0¦1270977,0¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦0,0¦ 0,0 ¦1270977,0¦

+------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+

¦ ¦ВСЕГО ПО ККОС ¦ ¦12944194,9¦2908114,7¦2908114,7¦0,0¦204927,2¦958410,6¦0,0¦ 0,0 ¦4071452,5¦3233607,5¦3019080,5¦214527,0¦186400,7¦947319,9¦0,0¦ 0,0 ¦4367328,1¦3314985,9¦3077119,1¦237866,8¦192667,5¦997760,9¦0,0¦ 0,0 ¦4505414,3¦

L------+----------------------+-------+----------+---------+---------+---+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---+--------+----------

Приложение N 3

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДОМСТВА

ЗА 2006 - 2008 ГГ.

-------T---------------------------------T---------T-----------------------------------¬

¦ N ¦ Цели, задачи, индикаторы ¦ Ед.изм. ¦ Значение индикаторов ¦

¦ ¦ результативности ¦ ¦ результативности Ведомственной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ целевой Программы ¦

¦ ¦ ¦ +-----------T-----------T-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦

¦ ¦ ¦ +-----T-----+-----T-----+-----T-----+

¦ ¦ ¦ ¦план ¦факт ¦план ¦факт ¦план ¦факт ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 1 ¦Организация предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общедоступного и бесплатного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦начального общего, основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общего, среднего (полного) общего¦ “¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования по основным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общеобразовательным программам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительного образования детям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и общедоступного бесплатного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дошкольного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 1.1 ¦Задача 1: Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставления общедоступного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бесплатного начального общего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦основного общего, среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(полного) общего образования по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦основным общеобразовательным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1.1.1 ¦Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от¦ % ¦ 4,0 ¦ 3,2 ¦11,1 ¦11,1 ¦21,1 ¦16,74¦

¦ ¦числа выпускников муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений, участвовавших в ЕГЭ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1.1.2 ¦Среднемесячная номинальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦начисленная заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работников: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦- учителей МБОУ; ¦тыс. руб.¦20,3 ¦20,3 ¦20,3 ¦20,4 ¦23,5 ¦23,5 ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦- прочих работающих в МБОУ ¦тыс. руб.¦13,3 ¦13,3 ¦13,3 ¦13,3 ¦14,6 ¦14,6 ¦

¦ ¦(административно-управленческого,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учебно-вспомогательного, младшего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживающего персонала, а также¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦педагогических работников, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляющих учебный процесс) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1.1.3 ¦Изменение показателя численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учащихся, приходящихся на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работающего в МБОУ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦- на одного учителя ¦ % ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦-1,2 ¦-1,2 ¦-5,0 ¦-4,0 ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦- на одного прочего работающего в¦ % ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦-0,8 ¦-0,8 ¦-2,0 ¦-0,7 ¦

¦ ¦МБОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(административно-управленческого,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учебно-вспомогательного, младшего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживающего персонала, а также¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦педагогических работников, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляющих учебный процесс) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1.1.4 ¦Сохранение показателя средней ¦ чел. ¦24,2 ¦24,4 ¦24,3 ¦24,1 ¦24,5 ¦24,3 ¦

¦ ¦наполняемости классов в МБОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1.1.5 ¦Доля МБОУ с числом учащихся на ¦ % ¦93,8 ¦91,7 ¦93,5 ¦93,6 ¦93,5 ¦93,3 ¦

¦ ¦третьей ступени обучения (10 - 11¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦классы) менее 150 человек в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦числе МБОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1.1.6 ¦Доля МБОУ, переведенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦- на нормативное подушевое ¦ % ¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦

¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ ¦- на новую (отраслевую) систему ¦ % ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦100,0¦100,0¦

¦ ¦оплаты труда, ориентированную на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1.1.7 ¦Охват детей в возрасте 6,5 - 18 ¦ % ¦99,83¦99,83¦99,85¦99,85¦99,9 ¦99,88¦

¦ ¦лет общим образованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1.1.8 ¦Доля педагогического персонала ¦ % ¦12,0 ¦12,0 ¦13,0 ¦13,0 ¦14,0 ¦14,0 ¦

¦ ¦высшей категории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1.1.9 ¦Обеспеченность населения ¦тыс. руб.¦61,4 ¦57,7 ¦65,1 ¦62,5 ¦69,9 ¦68,5 ¦

¦ ¦бюджетным финансированием ¦ / чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦возрасте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦от 6,5 до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 18 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1.1.10¦Изменение количества рекламаций ¦ % ¦ --- ¦ 5,0 ¦ --- ¦-4,0 ¦ --- ¦-3,0 ¦

¦ ¦(жалоб) на качество услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 1.2 ¦Задача 2: Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставления дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1.2.1 ¦Удовлетворенность населения ¦ % ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦

¦ ¦качеством дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1.2.2 ¦Удельный вес детей в возрасте от ¦ % ¦22,0 ¦22,2 ¦23,0 ¦23,6 ¦25,0 ¦26,0 ¦

¦ ¦5 - 18 лет, получающих услуги по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительному образованию в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях Ведомства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1.2.3 ¦Доля педагогического персонала ¦ % ¦ 9,0 ¦ 9,0 ¦11,0 ¦11,0 ¦12,0 ¦12,0 ¦

¦ ¦высшей категории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1.2.4 ¦Обеспеченность населения ¦тыс. руб.¦ 6,4 ¦ 6,1 ¦ 6,9 ¦ 6,7 ¦ 7,4 ¦ 7,2 ¦

¦ ¦бюджетным финансированием ¦ / чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦возрасте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦от 6,5 до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 18 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1.2.5 ¦Изменение количества рекламаций ¦ % ¦ --- ¦ 10 ¦ --- ¦-5,0 ¦ --- ¦-4,0 ¦

¦ ¦(жалоб) на качество услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦ 1.3 ¦Задача 3: Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставления общедоступного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бесплатного дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1.3.1 ¦Доля детей в возрасте от 3 до 7 ¦ % ¦53,1 ¦53,5 ¦54,9 ¦55,8 ¦56,5 ¦57,5 ¦

¦ ¦лет, получающих дошкольную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательную услугу в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦численности детей от 3 до 7 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1.3.2 ¦Доля детей в возрасте от 5 до 7 ¦ % ¦53,2 ¦53,1 ¦54,8 ¦55,0 ¦58,1 ¦58,9 ¦

¦ ¦лет, получающих дошкольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1.3.3 ¦Доля детских дошкольных ¦ % ¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦

¦ ¦муниципальных учреждений от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общего числа организаций, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦числе субъектов малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринимательства, оказывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуги по содержанию детей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦таком учреждении, услуги по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дошкольному образованию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦получающих средства местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1.3.4 ¦Доля педагогического персонала ¦ % ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦

¦ ¦высшей категории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1.3.5 ¦Удовлетворенность населения ¦ % ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦

¦ ¦качеством дошкольного образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦1.3.6 ¦Изменение количества рекламаций ¦ % ¦ --- ¦-1,0 ¦ --- ¦-3,0 ¦ --- ¦-2,0 ¦

¦ ¦(жалоб) на качество услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------+---------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------

Приложение N 4

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЕДОМСТВА НА ПЕРИОД 2009 - 2011 ГГ.

-------T---------------------------------------T---------T-----------------------¬

¦ N ¦ Цели, задачи, индикаторы ¦ Ед.изм. ¦ Значения индикаторов ¦

¦ ¦ результативности ¦ ¦ результативности ¦

¦ ¦ ¦ ¦по периодам реализации ¦

¦ ¦ ¦ ¦ Ведомственной целевой ¦

¦ ¦ ¦ ¦ Программы ¦

¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦ 1 ¦Организация предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общедоступного и бесплатного начального¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общего, основного общего, среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(полного) общего образования по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦основным общеобразовательным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программам, дополнительного образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детям и общедоступного бесплатного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дошкольного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦ 1.1 ¦Задача 1: Организация предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общедоступного и бесплатного начального¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общего, основного общего, среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(полного) общего образования по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦основным общеобразовательным программам¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦1.1.1 ¦Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа¦ % ¦ 69,1 ¦ 50,2 ¦ 50,3 ¦

¦ ¦выпускников муниципальных бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательных учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦участвовавших в ЕГЭ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦1.1.2 ¦Среднемесячная номинальная начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заработная плата работников: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦ ¦- учителей МБОУ; ¦тыс. руб.¦ 29,1 ¦ 31,1 ¦ 33,3 ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦ ¦- прочих работающих в МБОУ ¦тыс. руб.¦ 18,1 ¦ 19,4 ¦ 20,8 ¦

¦ ¦(административно-управленческого, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учебно-вспомогательного, младшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживающего персонала, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦педагогических работников, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляющих учебный процесс) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦1.1.3 ¦Изменение показателя численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учащихся, приходящихся на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работающего в МБОУ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦ ¦- на одного учителя; ¦ % ¦ 0,0 ¦ -4,1 ¦ 2,2 ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦ ¦- на одного прочего работающего в МБОУ ¦ % ¦ 2,2 ¦ -4,3 ¦ 2,3 ¦

¦ ¦(административно-управленческого, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учебно-вспомогательного, младшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживающего персонала, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦педагогических работников, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦осуществляющих учебный процесс) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦1.1.4 ¦Сохранение показателя средней ¦ чел. ¦ 24,3 ¦ 24,3 ¦ 24,3 ¦

¦ ¦наполняемости классов в МБОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦1.1.5 ¦Доля МБОУ с числом учащихся на третьей ¦ % ¦ 95,5 ¦ 90,7 ¦ 90,5 ¦

¦ ¦ступени обучения (10 - 11 классы) менее¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦150 человек в общем числе МБОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦1.1.6 ¦Доля МБОУ, переведенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦ ¦- на нормативное подушевое ¦ % ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦

¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦ ¦- на новую (отраслевую) систему оплаты ¦ % ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦

¦ ¦труда, ориентированную на результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦1.1.7 ¦Охват детей в возрасте 6,5 - 18 лет ¦ % ¦ 99,9 ¦ 99,9 ¦ 99,9 ¦

¦ ¦общим образованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦1.1.8 ¦Доля педагогического персонала высшей ¦ % ¦ 15,0 ¦ 16,0 ¦ 17,0 ¦

¦ ¦категории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦1.1.9 ¦Обеспеченность населения бюджетным ¦тыс. руб.¦ 74,7 ¦ 84,0 ¦ 90,2 ¦

¦ ¦финансированием ¦/ чел. в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦возрасте ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦от 6,5 до¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 18 лет ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦1.1.10¦Изменение количества рекламаций (жалоб)¦ % ¦ -5,0 ¦ -5,0 ¦ -5,0 ¦

¦ ¦на качество услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦ 1.2 ¦Задача 2: Организация предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительного образования детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦1.2.1 ¦Удовлетворенность населения качеством ¦ % ¦ 80,0 ¦ 90,0 ¦ 95,0 ¦

¦ ¦дополнительного образования детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦1.2.2 ¦Удельный вес детей в возрасте от 5 - 18¦ % ¦ 28,7 ¦ 27,4 ¦ 28,6 ¦

¦ ¦лет, получающих услуги по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дополнительному образованию в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях Ведомства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦1.2.3 ¦Доля педагогического персонала высшей ¦ % ¦ 10,5 ¦ 13,0 ¦ 13,5 ¦

¦ ¦категории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦1.2.4 ¦Обеспеченность населения бюджетным ¦тыс. руб.¦ 8,0 ¦ 8,9 ¦ 9,7 ¦

¦ ¦финансированием ¦/ чел. в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦возрасте ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦от 6,5 до¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 18 лет ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦1.2.5 ¦Изменение количества рекламаций (жалоб)¦ % ¦ -3,0 ¦ -3,0 ¦ -3,0 ¦

¦ ¦на качество услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦ 1.3 ¦Задача 3: Организация предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общедоступного бесплатного дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦1.3.1 ¦Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, ¦ % ¦ 57,5 ¦ 68,5 ¦ 71,0 ¦

¦ ¦получающих дошкольную образовательную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услугу в общей численности детей от 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до 7 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦1.3.2 ¦Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, ¦ % ¦ 55,8 ¦ 66,0 ¦ 70,0 ¦

¦ ¦получающих дошкольные образовательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦1.3.3 ¦Доля детских дошкольных муниципальных ¦ % ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦

¦ ¦учреждений от общего числа организаций,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в том числе субъектов малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринимательства, оказывающих услуги¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по содержанию детей в таком учреждении,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуги по дошкольному образованию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦получающих средства местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦1.3.4 ¦Доля педагогического персонала высшей ¦ % ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 4,5 ¦

¦ ¦категории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦1.3.5 ¦Удовлетворенность населения качеством ¦ % ¦ 80,0 ¦ 90,0 ¦ 95,0 ¦

¦ ¦дошкольного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---------------------------------------+---------+-------+-------+-------+

¦1.3.6 ¦Изменение количества рекламаций (жалоб)¦ % ¦ -5,0 ¦ -5,0 ¦ -5,0 ¦

¦ ¦на качество услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------+---------------------------------------+---------+-------+-------+--------