Постановление Администрации ЯО от 24.05.2000 N 21-а “Об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2000 года“
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2000 г. N 21-а
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 1 КВАРТАЛ 2000 ГОДА
Исполнение областного бюджета в 1 квартале 2000 года осуществлялось в соответствии с Законом Ярославской области от 23.02.2000 N 6-з “Об областном бюджете на 2000 год“ и постановлением Правительства области от 16.03.2000 N 32-п “Об утверждении поквартального распределения областного бюджета на 2000 год“.
В областной бюджет поступило собственных доходов 243,2 млн. руб., что составляет 93% к плану 1 квартала 2000 года, или 15% к сумме, утвержденной в областном бюджете, и превышает уровень 1 квартала 1999 года на 59,6 млн. руб., или на 32%. Денежными средствами в 1 квартале 2000 года получено 90% от общей суммы доходов.
В консолидированный бюджет области поступило 804,1 млн. руб. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 127 млн. руб., или 19%.
Недоимка в консолидированный бюджет области по состоянию на 01.04.2000 составила 1030 млн. руб. За 1 квартал 2000 года она сократилась на 37,1 млн. руб.
План поступления доходов и сборов в территориальный дорожный фонд в 1 квартале 2000 года выполнен на 123%, или на 15% годового плана. Поступление денежных средств составило 77% от общей суммы поступлений территориального дорожного фонда. Расходы бюджета территориального дорожного фонда составили 73 млн. руб., или 15% к утвержденному бюджету (112% к плану 1 квартала), в том числе деньгами - 63 млн. руб., или 86%.
Расходная часть областного бюджета в 1 квартале 2000 года выполнена в сумме 409,9 млн. руб., или 92% квартального плана.
Защищенные статьи областного бюджета за 1 квартал 2000 года профинансированы на 89% плана 1 квартала 2000 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на “защищенные“ статьи увеличились на 38,9 млн. руб. и составили 65% от всех расходов областного бюджета.
В 1 квартале 2000 года полностью погашена задолженность и обеспечена выплата текущей заработной платы работникам бюджетной сферы.
В то же время, руководителями большинства муниципальных образований области не выполняются условия соглашения о направлении на заработную плату не менее 40 процентов собственных доходов (Рыбинский, Угличский, Брейтовский, Любимский, Некоузский, Первомайский муниципальные округа и г. Переславль - Залесский).
Анализируя ход исполнения бюджета во втором квартале 2000 года, можно ожидать, что исполнение областного бюджета за 1 полугодие 2000 года по доходам составит 780 млн. руб., или 116% к полугодовому плану.
Выполнение защищенных статей областного бюджета ожидается в размере 97% полугодового плана, в том числе по заработной плате - 103%, детским пособиям - 100%, питанию и медикаментам - 93%.
Кроме того, во 2 квартале 2000 года полностью погашена задолженность Ярославской области перед ОАО “Славнефть - Ярославльнефтепродукт“ за потребленные горюче-смазочные материалы.
Администрация области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2000 года принять к сведению (приложения NN 1 - 10).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области обеспечить соблюдение соглашений о первоочередности направления собственных доходов на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы.
3. Департаменту финансов Администрации области (Федоров А.П.), департаменту образования Администрации области (Степанова Т.А.) совместно с главами муниципальных образований области обеспечить во втором квартале 2000 года своевременную выплату отпускных работникам образовательных учреждений области.
И.о. первого зам. губернатора
Ярославской области
В.А.КОВАЛЕВ
Приложение N 1
к постановлению
Администрации области
от 24.05.2000 N 21-а
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 1 КВАРТАЛ 2000 ГОДА
тыс. руб.
-----------------------T-------T-------T---------T------T--------¬
¦ Показатели ¦ План ¦ План I¦Исполнено¦ % к ¦ % к ¦
¦ ¦ года ¦ кварт.¦ ¦плану ¦ плану ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦I кварт.¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Налоговые доходы ¦1601800¦ 257920¦ 240406 ¦ 15% ¦ 93% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Налоги на прибыль, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прирост капиталов ¦ 486000¦ 83000¦ 73745 ¦ 15% ¦ 89% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ 370000¦ 68000¦ 58046 ¦ 16% ¦ 85% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц ¦ 116000¦ 15000¦ 15699 ¦ 14% ¦ 105% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Налоги на товары и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги, лицензионные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационные сборы ¦ 836500¦ 154100¦ 139673 ¦ 17% ¦ 91% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Налог на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимость ¦ 274200¦ 45000¦ 30925 ¦ 11% ¦ 69% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Акцизы ¦ 402700¦ 71500¦ 74522 ¦ 19% ¦ 104% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Прочие налоги на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товары и услуги ¦ 14600¦ 2600¦ 2985 ¦ 20% ¦ 115% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Налог с продаж ¦ 145000¦ 35000¦ 31241 ¦ 22% ¦ 89% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Налоги на совокупный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доход ¦ 1500¦ 280¦ 200 ¦ 13% ¦ 71% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Единый налог, взимае- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мый в связи с приме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нением упрощенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦системы налогообложе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния ¦ 500¦ 100¦ 49 ¦ 10% ¦ 49% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Единый налог на вме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ненный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦определенных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ 1000¦ 180¦ 151 ¦ 15% ¦ 84% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Налоги на имущество ¦ 234000¦ 16000¦ 22205 ¦ 9% ¦ 139% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ 234000¦ 16000¦ 22205 ¦ 9% ¦ 139% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Платежи за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природными ресурсами ¦ 41900¦ 4070¦ 4526 ¦ 11% ¦ 111% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Платежи за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦недрами ¦ 3000¦ 180¦ 309 ¦ 10% ¦ 172% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Платежи за пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лесным фондом ¦ 3400¦ 1800¦ 1955 ¦ 58% ¦ 109% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Плата за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водными объектами ¦ 6000¦ 250¦ 224 ¦ 4% ¦ 90% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Земельный налог ¦ 25500¦ 1640¦ 1799 ¦ 7% ¦ 110% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Прочие платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование природными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсами ¦ 4000¦ 200¦ 239 ¦ 6% ¦ 120% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Прочие налоги, пошлины¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и сборы ¦ 1900¦ 470¦ 57 ¦ 3% ¦ 12% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Прочие налоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежи и сборы ¦ 1900¦ 470¦ 57 ¦ 3% ¦ 12% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Неналоговые доходы ¦ 10200¦ 2550¦ 2842 ¦ 28% ¦ 111% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Доходы от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в госу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дарственной собствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ности, или от дея- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельности ¦ 4600¦ 1150¦ 1425 ¦ 31% ¦ 124% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Доходы от сдачи в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аренду земли и иму- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ярославской области ¦ 4600¦ 1150¦ 979 ¦ 21% ¦ 85% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Прочие неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы ¦ 5600¦ 1400¦ 1417 ¦ 25% ¦ 101% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦ИТОГО собственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходов ¦1612000¦ 260470¦ 243248 ¦ 15% ¦ 93% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Доходы целевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных фондов ¦ 796500¦ 98000¦ 120572 ¦ 15% ¦ 123% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Территориальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожный фонд ¦ 780000¦ 96000¦ 118087 ¦ 15% ¦ 123% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦Областной экологичес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кий фонд ¦ 16500¦ 2000¦ 2485 ¦ 15% ¦ 124% ¦
+----------------------+-------+-------+---------+------+--------+
¦ВСЕГО доходов ¦2408500¦ 358470¦ 363820 ¦ 15% ¦ 101% ¦
L----------------------+-------+-------+---------+------+---------
Приложение N 2
к постановлению
Администрации области
от 24.05.2000 N 21-а
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 1 КВАРТАЛ 2000 ГОДА
тыс. руб.
----------------------T---------T------T---------T------T--------¬
¦ Статьи расходов ¦План года¦План I¦Исполнено¦ % к ¦ % к ¦
¦ ¦ ¦кварт.¦ ¦плану ¦ плану ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦I кварт.¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление ¦ 76780 ¦ 18420¦ 15614 ¦ 20% ¦ 85% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Функционирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов законодатель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной власти ¦ 9280 ¦ 2300¦ 1673 ¦ 18% ¦ 73% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Функционирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов исполнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной власти ¦ 64700 ¦ 15400¦ 13547 ¦ 21% ¦ 88% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Прочие расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление ¦ 2800 ¦ 720¦ 394 ¦ 14% ¦ 55% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность ¦ 100000 ¦ 29594¦ 18080 ¦ 18% ¦ 61% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Органы внутренних дел¦ 79400 ¦ 24669¦ 15132 ¦ 19% ¦ 61% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Северное УВД на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорте ¦ 500 ¦ 50¦ 37 ¦ 7% ¦ 74% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦противопожарная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служба ¦ 19100 ¦ 4775¦ 2911 ¦ 15% ¦ 61% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Внутренние войска ¦ 1000 ¦ 100¦ ¦ 0% ¦ 0% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Промышленность, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ 25250 ¦ 2186¦ 2383 ¦ 9% ¦ 109% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Топливно-энергети- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ческий комплекс ¦ 10780 ¦ 0¦ 0 ¦ 0% ¦ ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Покрытие убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации угля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ 10780 ¦ 0¦ 0 ¦ 0% ¦ ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Добывающая промышлен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ность (кроме топлив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной) ¦ 2200 ¦ 100¦ 40 ¦ 2% ¦ 40% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Развитие минерально -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сырьевой базы области¦ 2200 ¦ 100¦ 40 ¦ 2% ¦ 40% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Другие отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленности ¦ 12170 ¦ 2069¦ 2326 ¦ 19% ¦ 112% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Сжиженный газ ¦ 9200 ¦ 1564¦ 2131 ¦ 23% ¦ 136% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Хозорганы здравоохра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нения ¦ 1470 ¦ 250¦ 151 ¦ 10% ¦ 60% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Бытовое обслуживание ¦ 1500 ¦ 255¦ 44 ¦ 3% ¦ 17% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Строительство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦архитектура ¦ 100 ¦ 17¦ 17 ¦ 17% ¦ 100% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Государственная под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦держка промышленнос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ти, предприниматель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ства и научно-техни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ческой деятельности ¦ 25000 ¦ 1000¦ 0 ¦ 0% ¦ 0% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Сельское хозяйство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рыболовство ¦ 163000 ¦ 39050¦ 18530 ¦ 11% ¦ 47% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Сельскохозяйственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производство ¦ 139000 ¦ 35000¦ 17911 ¦ 13% ¦ 51% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Земельные ресурсы ¦ 4000 ¦ 250¦ 0 ¦ 0% ¦ 0% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Прочие мероприятия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства ¦ 20000 ¦ 3800¦ 619 ¦ 3% ¦ 16% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Охрана окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среды и природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов ¦ 7950 ¦ 2426¦ 1207 ¦ 15% ¦ 50% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Водные ресурсы ¦ 2000 ¦ 83¦ 0 ¦ 0% ¦ 0% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Лесные ресурсы ¦ 3400 ¦ 1800¦ 650 ¦ 19% ¦ 36% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Охрана окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среды, животного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦растительного мира ¦ 300 ¦ 125¦ 100 ¦ 33% ¦ 80% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Финансовая поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нацпарков ¦ 450 ¦ 112¦ 74 ¦ 16% ¦ 66% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Прочие расходы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области охраны окру- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жающей среды (ГИМС) ¦ 1800 ¦ 306¦ 383 ¦ 21% ¦ 125% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Транспорт, дорожное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство, связь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информатика ¦ 122850 ¦ 21845¦ 15550 ¦ 13% ¦ 71% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Автомобильный тран- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорт ¦ 90000 ¦ 15840¦ 14508 ¦ 16% ¦ 92% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Железнодорожный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорт ¦ 10000 ¦ 1700¦ 0 ¦ 0% ¦ 0% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Воздушный транспорт ¦ 850 ¦ 145¦ 0 ¦ 0% ¦ 0% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Водный транспорт ¦ 9000 ¦ 1530¦ 215 ¦ 2% ¦ 14% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Связь ¦ 9000 ¦ 1530¦ 800 ¦ 9% ¦ 52% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Информатика (инфор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мационное обеспечение¦ 4000 ¦ 1100¦ 27 ¦ 1% ¦ 2% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство ¦ 104211 ¦ 8300¦ 7791 ¦ 7% ¦ 94% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Жилищное хозяйство ¦ 93211 ¦ 8000¦ 7593 ¦ 8% ¦ 95% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Коммунальное хозяй- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ство ¦ 3000 ¦ 0¦ 0 ¦ 0% ¦ #ДЕЛ/О!¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Прочие структуры ком-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мунального хозяйства ¦ 8000 ¦ 300¦ 198 ¦ 2% ¦ 66% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Предупреждение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ликвидация последст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бедствий ¦ 8336 ¦ 1989¦ 1245 ¦ 15% ¦ 63% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Предупреждение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ликвидация последст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций ¦ 1000 ¦ 100¦ 0 ¦ 0% ¦ 0% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Гражданская оборона ¦ 7336 ¦ 1889¦ 1245 ¦ 17% ¦ 66% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Образование ¦ 148000 ¦ 22672¦ 21988 ¦ 15% ¦ 97% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦программа развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2000 г. ¦ 300 ¦ 80¦ 59 ¦ 20% ¦ 74% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦программа “Семья“ ¦ 196 ¦ 49¦ 39 ¦ 20% ¦ 80% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Культура и искусство ¦ 49910 ¦ 9086¦ 6104 ¦ 12% ¦ 67% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦программа безопас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ности фондов музеев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и библиотек ¦ 1000 ¦ 0¦ 0 ¦ 0% ¦ ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦программа мероприя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тий по подготовке к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦250-летию РГАТ драмы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦им. Ф.Г. Волкова ¦ 1000 ¦ 100¦ 0 ¦ 0% ¦ 0% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦программа 100-летия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областной библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦им. Н.А.Некрасова ¦ 500 ¦ 0¦ 0 ¦ 0% ¦ ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦программа основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1999 - 2000 гг. ¦ 500 ¦ 150¦ 155 ¦ 31% ¦ 103% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦программа реставра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ционных работ музея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦“Карабиха“ ¦ 1000 ¦ 100¦ 0 ¦ 0% ¦ 0% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦программа развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦въездного и внутрен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦него туризма в Ярос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лавской области ¦ 700 ¦ 150¦ 130 ¦ 19% ¦ 87% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Средства массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации ¦ 3500 ¦ 946¦ 373 ¦ 11% ¦ 39% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Здравоохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физическая культура ¦ 280400 ¦ 48314¦ 44180 ¦ 16% ¦ 91% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Здравоохранение ¦ 241400 ¦ 39564¦ 34584 ¦ 14% ¦ 87% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦программа “неотлож- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ные меры по борьбе с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦туберкулезом на тер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ритории Ярославской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области“ ¦ 4500 ¦ 0¦ 0 ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦программа “неотлож- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ные меры по дальней- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦шему совершенствова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нию психиатрической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ярославской области“ ¦ 1200 ¦ 0¦ 0 ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦целевая комплексная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программа борьбы со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СПИДом ¦ 600 ¦ 0¦ 0 ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦программа развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦донорства крови и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦его компонентов ¦ 350 ¦ 0¦ 0 ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦программа “Комплекс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ные меры противодей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ствия злоупотребле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нию наркотиками и их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦незаконному обороту“ ¦ 1180 ¦ 150¦ 0 ¦ 0% ¦ 0% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Программа по бесплат-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ному обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пациентов металличес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кими конструкциями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦при оказании им меди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цинской помощи (боль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ница им. Соловьева) ¦ 2900 ¦ 200¦ 0 ¦ 0% ¦ 0% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Приобретение льготных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медикаментов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных образо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ваний ¦ 15000 ¦ 2750¦ 4050 ¦ 27% ¦ 147% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и спорт ¦ 24000 ¦ 6000¦ 5546 ¦ 23% ¦ 92% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Социальная политика ¦ 100500 ¦ 20806¦ 14413 ¦ 14% ¦ 69% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Учреждения социаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного обеспечения ¦ 78500 ¦ 18060¦ 13088 ¦ 17% ¦ 72% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Социальная помощь ¦ 18000 ¦ 1926¦ 712 ¦ 4% ¦ 37% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦программа “Семья“ ¦ 1500 ¦ 100¦ 16 ¦ 1% ¦ 16% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦программа “Социальная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержка старшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поколения“ ¦ 4000 ¦ 711¦ 95 ¦ 2% ¦ 13% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Молодежная политика ¦ 4000 ¦ 820¦ 613 ¦ 15% ¦ 75% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Ежемесячные пособия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на детей ¦ 60000 ¦ 15000¦ 15042 ¦ 25% ¦ 100% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Обслуживание государ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ственного долга ¦ 130000 ¦ 28018¦ 16850 ¦ 13% ¦ 60% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Обслуживание государ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ственного внутреннего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦долга ¦ 130000 ¦ 28018¦ 16850 ¦ 13% ¦ 60% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦в том числе: Ярослав-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ский банк Сбербанка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦России ¦ 23700 ¦ 6970¦ 6862 ¦ 29% ¦ 98% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Финансовая помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетам других уров-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ней ¦ 534376 ¦ 92214¦ 127623 ¦ 24% ¦ 138% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦субвенция на заработ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ную плату ¦ 282781 ¦ 62214¦ 50381 ¦ 18% ¦ 81% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦субвенция на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ТЭР ¦ 229595 ¦ 30000¦ 36782 ¦ 16% ¦ 123% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Фонд поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦низкодоходных МО ¦ 22000 ¦ 0¦ 0 ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+------+-------“-+------+--------+
¦Бюджетные ссуды МО ¦ 0 ¦ 0¦ 40460 ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Прочие расходы ¦ 41689 ¦ 11000¦ 5216 ¦ 13% ¦ 47% ¦
+------+--------+
¦- Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дума Ярославской обл.¦ 9280 ¦ 2300¦ 1673 ¦ 18% ¦ 73% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦оплата труда -----+---------+------+--------+
¦финансовая помощь ¦ 450 ¦ 112¦ 74 ¦ 16% ¦ 66% ¦
+---------------------+---------+------+---------+------+--------+
¦Транспорт, дорожное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<----------+---------+------+---------+------+--------+
¦начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ 23543 ¦ 4941¦ 5494 ¦ 23% ¦ 111% ¦
+---------------------+---------+------+-----