Законы и бизнес в России

Распоряжение минспорттуризма Астраханской области от 17.12.2009 N 34-р (ред. от 06.12.2010) “Об утверждении ведомственной программы развития “Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма а Астраханской области в 2010 - 2012 годах“

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 декабря 2009 г. N 34-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

“ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ

СПОРТА И ТУРИЗМА А АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 -

2012 ГОДАХ“

(в ред. Распоряжений минспорттуризма Астраханской области

от 02.04.2010 N 11-р, от 06.12.2010 N 39-р)

В соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П “О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ“:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу развития “Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2010 - 2012 годах“ (далее - Программа).

2. Установить, что должностными лицами в министерстве спорта и туризма Астраханской области, ответственными за реализацию Программы,
являются:

- Шмелев А.Н. - заместитель министра;

- Кузнецова Н.А. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер;

- Бедиров Р.А. - начальник отдела экономики, инвестиций и целевых программ.

(п. 2 в ред. Распоряжения минспорттуризма Астраханской области от 02.04.2010 N 11-р)

3. Утратил силу. - Распоряжение минспорттуризма Астраханской области от 02.04.2010 N 11-р.

И.о. министра

А.Н.ШМЕЛЕВ

Утверждена

Распоряжением министерства

спорта и туризма

Астраханской области

от 17 декабря 2009 г. N 34-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

“ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ СПОРТА

И ТУРИЗМА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 - 2012 ГОДАХ“

(в ред. Распоряжений минспорттуризма Астраханской области

от 02.04.2010 N 11-р, от 06.12.2010 N 39-р)

Паспорт

ведомственной целевой программы развития

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство спорта и туризма Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы развития

“Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2010 - 2012 годах“

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство спорта и туризма Астраханской области

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу развития (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Министр спорта и туризма Астраханской области, распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области.

Обоснование разработки ведомственной целевой программы развития

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ “О физической культуре и спорте в Российской Федерации“, Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ “Об основах туристской деятельности в Российской Федерации“, Постановление Правительства Астраханской области от 08.08.2008 N 419-П “Об образовании министерства спорта и туризма Астраханской области“, Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П “О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ“.

Соответствие ведомственной целевой программы развития задачам социально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 N 251-Пр “О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных
органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года“.

Настоящая ведомственная целевая программа обеспечивает реализацию тактических задач Правительства Астраханской области, установленных Распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 N 251-Пр “О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года“ - “Развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре“ и “Развитие туризма“.

Основное направление деятельности органов исполнительной власти в сфере спорта - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие, ориентированное на развитие и удовлетворение потребностей в спорте и физической культуре, в части увеличения удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, числа спортивных сооружений, единовременной пропускной способностью спортивных сооружений, охвата детей и подростков занятиями в системе спортивных школ.

Основные направления деятельности органов исполнительной власти в сфере туризма - повышение конкурентоспособности экономики, ориентированное на развитие туризма, в части увеличения количества обслуженных туристов, объема оказанных туристских услуг к предыдущему году, объема инвестиций в основной капитал в туристскую сферу, темпа роста инвестиций в основной капитал в туристскую сферу.

Цели и задачи ведомственной целевой программы развития

Ведомственная целевая программа развития направлена

на реализацию следующих целей и задач:

¦

-----------------+--------------¬

/ /

-------------------------------¬ -------------------------------¬

¦Цель 1: Повышение качества ¦ ¦Цель 2: Повышение качества ¦

¦предоставления услуг в области¦ ¦предоставления услуг в области¦

¦спорта ¦ ¦туризма ¦

L-------------T----------------- L--------------T----------------

/ /

--------------------------¬ -------------------------¬

¦Задача 1.1: Повышение ¦ ¦Задача 2.1: Повышение ¦

¦эффективности исполнения ¦ ¦эффективности исполнения¦

¦государственных функций в¦ ¦государственных функций ¦

¦области спорта ¦ ¦в области туризма ¦

L-------------------------- L-------------------------

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы развития

1. Удовлетворенность населения региона развитием спорта в Астраханской области;

2. Удовлетворенность населения региона развитием туризма в Астраханской области.

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы развития

Ожидаемыми результатами от реализации Программы должны стать:

1. Увеличение качественного уровня оснащенности рабочего места компьютерной техникой и программными продуктами.

2. Увеличение доли привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры спорта региона к предыдущему году.

3. Увеличение числа граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях.

4. Рост туристских прибытий.

5. Объем привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры спорта региона.

6. Рост реализованных туристских продуктов.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы развития

Реализация ведомственной целевой программы развития рассчитана на 2009 год. В течение всего периода реализации Программы планируется:

- продолжить выполнять сотрудниками государственных органов власти активную работу по созданию условий для повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма Астраханской области;

- повышать уровень инфраструктурных преобразований в сфере спорта и туризма Астраханской области;

- осуществлять постоянный мониторинг эффективности проводимых мероприятий и внедрения инновационных разработок в сфере спорта и туризма Астраханской области.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы развития

2010 год - 8759.3 тыс. руб.

2011 год
- 7759.2 тыс. руб.

2012 год - 7759.2 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы развития

Реализация ведомственной целевой программы развития позволит обеспечить реализацию единой государственной политики, направленной на развитие спорта и туризма в Астраханской области, в результате чего будут созданы условия для реализации государственных функций, направленных на развитие массового спорта и спорта высших достижений, а также создание инфраструктуры современного туризма.

Результативность реализации мероприятий Программы в течение 2010 - 2012 годов позволит оценить следующие показатели:

- число качественно оснащенных рабочих мест компьютерной техникой и программными продуктами;

- число граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях;

- объем привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры спорта региона;

- число туристских прибытий в регион;

- объем привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры туризма региона;

- число реализованных астраханских туристских продуктов.

Достижение перечисленных результатов является необходимым условием повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма.

Основной социально-экономический эффект от реализации Программы будет получен за счет инфраструктурных преобразований в сфере спорта и туризма.

1. Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Актуальность проведения инфраструктурных преобразований в области спорта и туризма региона направлена на создание инвестиционной привлекательности Астраханской области посредством грамотно выстроенной системы анализа ситуации в курируемых направлениях и применения накопленного опыта в вопросах создания единого спортивного и туристского пространства в нашем регионе. Это будет способствовать росту социальных показателей качества услуг населению в сфере спорта, повышению доверия населения к органам государственной власти, создаст дополнительные предпосылки развития социально значимых направлений, курируемых министерством спорта и туризма Астраханской области.

На федеральном уровне разработан целый комплекс мероприятий, направленный на развитие
сферы спорта и туризма регионов, который позволяет на областном уровне реализовать программные мероприятия в части реконструкции существующих и строительстве новых спортивных и туристских объектов, привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение высоких результатов в профессиональном спорте, развитие туристского комплекса.

Определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни и потребностей у населения к регулярным занятиям спортом, повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья и воспитании подрастающего поколения, профилактики негативных социальных проявлений, повышения конкурентоспособности астраханского спорта на российском и международном уровне, что в целом будет способствовать социальному развитию региона и улучшению качества жизни населения.

Возможности развития туристского направления связаны не только с благоприятными климатическими условиями региона, но и с концептуальными подходами, направленными на создание условий для развития инвестиционной привлекательности туристского направления, что способствует социально-экономическому развитию Астраханской области.

В связи с этим существует необходимость в разработке ведомственной целевой программы развития “Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области“, финансирование которой будет осуществляться за счет средств областного бюджета.

2. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)

Повышение качества предоставления услуг в области спорта и туризма достигается за счет комплексной реализации мероприятий ведомственной целевой программы развития.

В этих целях планируются внедрение в исполнительных органах исполнительной власти программных продуктов, обеспечивающих оперативный мониторинг и, как следствие, оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма. Участие сотрудников министерства спорта и туризма Астраханской области в выездных сессиях и проведение региональных семинаров, направленных на создание инфраструктуры спорта и туризма в регионе. Представление результатов
спортивных достижений и туристских возможностей региона на всероссийском и международном уровнях.

Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

Ожидаемыми результатами реализации ведомственной целевой программы развития должны стать:

1. Число качественно оснащенных рабочих мест компьютерной техникой и программными продуктами за счет проведения следующих мероприятий:

- приобретение компьютерной техники;

- оснащение компьютерной техники современными программными продуктами;

- приобретение мебели.

2. Число граждан, принимающих участие в спортивно-зрелищных мероприятиях, будет расти при проведении спортивно-массовых мероприятий, привлечении интереса со стороны населения к участию в спортивной жизни региона посредством средств массовой информации, проведении постоянного мониторинга развития спорта Астраханской области.

3. Объем привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры спорта региона. Данный показатель увеличится до 145% к уровню предыдущего года по объему привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры спорта за счет следующих мероприятий:

- проведение совещаний и семинаров с представителями Минспорттуризма РФ, муниципальных образований, физкультурно-спортивных организаций и инвесторами, направленных на развитие инфраструктуры спорта Астраханской области;

- проведение постоянного анализа и мониторинга развития спорта Астраханской области.

4. Мониторинг и анализ роста туристских прибытий в регион. Данный показатель характеризуется ежеквартальным мониторингом и постоянным анализом показателя “Число туристских прибытий в Астраханскую область“, что позволяет своевременно принимать государственные решения по вопросам развития туристского направления.

5. Увеличение доли привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры туризма региона. Данный показатель достигнет уровня 160 млн. рублей привлеченных инвестиций на развитие инфраструктуры туризма за счет следующих мероприятий:

- участие Астраханской области в российских и международных мероприятиях по вопросам продвижения туристского продукта региона;

- проведение совещаний и семинаров с представителями федеральных структур, муниципальных образований, туристских организаций и инвесторами, направленных на развитие инфраструктуры туризма Астраханской области.

6. Количество туристских прибытий. Данный показатель характеризуется
постоянным изменением туристских прибытий, что позволяет своевременно принимать государственные решения по вопросам развития туристского направления.

Достижение перечисленных результатов является необходимым условием повышения качества оказания услуг в сфере спорта и туризма.

Основной социально-экономический эффект от реализации Программы будет получен за счет инфраструктурных преобразований в сфере спорта и туризма.

Вышеперечисленные расходы предусматривают затраты

по следующим направлениям:

- уплата налогов (включаемых в состав расходов) государственной пошлины и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней;

- уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, другие экономические санкции;

- возмещение морального вреда по решению судебных органов;

- выплата научных стипендий ученым, стипендий работникам организаций оборонно-промышленного комплекса, безработным гражданам, обучающимся по направлению службы занятости, студентам, учащимся, аспирантам, докторантам, ординаторам, а также расходы за счет стипендиального фонда на социальную поддержку учащихся, студентов и аспирантов учебных заведений профессионального образования;

- поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований (в том числе: Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы), а также тренерам и специалистам сборных команд, обеспечившим их подготовку;

- расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по оплате договоров на строительство, приобретение (изготовление) в государственную, муниципальную собственность объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию основных средств;

- оплата договоров на приобретение (изготовление) в государственную, муниципальную собственность объектов материальных запасов, не относящихся к основным средствам, в том числе:

- хозяйственных материалов;

- запасных и составных частей к объектам основных средств, возвратной и обменной тары;

- ГСМ, канцелярские товары, хозяйственные товары;

- запасные части к оргтехнике, основным средствам автотранспорта;

- приобретение картриджей;

- приобретение посадочного материала;

- установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля
доступа;

- услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны;

- услуги по страхованию;

- найм жилых помещений при служебных командировках;

- изготовление и (или) приобретение бланочной продукции (в том числе бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, регистров бюджетного учета, отчетности и пр.);

- приобретение периодических изданий (газет, журналов);

- услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных);

- изготовление композиций из живых цветов;

- охранные услуги;

- изготовление полиграфической продукции;

- медицинский осмотр водителей;

- заправка картриджей;

- услуги нотариуса;

- услуги по изготовлению видеоматериалов;

- услуги по аренде помещений;

- подписка на периодические издания;

- размещение объявлений в газетах;

- услуги по благоустройству территории;

- услуги по обучению, повышению квалификации сотрудников;

- услуги банка (инкассация);

- выполнение монтажных работ по системе кондиционирования;

- изготовление технического паспорта, составление технической документации (инвентаризация изменений (квартира), кадастровый паспорт, выдача сведений из ЕГРОГД, справка в Управления Федеральной регистрационной службы по Астраханской области;

- возмещение судебных расходов по решениям судебных органов;

- услуги, связанные с предполетным и послеполетным обслуживанием;

- оплата по трудовым соглашениям;

- оплата услуг по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносов за участие в указанных мероприятиях);

- разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства;

- услуги по замеру и составлению дизайна и эскизов офисной мебели;

- услуги по разработке технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности;

- установка на автомобили дополнительного оборудования (автомагнитол, сигнализаций, стеклоподъемников, люков и т.п.);

- услуги по монтажу оборудования, требующего монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами на строительство, реконструкцию;

- проведение государственной экспертизы проектной документации;

- осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства;

- услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации;

- услуги по демонтажу (снос строений, перенос коммуникаций и т.д.);

- расходы на оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами (спортсменами, тренерами, лицами, сопровождающими учащихся или студентов на соревнования, олимпиады и иные мероприятия), предметом которых являются участие в соревновании (его организации), сопровождение учащихся (студентов);

- услуги по погрузке, разгрузке, укладке, складированию нефинансовых активов;

- услуги по утилизации, захоронению отходов;

- услуги (работы) по расчету лимитов потребления тепло-, энергоресурсов (ТЭР);

(абзац введен Распоряжением минспорттуризма Астраханской области от 02.04.2010 N 11-р)

- услуги по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний (синатропными грызунами и насекомыми);

(абзац введен Распоряжением минспорттуризма Астраханской области от 02.04.2010 N 11-р)

- художественное оформление помещений;

(абзац введен Распоряжением минспорттуризма Астраханской области от 06.12.2010 N 39-р)

- фотоуслуги (проведение фотосессий и т.п.);

(абзац введен Распоряжением минспорттуризма Астраханской области от 06.12.2010 N 39-р)

- изготовление рекламно-информационных материалов;

(абзац введен Распоряжением минспорттуризма Астраханской области от 06.12.2010 N 39-р)

- разработка проектной и сметной документации на установку приборов учета тепловой энергии системы отопления и горячего водоснабжения;

(абзац введен Распоряжением минспорттуризма Астраханской области от 06.12.2010 N 39-р)

- услуги по установке, обслуживанию и ремонту приборов учета энергоресурсов;

(абзац введен Распоряжением минспорттуризма Астраханской области от 06.12.2010 N 39-р)

- плата за выполнение научно-исследовательских работ.

(абзац введен Распоряжением минспорттуризма Астраханской области от 06.12.2010 N 39-р)

Обоснование запланированных сумм расхода

на реализацию ведомственной целевой

программы развития

“Повышение качества предоставления услуг

в сфере спорта и туризма в Астраханской области“

-----------------T-----------------------T-------------------------T----------------------T-------------------¬

¦ ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ ¦

¦ +----------T-----T------+-----------T-----T-------+--------T-----T-------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количес-¦ ¦ ¦ Примечание ¦

¦ ¦Количество¦ ¦ ¦Количество ¦ ¦ ¦ тво ¦ ¦ ¦ (обоснование ¦

¦ ¦приобрета-¦Сумма¦ Всего¦приобрета- ¦Сумма¦ Всего ¦приобре-¦Сумма¦ Всего ¦ потребности) ¦

¦ ¦ емых ¦ ¦ ¦емых единиц¦ ¦ ¦ таемых ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+----------+-----+------+-----------+-----+-------+--------+-----+-------+-------------------+

¦ Проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Проведение ¦

¦ информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятий с ¦

¦консультативной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целью решения ¦

¦ работы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и обсуждения ¦

¦ вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ключевых вопросов ¦

¦развития спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и ¦

¦ и туризма ¦ 100 ¦ 20 ¦ 2000 ¦ 100 ¦ 22 ¦ 2200 ¦ 100 ¦ 22 ¦ 2200 ¦ информированности ¦

¦ Астраханской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения и ¦

¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спортивной ¦

¦ (публикация и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общественности о ¦

¦ размещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развитии спорта в ¦

¦ материалов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Астраханской ¦

¦ СМИ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦

+----------------+----------+-----+------+-----------+-----+-------+--------+-----+-------+-------------------+

¦ Совещания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ (семинары) с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦представителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Минспорттуризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ РФ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ образований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В целях создания и ¦

¦ физкультурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развития ¦

¦ спортивных ¦ 40 ¦ 20 ¦ 800 ¦ 35 ¦ 20 ¦ 700 ¦ 35 ¦ 20 ¦ 700 ¦ инфраструктуры ¦

¦ организаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта Астраханской¦

¦ инвесторами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦

¦направленные на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Астраханской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+----------+-----+------+-----------+-----+-------+--------+-----+-------+-------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В целях развития ¦

¦ Привлечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ массовости ¦

¦ сотрудников к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спорта, ¦

¦ организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ привлечение ¦

¦ спортивно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения к ¦

¦ зрелищных ¦ 150 ¦ 16 ¦ 2400 ¦ 150 ¦ 20 ¦ 3000 ¦ 150 ¦ 20 ¦ 3000 ¦ участию в ¦

¦ мероприятий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подобных ¦

¦ территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятиях и ¦

¦ Астраханской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ведение ¦

¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ здорового образа ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жизни ¦

+----------------+----------+-----+------+-----------+-----+-------+--------+-----+-------+-------------------+

¦ Создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В целях повышения ¦

¦специализирован-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уровня ¦

¦ ных рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ технической ¦

¦ мест и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оснащенности ¦

¦ разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ министерства и ¦

¦ программных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ информированности ¦

¦ продуктов для ¦ 20 ¦ 150 ¦ 3000 ¦ 5 ¦ 260 ¦ 1300 ¦ 5 ¦ 260 ¦ 1300 ¦ государственных ¦

¦ проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ служащих и ¦

¦ мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ представителей ¦

¦развития спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спорта и туризма ¦

¦ и туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Астраханской ¦

¦ Астраханской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦

¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+----------+-----+------+-----------+-----+-------+--------+-----+-------+-------------------+

¦ Участие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В целях ¦

¦ Астраханской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ представления ¦

¦ области в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возможностей ¦

¦ российских и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ туристического ¦

¦ международных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ направления ¦

¦мероприятиях по ¦ 20 ¦ 25 ¦ 500 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 500 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 500 ¦ Астраханской ¦

¦ вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области на ¦

¦ продвижения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всероссийском и ¦

¦ туристского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ международном ¦

¦ продукта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уровне ¦

¦ региона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+----------+-----+------+-----------+-----+-------+--------+-----+-------+-------------------+

¦ Совещания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ (семинары) с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Проведение ¦

¦представителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятий с ¦

¦ федеральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целью решения ¦

¦ структур, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и обсуждения ¦

¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ключевых вопросов ¦

¦ образован“й, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и ¦

¦ туристских ¦ 10 ¦5.93 ¦ 59.3 ¦ 10 ¦5.92 ¦ 59.2 ¦ 10 ¦5.92 ¦ 59.2 ¦ информированности ¦

¦ организаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения и ¦

¦ инвесторами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спортивной ¦

¦направленные на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общественности о ¦

¦ развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развитии туризма ¦

¦ инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в Астраханской ¦

¦ туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦

¦ Астраханской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+----------+-----+------+-----------+-----+-------+--------+-----+-------+-------------------+

¦ ИТОГО ¦ ¦ ¦8759.3¦ ¦7759.2 ¦ ¦7759.2 ¦ ¦

L----------------+----------+-----+------+-----------------+-------+--------------+-------+--------------------

Иерархический

перечень и характеристика целей, задач,

мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

ВЦПР “Повышение качества предоставления услуг в

сфере спорта и туризма в Астраханской области“

----T---------------T------------------------------T----------------------T-------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ ¦Стратегическая ¦ ¦ Объем бюджетных ¦ Планируемые показатели результатов деятельности ¦

¦ ¦ цель и ¦ Коды классификации ¦ ассигнований, +--------------T-----T-----T--------T--------------------------------------------T----------+

¦ ¦ тактическая ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Планируемое значение (конечный и ¦ ¦

¦ ¦ задача, на ¦ ¦ ¦ Показатели ¦ ¦ ¦ Плани- ¦ непосредственный результат) ¦ ¦

¦ N ¦ реализацию +-------T-------T--------T-----+--------T------T------+ непосред- ¦Еди- ¦ ¦ руемое +--------------T--------------T--------------+ Целевое ¦

¦п/п¦ которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ственного и ¦ница ¦ 2008¦значение¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ значение ¦

¦ ¦ направлены ¦раздел,¦целевая¦ вид ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ конечного ¦изме-¦ ¦ 2009 +-----T--------+-----T--------+-----T--------+(конечный ¦

¦ ¦ бюджетные ¦ под- ¦статья ¦расходов¦КОСГУ¦2010 год¦ год ¦ год ¦ результатов ¦рения¦ ¦ года ¦ ¦ В том ¦ ¦ В том ¦ ¦ В том ¦результат)¦

¦ ¦ ассигнования ¦раздел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего¦числе на¦Всего¦числе на¦Всего¦числе на¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.07.10¦ ¦01.07.11¦ ¦01.07.12¦ ¦

+---+---------------+-------+-------+--------+-----+--------+------+------+--------------+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦

+---+---------------+-------+-------+--------+-----+--------+------+------+--------------+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+----------+

¦ ¦Цель 1: ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 226 ¦1121.95 ¦1121.9¦1121.9¦Удовлетворен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Повышение +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦качества ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 290 ¦ 159.3 ¦ 159.3¦159.3 ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 1.¦предоставления +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+региона ¦ % ¦ - ¦ 30 ¦ 40 ¦ 35 ¦ 50 ¦ 45 ¦ 60 ¦ 55 ¦ 90 ¦

¦ ¦услуг в¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 310 ¦ 2148.1 ¦1648.1¦1648.1¦развитием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦области спорта +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+спорта в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 340 ¦ 950.3 ¦ 950.3¦950.3 ¦Астраханской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------+-------+--------+-----+--------+------+------+--------------+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+----------+

¦ ¦Задача 1: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Повышение ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 226 ¦1121.95 ¦1121.9¦1121.9¦автоматизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦степени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦исполнения +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+исполнения ¦ % ¦ 60 ¦ 65 ¦ 70 ¦ 67 ¦ 75 ¦ 72 ¦ 80 ¦ 77 ¦ 100 ¦

¦ ¦государствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ных функций в¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 290 ¦ 159.3 ¦ 159.3¦159.3 ¦ных функций в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦области спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области спорта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+--------------+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+----------+

¦ 2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 310 ¦ 2148.1 ¦1648.1¦1648.1¦районных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+принявших ¦ Ед. ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 340 ¦ 950.3 ¦ 950.3¦950.3 ¦спортивно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зрелищных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------+-------+--------+-----+--------+------+------+--------------+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+----------+

¦ ¦Мероприятие ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 226 ¦ 373.98 ¦373.97¦373.97¦Уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1.1.: Матери- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащенности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ально- +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+рабочего места¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦техническое ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 290 ¦ 53.1 ¦ 53.1 ¦ 53.1 ¦компьютерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техникой и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 3.¦рабочих мест +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+программными ¦ % ¦ 75 ¦ 80 ¦ 85 ¦ 82 ¦ 88 ¦ 86 ¦ 92 ¦ 90 ¦ 100 ¦

¦ ¦для ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 310 ¦ 716.03 ¦549.37¦549.37¦продуктами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦необходимых +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦условий труда ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 340 ¦ 316.77 ¦316.77¦316.77¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сотрудников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦министерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвентаря, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мебели, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оргтехники, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦материалов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦т.д. согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предусмотрен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ным затратам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по направле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ниям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦определенным в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подразделе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Вышеперечи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сленные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предусматри- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вают затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по следующим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦направлениям“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦раздела 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Обоснование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(потребностей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦необходимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ресурсах)“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. Распоряжения минспорттуризма Астраханской области от 02.04.2010 N 11-р) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------+-------+--------+-----+--------+------+------+--------------+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+----------+

¦ ¦Мероприятие ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 226 ¦ 373.98 ¦373.97¦373.97¦Доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1.2: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Проведение +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+инвестиций на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организационно-¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 290 ¦ 53.1 ¦ 53.1 ¦ 53.1 ¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦методической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 4.¦работы, +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+спорта региона¦ % ¦ 120 ¦ 130 ¦ 135 ¦ 132 ¦ 140 ¦ 137 ¦ 145 ¦ 142 ¦ - ¦

¦ ¦направленной ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 310 ¦ 716.03 ¦549.37¦549.37¦к предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на привлечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвестиций, на+-------+-------+--------+-----+--------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инфраструктуры ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 340 ¦ 316.77 ¦316.77¦316.77¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------+-------+--------+-----+--------+------+------+--------------+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+----------+

¦ ¦Мероприятие ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 226 ¦ 373.98 ¦373.97¦373.97¦Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1.3: Анализ и+-------+-------+--------+-----+--------+------+------+числа граждан,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мониторинг ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 290 ¦ 53.1 ¦ 53.1 ¦ 53.1 ¦принимающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пропаганды +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+участие в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 5.¦развития ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 310 ¦ 716.03 ¦549.37¦549.37¦спортивно- ¦ % ¦ 120 ¦ 130 ¦ 135 ¦ 132 ¦ 140 ¦ 137 ¦ 145 ¦ 142 ¦ 160 ¦

¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зрелищных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+мероприятиях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 340 ¦ 316.77 ¦316.77¦316.77¦к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------+-------+--------+-----+--------+------+------+--------------+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+----------+

¦ ¦Цель 2: ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 226 ¦1121.95 ¦1121.9¦1121.9¦Удовлетворен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Повышение +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦качества ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 290 ¦ 159.3 ¦ 159.3¦159.3 ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 6.¦предоставления +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+региона ¦ % ¦ - ¦ 30 ¦ 40 ¦ 35 ¦ 50 ¦ 45 ¦ 60 ¦ 55 ¦ 90 ¦

¦ ¦услуг в¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 310 ¦ 2148.1 ¦1648.1¦1648.1¦развитием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦области +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+туризма в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦туризма ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 340 ¦ 950.3 ¦ 950.3¦950.3 ¦Астраханской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------+-------+--------+-----+--------+------+------+--------------+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+----------+

¦ ¦Задача 2: ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 226 ¦1121.95 ¦1121.9¦1121.9¦Уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Сокращение +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+автоматизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трудоемкости ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 290 ¦ 159.3 ¦ 159.3¦159.3 ¦степени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 7.¦исполнения +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+исполнения ¦ % ¦ 60 ¦ 65 ¦ 70 ¦ 67 ¦ 75 ¦ 72 ¦ 80 ¦ 77 ¦ 100 ¦

¦ ¦государствен- ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 310 ¦ 2148.1 ¦1648.1¦1648.1¦государствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ных функций в+-------+-------+--------+-----+--------+------+------+ных функций в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦области ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 340 ¦ 950.3 ¦ 950.3¦950.3 ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------+-------+--------+-----+--------+------+------+--------------+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+----------+

¦ ¦Мероприятие ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 226 ¦ 373.98 ¦373.97¦373.97¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2.1: +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+туристских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Продвижение ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 290 ¦ 53.1 ¦ 53.1 ¦ 53.1 ¦прибытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦астраханского +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+ ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 8.¦туристского ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 310 ¦ 716.03 ¦549.37¦549.37¦ ¦чел. ¦ 1.2 ¦ 1.5 ¦ 1.7 ¦ 1.6 ¦ 1.9 ¦ 1.8 ¦ 2.1 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦

¦ ¦продукта на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦российском и+-------+-------+--------+-----+--------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦международном ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 340 ¦ 316.77 ¦316.77¦316.77¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦уровне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------+-------+--------+-----+--------+------+------+--------------+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+----------+

¦ ¦Мероприятие ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 226 ¦ 373.98 ¦373.97¦373.97¦Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2.2: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Проведение +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦информационно- ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 290 ¦ 53.1 ¦ 53.1 ¦ 53.1 ¦различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разъяснитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников, ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ 9.¦ной работы с+-------+-------+--------+-----+--------+------+------+направленный ¦руб. ¦ 140 ¦ 160 ¦ 170 ¦ 165 ¦ 180 ¦ 175 ¦ 190 ¦ 185 ¦ - ¦

¦ ¦заинтересован- ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 310 ¦ 716.03 ¦549.37¦549.37¦на развитие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ными лицами по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦продвижению +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+региона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦туризма ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 340 ¦ 316.77 ¦316.77¦316.77¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦региона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------+-------+--------+-----+--------+------+------+--------------+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+----------+

¦ ¦Мероприятие ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 226 ¦ 373.98 ¦373.97¦373.97¦Периодичность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2.3: +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Проведение ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 290 ¦ 53.1 ¦ 53.1 ¦ 53.1 ¦мониторингов ¦ ¦ Еже-¦ Еже- ¦Еже- ¦ Еже- ¦ Еже-¦ Еже- ¦ Еже-¦ Еже- ¦ Еже- ¦

¦10.¦систематичес- +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+ ¦ - ¦квар-¦ квар- ¦квар-¦ квар- ¦квар-¦ квар- ¦квар-¦ квар- ¦ квар- ¦

¦ ¦ких наблюдений¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 310 ¦ 716.03 ¦549.37¦549.37¦ ¦ ¦таль-¦ таль- ¦таль-¦ таль- ¦таль-¦ таль- ¦таль-¦ таль- ¦ таль- ¦

¦ ¦за развитием+-------+-------+--------+-----+--------+------+------+ ¦ ¦ но ¦ но ¦ но ¦ но ¦ но ¦ но ¦ но ¦ но ¦ но ¦

¦ ¦туризма ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 340 ¦ 316.77 ¦316.77¦316.77¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦региона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-------+-------+--------+-----+--------+------+------+--------------+-----+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+----------+

¦ ¦ИТОГО: ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 226 ¦ 2243.9 ¦2243.8¦2243.8¦ ¦

¦ ¦ +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+ ¦

¦ ¦ ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 290 ¦ 318.60 ¦ 318.6¦318.6 ¦ ¦

¦ ¦ +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+ ¦

¦ ¦ ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 310 ¦ 4296.2 ¦3296.2¦3296.2¦ ¦

¦ ¦ +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+ ¦

¦ ¦ ¦ 0910 ¦5229815¦ 012 ¦ 340 ¦ 1900.6 ¦1900.6¦1900.6¦ ¦

¦ ¦ +-------+-------+--------+-----+--------+------+------+ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 8759.3 ¦7759.2¦7759.2¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------+------------------------------+--------+------+------+----------------------------------------------------------

<*> - “Удовлетворенность населения региона развитием туризма в Астраханской области“ и “Удовлетворенность населения региона развитием спорта в Астраханской области“ определяются на основе ежеквартального опроса населения региона, размещенного на официальном сайте министерства спорта и туризма Астраханской области. Методика определения результатов и оценки опроса будет разработана министерством спорта и туризма Астраханской области.