Решение Барнаульской городской Думы от 27.10.2006 N 442 (ред. от 22.12.2009) “Об утверждении инвестиционной программы ООО “Барнаульский Водоканал“ и надбавок к тарифам на холодную воду, холодную воду, не прошедшую полной очистки (после первого подъема), и водоотведение для потребителей“
Изменения, внесенные Решением Барнаульской городской Думы от 22.12.2009 N 233, вступили в силу с 1 января 2010 года.БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2006 г. N 442
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО “БАРНАУЛЬСКИЙ
ВОДОКАНАЛ“ И НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ,
ХОЛОДНУЮ ВОДУ, НЕ ПРОШЕДШУЮ ПОЛНОЙ ОЧИСТКИ (ПОСЛЕ
ПЕРВОГО ПОДЪЕМА), И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(в ред. Решений Барнаульской городской Думы
от 22.12.2006 N 502, от 30.11.2007 N 674,
от 27.11.2008 N 17, от 22.12.2009 N 233)
Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса“, решений городской Думы от 21.04.2006 N 337 “О реализации полномочий в области регулирования цен (тарифов) и надбавок“, от 29.08.2006 N 409 “Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007 - 2011 годы ООО “Барнаульский Водоканал“, в целях развития систем коммунальной инфраструктуры городская Дума решила:
(в ред. Решения Барнаульской городской Думы от 22.12.2009 N 233)
1. Утвердить инвестиционную программу ООО “Барнаульский Водоканал“ по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула на 2007 - 2011 годы (приложение).
2. Утратил силу с 1 января 2008 года. - Решение Барнаульской городской Думы от 30.11.2007 N 674.
2. Установить с 01.01.2009:
2.1. Надбавку к тарифам на холодную воду и холодную воду, не прошедшую полной очистки (после первого подъема), для потребителей в размере 0,82 руб./куб. м (с НДС);
(в ред. Решения Барнаульской городской Думы от 22.12.2009 N 233)
2.2. Надбавку к тарифу на водоотведение для потребителей в размере 0,81 руб./куб. м (с НДС).
(в ред. Решения Барнаульской городской Думы от 22.12.2009 N 233)
(п. 2 введен Решением Барнаульской городской Думы от 27.11.2008 N 17)
3. Комитету по экономике и инвестициям (Баев С.В.) при формировании адресной инвестиционной программы г. Барнаула на 2009 - 2011 годы предусмотреть средства на софинансирование проектов инвестиционной программы ООО “Барнаульский Водоканал“.
(в ред. Решения Барнаульской городской Думы от 27.11.2008 N 17)
4. Пресс-центру администрации города (Губин М.К.) опубликовать решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по экономической политике и собственности (Куц В.И.).
Глава города
В.Н.КОЛГАНОВ
Приложение
к Решению
городской Думы
от 27 октября 2006 г. N 442
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО “БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ“ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ,
МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. БАРНАУЛА
НА 2007 - 2011 ГОДЫ
(в ред. Решений Барнаульской городской Думы
от 27.11.2008 N 17, от 22.12.2009 N 233)
I. Паспорт
инвестиционной программы
ООО “Барнаульский водоканал“ по реконструкции,
модернизации и развитию систем водоснабжения и
водоотведения г. Барнаула на 2007 - 2011 годы
--------------------------T-----------------------------------------------¬
¦Наименование программы ¦Инвестиционная программа ООО “Барнаульский¦
¦ ¦водоканал“ по реконструкции, модернизации и¦
¦ ¦развитию систем водоснабжения и водоотведения¦
¦ ¦г. Барнаула“ на 2007 - 2011 годы (далее -¦
¦ ¦инвестиционная программа) ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Основание для разработки ¦Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ “Об¦
¦ ¦основах регулирования тарифов организаций¦
¦ ¦коммунального комплекса“, решения Барнаульской¦
¦ ¦городской Думы от 21.04.2006 N 337 “О¦
¦ ¦реализации полномочий в области регулирования¦
¦ ¦цен (тарифов) и надбавок“, от 29.08.2006 N 409¦
¦ ¦“Об утверждении технического задания на¦
¦ ¦разработку инвестиционной программы по¦
¦ ¦модернизации систем водоснабжения и¦
¦ ¦водоотведения г. Барнаула на 2007 - 2011 годы¦
¦ ¦ООО “Барнаульский водоканал“ ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Заказчик ¦Администрация г. Барнаула ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Разработчик ¦ООО “Барнаульский водоканал“ ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Исполнитель ¦ООО “Барнаульский водоканал“ ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Сроки реализации ¦2007 - 2011 годы. Этапом реализации программы¦
¦ ¦является календарный год ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Цели и задачи ¦Основные цели инвестиционной программы: ¦
¦(приложение 1) ¦1. Повышение надежности сетей и сооружений¦
¦ ¦водопроводно-канализационного хозяйства; ¦
¦ ¦2. Приведение качества услуг по водоснабжению¦
¦ ¦и водоотведению в соответствие с действующими¦
¦ ¦нормативными требованиями; ¦
¦ ¦3. Развитие систем¦
¦ ¦водопроводно-канализационного хозяйства с целью¦
¦ ¦обеспечения услугами новых потребителей; ¦
¦ ¦4. Повышение экологической безопасности; ¦
¦ ¦5. Повышение экономической эффективности¦
¦ ¦оказания услуг. ¦
¦ ¦Основные задачи инвестиционной программы: ¦
¦ ¦1. Реконструкция и модернизация систем¦
¦ ¦водопроводно-канализационного хозяйства,¦
¦ ¦увеличение пропускной способности, снижение¦
¦ ¦аварийности; ¦
¦ ¦2. Реконструкция и модернизация объектов¦
¦ ¦водоснабжения, внедрение систем очистки,¦
¦ ¦увеличение мощностей очистных сооружений; ¦
¦ ¦3. Реконструкция и модернизация систем¦
¦ ¦водоотведения, повышение надежности их работы¦
¦ ¦и уровня очистки стоков; ¦
¦ ¦4. Снижение производственных затрат за счет¦
¦ ¦внедрения современных ресурсосберегающих¦
¦ ¦технологий, повышение производительности¦
¦ ¦труда; ¦
¦ ¦5. Строительство новых мощностей для¦
¦ ¦обеспечения услугами по водоснабжению и¦
¦ ¦водоотведению в достаточном объеме¦
¦ ¦существующих и планируемых потребителей; ¦
¦ ¦6. Строительство, реконструкция и модернизация¦
¦ ¦объектов очистки сточных вод и хранения осадка¦
¦ ¦для снижения уровня загрязняющих веществ в¦
¦ ¦целях улучшения экологической обстановки ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Основные направления ¦По развитию системы водоснабжения: ¦
¦ ¦1. Реконструкция водозаборных и водоочистных¦
¦ ¦сооружений (речных водозаборов, водопроводных¦
¦ ¦очистных сооружений (далее - ВОС-1 и ВОС-2) с¦
¦ ¦целью повышения эффективности их работы; ¦
¦ ¦2. Внедрение автоматизированной системы¦
¦ ¦управления технологическим процессом (далее - ¦
¦ ¦АСУТП) - обеспечение контроля и оперативного¦
¦ ¦управления системой водоснабжения города; ¦
¦ ¦3. Строительство и реконструкция сетей¦
¦ ¦водопровода с целью увеличения пропускной¦
¦ ¦способности и снижения потерь воды за счет¦
¦ ¦сокращения аварийности; ¦
¦ ¦4. Строительство сетей водопровода для¦
¦ ¦обеспечения услугами потребителей. ¦
¦ ¦По развитию системы водоотведения: ¦
¦ ¦1. Реконструкция канализационных очистных¦
¦ ¦сооружений (далее - КОС-1 и КОС-2) с целью¦
¦ ¦повышения эффективности их работы; ¦
¦ ¦2. Реконструкция сетей канализации с целью¦
¦ ¦увеличения пропускной способности; ¦
¦ ¦3. Реконструкция и модернизация¦
¦ ¦канализационных насосных станций с целью¦
¦ ¦ресурсосбережения и сокращения¦
¦ ¦эксплуатационных затрат ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦Общая сметная стоимость инвестиционной¦
¦финансирования ¦программы в ценах 2006 года - 869876,87 тыс.¦
¦ ¦руб. (приложение 2), в том числе по¦
¦ ¦источникам: ¦
¦ ¦а) надбавка к тарифу - 298933,45 тыс. руб.¦
¦ ¦(приложение 3); ¦
¦ ¦б) плата за подключение - 160509,92 тыс. руб.; ¦
¦ ¦в) реинвестирование средств от экономического¦
¦ ¦эффекта, полученного от реализации проектов¦
¦ ¦инвестиционной программы - 8210,8 тыс. руб.; ¦
¦ ¦г) бюджетные средства, всего - 402222,7 тыс.¦
¦ ¦руб., в том числе: ¦
¦ ¦- бюджет города - 213120,7 тыс. руб., ¦
¦ ¦- бюджет края - 90357,0 тыс. руб., ¦
¦ ¦- федеральный бюджет - 98745,0 тыс. руб. ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Целевые показатели и ¦1. Снижение степени износа сетей и сооружений: ¦
¦индикаторы ¦- сети водопровода с 76,67 до 68,29%; ¦
¦(приложения 4, 5) ¦- сооружения водопровода с 73,17 до 68,63%; ¦
¦ ¦- сети канализации с 76,67 до 66,67%; ¦
¦ ¦- сооружения канализации с 77,14 до 68,09%. ¦
¦ ¦2. Повышение надежности оказываемых услуг за¦
¦ ¦счет снижения аварийности: ¦
¦ ¦- сетей водоснабжения с 0,93 на 1 км до 0,66; ¦
¦ ¦- сетей водоотведения с 0,0842 на 1 км до¦
¦ ¦0,0459. ¦
¦ ¦3. Снижение уровня потерь воды с 32,62 до¦
¦ ¦22,06%. ¦
¦ ¦4. Получение экономического эффекта за счет¦
¦ ¦снижения эксплуатационных затрат на сумму 8,2¦
¦ ¦млн. руб. ¦
¦ ¦5. Обеспечение услугами по водоснабжению и¦
¦ ¦водоотведению новых потребителей, возможность¦
¦ ¦развития жилищного строительства в рамках¦
¦ ¦реализации национального проекта “Доступное и¦
¦ ¦комфортное жилье - гражданам России“ ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Контроль за исполнением ¦Мониторинг реализации инвестиционной программы¦
¦ ¦осуществляется органом регулирования¦
¦ ¦городского округа - города Барнаула Алтайского¦
¦ ¦края ¦
L-------------------------+------------------------------------------------
II. Анкета ООО “Барнаульский водоканал“
1. Наименование организации: общество с ограниченной ответственностью “Барнаульский водоканал“;
2. Форма собственности: частная;
3. Юридический и фактический адрес: 656037, г. Барнаул, просп. Калинина, 116;
5. Телефон, факс, электронный адрес, коды ОКВЭД и ОКПО:
29-04-10, 77-23-80, okk@voda.imex.ru, 41.001, 41.002, 90.0001, 74703651;
6. Руководитель (наименование должности, Ф.И.О. полностью)
Генеральный директор - Вольвач Денис Васильевич;
7. Главный бухгалтер - Филатова Елена Ивановна;
8. Ответственный за проект - Вольвач Денис Васильевич;
непосредственный исполнитель - Гуляева Елена Александровна;
9. Дата образования предприятия, N свидетельства:
19.08.2004, 1042201872800;
10. Кем и когда зарегистрировано предприятие:
19.08.2004, ИФНС Железнодорожного района г. Барнаула, серия 22 N 001460056 от 28.11.2005, ИНН 2221064060, КПП 222401001
11. Размер уставного капитала: 10000 руб.;
12. Учредители: ООО “РВК-Инвест“, ООО “Алтайводоканал“;
13. Основные виды деятельности:
- водоснабжение;
- водоотведение и очистка сточных вод.
III. Анализ технического состояния
водопроводно-канализационного хозяйства г. Барнаула
В настоящее время состояние систем водоснабжения и водоотведения г. Барнаула характеризуется:
1. Старением основных производственных фондов. Средний износ составляет:
- водопроводных сетей - 76,67%;
- канализационных сетей - 76,67%;
- сооружений водоснабжения - 73,17%;
- сооружений водоотведения и очистки сточных вод - 77,14%.
2. Увеличением числа аварий и повреждений:
- на сетях водоснабжения до 0,93 на 1 км сети при нормативном значении 0,1 - 0,3 аварии на 1 км сетей;
- на сетях водоотведения до 0,0842 на 1 км сети при нормативном значении 0,015 аварии на 1 км сетей.
3. Наличием дефицита воды в отдельных районах города в часы массового разбора.
Кроме того, морально устарела и требует модернизации система очистки воды ВОС-1 и ВОС-2. Отсутствует инструментальный контроль скоростей фильтрации, дозирования полиакриламида и сернокислого алюминия, распределения воды по камерам хлопьеобразования.
Существующая технология (отсутствие гидросмыва осадка, отсутствие приборов контроля технологического процесса) не дает возможности очистить воду до гигиенических требований к качеству воды. Для решения вышеуказанных проблем необходимо провести переход на новые технологии очистки речной воды с реконструкцией блока входных устройств и автоматизацией технологического процесса.
Управлением по делам ГО и ЧС г. Барнаула предписывается обязательное наличие альтернативного источника питьевого водоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и вывода из строя основного источника. В связи с указанным предписанием необходимо увеличение доли артезианской воды в общем объеме производства.
Существующее состояние водопроводно-канализационного хозяйства города нуждается в неотложных мероприятиях по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения.
IV. Перечень проектов инвестиционной программы
1. Проектирование и модернизация фильтров ВОС-1, ВОС-2;
2. Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1, ВОС-2 (смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, АСУТП, контрольно-измерительные и дозирующие приборы);
3. Проектирование и строительство водозабора “Власихинский“;
4. Развитие водоснабжения пос. Южный (вторая очередь);
5. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сетей;
6. Проектирование и строительство участка водопровода по ул. Кирова от пер. Трудового до ул. Промышленной, по ул. Промышленной, К.Маркса, Профсоюзной до ул. Воровского, Д = 300 мм;
7. Проектирование и строительство водопровода по ул. Пролетарской от просп. Социалистического до просп. Ленина, Д = 400 мм;
8. Проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Кулагина по просп. Ленина, по ул. Пионеров, Сизова, просп. Комсомольскому, ул. Цеховой, Д = 300 мм;
9. Проектирование и строительство водопровода Д = 200 мм по просп. Калинина от водопровода Д = 300 мм на просп. Космонавтов и с выполнением закольцовки с водопроводом на территории бывшего комбината химических волокон (далее - КХВ);
10. Проектирование и строительство водопровода по ул. Власихинской от Павловского тракта до пр. С.Власихинский, Д = 600 мм;
11. Проектирование и строительство водопровода Д = 200 мм по ул. Челюскинцев от водовода по ул. Пролетарской до ул. Мамонтова, строительство водопровода по ул. Мамонтова от ул. Челюскинцев до водовода Д = 200 мм по ул. Мамонтова;
12. Проектирование и строительство водопровода Д = 400 мм по территории очистных сооружений речной воды (далее - ОСРВ) по ул. 6-й Нагорной, 15;
13. Проектирование и строительство водопровода Д = 400 мм от водовода на пересечении ул. Ипподромной - пер. Зайчанский, по ул. Ипподромной, пер. М.Прудскому, ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Гоголя до просп. Красноармейского;
14. Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства;
15. Строительство водонапорных башен 4-х водозаборов (пос. Власиха - 3 шт., с. Лебяжье - 1 шт.);
16. Реконструкция насосной станции 1-го подъема на площадке речного водозабора N 1 г. Барнаула;
17. Установка низковольтных частотно-регулируемых приводов и автоматизация на канализационных насосных станциях (далее - КНС);
18. Проектирование и модернизация КОС-1 (обеззараживание, песколовки, отстойники);
19. Проектирование и модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки);
20. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей;
21. Реконструкция выпуска с КОС-1;
22. Проектирование и строительство дублирующего коллектора N 8 по Бульвару 9-го Января, пер. Трудовому до КНС N 2, Д = 700, 900 мм;
23. Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора N 8 от пл. Текстильщиков по ул. Цеховой, просп. Комсомольскому, парку Изумрудному до Бульвара 9-го Января, Д = 400 мм;
24. Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства.
V. Целевые индикаторы эффективности
реализации инвестиционной программы
Реализация данных проектов приведет к достижению следующих целевых индикаторов:
1. Снижение степени износа:
- сетей водопровода с 76,67 до 68,63%;
- сооружений водопровода с 73,17 до 68,63%;
- сетей канализации с 76,67 до 66,67%;
- сооружений канализации с 77,14 до 68,09%.
2. Снижение уровня потерь воды с 32,62 до 22,06%.
3. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности:
- сетей водоснабжения с 0,93 аварий на 1 км до 0,66;
- сетей водоотведения с 0,0842 аварий на 1 км до 0,0459.
4. Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат на сумму 8,2 млн. руб.
5. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых потребителей, возможности развития жилищного строительства в рамках реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России“.
Приложение 1
к инвестиционной программе
ООО “Барнаульский водоканал“
по реконструкции, модернизации и развитию
систем водоснабжения и водоотведения
г. Барнаула на 2007 - 2011 годы
ЦЕЛИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ЭФФЕКТ ОТ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
------T-----------------------------T-------------------------T-------------------------------------¬
¦ N ¦ Наименование инвестиционных ¦ Цели ¦ Индикаторы (эффект от реализации) ¦
¦ п/п ¦ проектов ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦1. ¦Сооружения и сети водопровода¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦1.1. ¦Проектирование и модернизация¦Надежное и качественное¦Сокращение расхода воды на¦
¦ ¦фильтров ВОС-1 и ВОС-2 ¦водоснабжение жителей¦собственные нужды (промывка¦
¦ ¦ ¦города за счет¦фильтров): до модернизации -¦
¦ ¦ ¦предъявления более¦8000,0 куб. м в сутки, после¦
¦ ¦ ¦жестких гигиенических¦модернизации - 7500 куб. м в сутки.¦
¦ ¦ ¦требований к очистке¦Улучшение качества воды: мутность¦
¦ ¦ ¦речной воды с введением¦очищенной воды до модернизации -¦
¦ ¦ ¦новых нормативных¦1,4 мг/л, после модернизации - 1,1¦
¦ ¦ ¦показателей ¦мг/л ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦1.2. ¦Проектирование и¦Повышение качества¦Сокращение расхода воды на¦
¦ ¦модернизация блока входных¦очистки речной воды за¦собственные нужды на 3000 куб. м/сут.¦
¦ ¦устройств ВОС-1, ВОС-2¦счет внедрения¦и сокращение утечек на 2000¦
¦ ¦(смеситель, отстойники,¦технологии очистки¦куб. м/сут. Улучшение качества воды:¦
¦ ¦трубопроводы, запорная¦речной воды с¦мутность очищенной воды до¦
¦ ¦арматура, АСУТП,¦реконструкцией блока¦модернизации - 1,4 мг/л, после¦
¦ ¦контрольно-измерительные и¦входных устройств и¦модернизации - 1,1 мг/л ¦
¦ ¦дозирующие приборы) ¦автоматизацией ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологического ¦ ¦
¦ ¦ ¦процесса ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦1.3. ¦Строительство водозабора¦Стабильное обеспечение¦Обеспечение жителей города¦
¦ ¦“Власихинский“ ¦жителей города водой за¦артезианской водой¦
¦ ¦ ¦счет строительства¦ ¦
¦ ¦ ¦альтернативного ¦ ¦
¦ ¦ ¦источника водоснабжения ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦1.4. ¦Развитие водоснабжения ¦Обеспечение жителей¦Улучшение качества питьевой воды: ¦
¦ ¦пос. Южный (вторая очередь) ¦поселка Южный в¦до реализации проекта содержание¦
¦ ¦ ¦необходимом количестве¦железа 0,6 - 1,0 мг/л, марганца 0,2¦
¦ ¦ ¦питьевой водой,¦- 0,4 мг/л, ¦
¦ ¦ ¦отвечающей требованиям ¦после реализации проекта содержание¦
¦ ¦ ¦СанПин 2.1.4.1074-01 ¦железа < 0,3 мг/л, марганца < 0,1¦
¦ ¦ ¦ ¦мг/л ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦1.5. ¦Проектирование, ¦Повышение надежности и¦Обеспечение услугами по¦
¦ ¦строительство, реконструкция¦качества водоснабжения¦водоснабжению существующих¦
¦ ¦и модернизация водопроводных¦города Барнаула ¦потребителей ¦
¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦1.6. ¦Проектирование и¦Обеспечение услугами по¦Обеспечение жителей микрорайона¦
¦ ¦строительство участка¦водоснабжению ¦услугами по водоснабжению в объеме¦
¦ ¦водопровода по ул. Кирова от¦существующих ¦9000 куб. м/сутки ¦
¦ ¦пер. Трудового до¦потребителей ¦ ¦
¦ ¦ул. Промышленной, ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. Промышленной,¦ ¦ ¦
¦ ¦К.Маркса, Профсоюзной до¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Воровского, Д = 300 мм ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦1.7. ¦Строительство водопровода ¦Обеспечение услугами по¦Обеспечение потребности жителей¦
¦ ¦по ул. Пролетарской ¦водоснабжению ¦услугами по водоснабжению в объеме ¦
¦ ¦от просп. Социалистического ¦существующих ¦500 куб. м/сутки в связи с¦
¦ ¦до просп. Ленина, Д = 400 мм ¦потребителей ¦интенсивной точечной застройкой¦
¦ ¦ ¦ ¦нижней зоны водоснабжения города ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦1.8. ¦Строительство кольцевого¦Обеспечение потребителей¦Обеспечение потребности жителей¦
¦ ¦водопровода от ул. Кулагина¦альтернативным ¦услугами по водоснабжению в объеме ¦
¦ ¦по просп. Ленина,¦источником водоснабжения ¦519 куб. м/сутки в связи с¦
¦ ¦ул. Пионеров, Сизова,¦ ¦интенсивной точечной застройкой¦
¦ ¦просп. Комсомольскому, ¦ ¦средней зоны водоснабжения города ¦
¦ ¦ул. Цеховой, Д = 300 мм ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦1.9. ¦Строительство водопровода¦Обеспечение потребителей¦Обеспечение потребности жителей и¦
¦ ¦Д = 200 мм по просп. Калинина¦альтернативным ¦промышленных объектов услугами по¦
¦ ¦от водопровода Д = 300 мм¦источником водоснабжения ¦водоснабжению в объеме 90¦
¦ ¦на просп. Космонавтов¦ ¦куб. м/сутки ¦
¦ ¦с выполнением закольцовки¦ ¦ ¦
¦ ¦с водопроводом на территории¦ ¦ ¦
¦ ¦бывшего КХВ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦1.10.¦Строительство водопровода по ¦Обеспечение услугами по¦Обеспечение потребности жителей¦
¦ ¦ул. Власихинской от¦водоснабжению новых¦перспективных кварталов 2008,¦
¦ ¦Павловского тракта до¦потребителей ¦2011 услугами по водоснабжению в¦
¦ ¦ул. С.Власихинской, ¦ ¦объеме 8000 куб. м/сутки ¦
¦ ¦Д = 600 мм ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦1.11.¦Строительство водопровода¦Обеспечение услугами по¦Надежное водоснабжение¦
¦ ¦Д = 200 мм по ул. Челюскинцев¦водоснабжению новых¦проектируемых объектов в объеме 500¦
¦ ¦от водовода по¦потребителей ¦куб. м/сутки (развитие зоны¦
¦ ¦ул. Пролетарской до¦ ¦речного вокзала и строительство ¦
¦ ¦ул. Мамонтова и строительство¦ ¦высотных гостиничных и торговых¦
¦ ¦водопровода по ул. Мамонтова¦ ¦комплексов, а также решение вопросов¦
¦ ¦от ул. Челюскинцев до¦ ¦пожаротушения) ¦
¦ ¦водовода Д = 200 мм до¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Мамонтова ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦1.12.¦Проектирование и¦Обеспечение услугами по¦Надежное водоснабжение жилых¦
¦ ¦строительство водопровода¦водоснабжению ¦массивов, объектов общественного¦
¦ ¦Д = 400 мм по территории¦существующих ¦назначения питьевой водой¦
¦ ¦очистных сооружений речной¦потребителей, повышение¦нормативного качества ¦
¦ ¦воды (далее - ОСРВ) по¦качества воды “ ¦ ¦
¦ ¦ул. 6-й Нагорной, 15 ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦1.13.¦Проектирование и¦Обеспечение услугами по¦Надежное водоснабжение жилых¦
¦ ¦строительство водопровода¦водоснабжению ¦массивов объектов общественного¦
¦ ¦Д = 400 мм от водовода на¦существующих ¦назначения питьевой водой¦
¦ ¦пересечении ул. Ипподромной -¦потребителей, повышение¦нормативного качества ¦
¦ ¦пер. Зайчанского, по¦качества воды ¦ ¦
¦ ¦ул. Ипподромной, ¦ ¦ ¦
¦ ¦пер. М.Прудскому, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Никитина, пер. Радищева,¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Гоголя до¦ ¦ ¦
¦ ¦просп. Красноармейского ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦1.14.¦Проектирование и¦Обеспечение услугами по¦Надежное водоснабжение жителей¦
¦ ¦строительство разводящих¦водоснабжению новых¦новой застройки и объектов¦
¦ ¦сетей водопровода диаметром¦потребителей ¦общественного назначения питьевой¦
¦ ¦до 300 мм для водоснабжения¦ ¦водой нормативного качества ¦
¦ ¦подключаемых объектов¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального строительства ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦1.15.¦Строительство водонапорных¦Надежное и качественное¦Обеспечение жителей пригородных¦
¦ ¦башен 4-х водозаборов¦водоснабжение жителей¦поселков питьевой водой в¦
¦ ¦(пос. Власиха - 3 шт.,¦пригородных поселков¦необходимых количествах ¦
¦ ¦с. Лебяжье - 1 шт.) ¦услугами по¦ ¦
¦ ¦ ¦водоснабжению ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦1.16.¦Реконструкция насосной¦Повышение надежности¦Повышение производительности¦
¦ ¦станции 1-го подъема на¦водоснабжения ¦насосной станции, снижение степени¦
¦ ¦площадке речного водозабора¦потребителей ¦износа оборудования и запорной¦
¦ ¦N 1 г. Барнаула ¦ ¦арматуры ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦2. ¦Сооружения и сети¦ ¦ ¦
¦ ¦канализации ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦2.1. ¦Установка низковольтных¦Исключение ¦Обеспечение надежного водоснабжения¦
¦ ¦частотно-регулируемых ¦гидравлических ударов в¦и водоотведения жителей города в¦
¦ ¦приводов и автоматизация на¦напорных коллекторах,¦часы максимальных нагрузок ¦
¦ ¦КНС ¦снижение расхода¦ ¦
¦ ¦ ¦электроэнергии ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦2.2. ¦Проектирование и¦Внедрение надежной¦Снижение концентраций загрязняющих¦
¦ ¦модернизация КОС-1¦системы очистки и¦веществ в очищенных сточных водах: ¦
¦ ¦(обеззараживание, ¦обеззараживания сточных¦до модернизации содержание фосфатов ¦
¦ ¦песколовки, отстойники) ¦вод, снижение¦6,8 мг/л, аммоний иона 2,05 мг/л, ¦
¦ ¦ ¦антропогенного ¦после модернизации - фосфаты 3,5¦
¦ ¦ ¦воздействия на р. Обь ¦мг/л, аммоний иона - 1,7 мг/л ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦2.3. ¦Проектирование и¦Внедрение надежной¦Снижение концентраций загрязняющих¦
¦ ¦модернизация КОС-2¦системы очистки и¦веществ в очищенных сточных водах: ¦
¦ ¦(обеззараживание, блоки¦обеззараживания сточных¦до модернизации содержание фосфатов ¦
¦ ¦технологических емкостей,¦вод, снижение¦7,0 мг/л, аммоний иона 3,8 мг/л, ¦
¦ ¦песколовки) ¦антропогенного ¦после модернизации - фосфаты 4,2¦
¦ ¦ ¦воздействия на р. Обь ¦мг/л, аммоний иона - 2,9 мг/л ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦2.4. ¦Проектирование, ¦Обеспечение услугами по¦Повышение надежности водоотведения¦
¦ ¦строительство, реконструкция¦водоотведению новых¦и санитарно-эпидемиологического¦
¦ ¦и модернизация¦потребителей ¦благополучия населения города ¦
¦ ¦канализационных сетей ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦2.5. ¦Проектирование и¦Обеспечение услугами по¦Обеспечение услугами по¦
¦ ¦строительство дублирующего¦водоотведению ¦водоотведению жителей новых жилых¦
¦ ¦коллектора N 8 по бульвару¦существующих и новых¦домов в объеме 1500 куб. м/сутки и¦
¦ ¦9-го Января, пер. Трудовому¦потребителей ¦разгрузка КНС-8 ¦
¦ ¦до КНС-2, Д = 700, 900 мм ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦2.6. ¦Проектирование и¦Обеспечение услугами по¦Обеспечение потребителей услугами¦
¦ ¦строительство притока¦водоотведению новых¦по водоотведению в объеме 519¦
¦ ¦дублирующего коллектора N 8¦потребителей ¦куб. м/сутки в связи с интенсивной¦
¦ ¦от пл. Текстильщиков по¦ ¦точечной застройкой территорий¦
¦ ¦ул. Цеховой, ¦ ¦Октябрьского района ¦
¦ ¦просп. Комсомольскому, парку¦ ¦ ¦
¦ ¦Изумрудному до бульвара 9-го¦ ¦ ¦
¦ ¦Января, Д = 400 мм ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦2.7. ¦Проектирование и¦Обеспечение жителей¦Обслуживание новых абонентов за¦
¦ ¦строительство ¦микрорайонов новой¦счет повышения уровня¦
¦ ¦распределительных сетей¦застройки услугами по¦благоустройства ¦
¦ ¦канализации диаметром до¦водоотведению ¦ ¦
¦ ¦300 мм для канализования¦ ¦ ¦
¦ ¦подключаемых объектов¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального строительства ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+-------------------------+-------------------------------------+
¦2.8. ¦Реконструкция выпуска с¦Снижение антропогенной¦Обеспечение санитарно-¦
¦ ¦КОС-1 ¦нагрузки на р. Обь,¦эпидемиологического благополучия¦
¦ ¦ ¦негативного влияния на¦населения города ¦
¦ ¦ ¦флору и фауну водоема¦ ¦
¦ ¦ ¦рыбохозяйственного ¦ ¦
¦ ¦ ¦значения высшей¦ ¦
¦ ¦ ¦категории ¦ ¦
L-----+-----------------------------+-------------------------+--------------------------------------
Приложение 2
к инвестиционной программе
ООО “Барнаульский водоканал“
по реконструкции, модернизации и развитию
систем водоснабжения и водоотведения
г. Барнаула на 2007 - 2011 годы
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(С РАЗБИВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ)
------T-------------------------------T-------------------------------------------------------------¬
¦N п/п¦ Наименование проекта ¦ Сметная стоимость инвестиционных проектов, тыс. руб. ¦
¦ ¦ инвестиционной программы +----------T--------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ Всего ¦ В том числе по годам реализации ¦
¦ ¦ ¦ +---------T---------T----------T---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦I. ¦Источник: средства потребителей¦ 298933,45¦ 32181,15¦111100,00¦ 48892,30¦ 47092,20¦ 59667,80¦
¦ ¦в виде надбавки к цене¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(тарифу), всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦а) ¦Сооружения и сети водопровода ¦ 141912,05¦ 7276,45¦ 55879,60¦ 24788,10¦ 23851,60¦ 30116,30¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦1. ¦Проектирование и модернизация¦ 39147,60¦ 3522,70¦ 8324,60¦ 7230,00¦ 7150,00¦ 12920,30¦
¦ ¦фильтров ВОС-1 и ВОС-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦2. ¦Проектирование и модернизация¦ 16097,50¦ 0,00¦ 5156,80¦ 4118,10¦ 3326,60¦ 3496,00¦
¦ ¦блока входных устройств ВОС-1,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВОС-2 (смеситель, отстойники,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трубопроводы, запорная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦арматура, АСУТП,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольно-измерительные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дозирующие приборы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦3. ¦Развитие водоснабжения¦ 55588,20¦ 0,00¦ 15073,20¦ 13440,00¦ 13375,00¦ 13700,00¦
¦ ¦пос. Южный (вторая очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦4. ¦Проектирование, строительство,¦ 30938,75¦ 3613,75¦ 27325,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦реконструкция и модернизация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦5. ¦Строительство водонапорных¦ 140,00¦ 140,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦башен 4-х водозаборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(пос. Власиха - 3 шт.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с. Лебяжье - 1 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦б) ¦Сооружения и сети канализации ¦ 157021,40¦ 24904,70¦ 55220,40¦ 24104,20¦ 23240,60¦ 29551,50¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦1. ¦Установка низковольтных¦ 25557,90¦ 649,70¦ 7854,20¦ 12054,00¦ 5000,00¦ 0,00¦
¦ ¦частотно-регулируемых приводов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и автоматизации на КНС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦2. ¦Проектирование и модернизация¦ 19978,20¦ 0,00¦ 7618,60¦ 1000,00¦ 0,00¦ 11359,60¦
¦ ¦КОС-1 (обеззараживание,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦песколовки, отстойники) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦3. ¦Проектирование и модернизация¦ 30087,30¦ 0,00¦ 3412,60¦ 2767,20¦ 9335,60¦ 14571,90¦
¦ ¦КОС-2 (обеззараживание, блоки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологических емкостей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦песколовки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦4. ¦Проектирование, строительство,¦ 81005,00¦ 24255,00¦ 36335,00¦ 7890,00¦ 8905,00¦ 3620,00¦
¦ ¦реконструкция и модернизация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦5. ¦Реконструкция выпуска с КОС-1 ¦ 393,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 393,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦II. ¦Источник: бюджетные средства,¦ 402222,70¦ 18065,30¦ 14166,20¦ 68676,30¦ 84837,90¦216477,00¦
¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦2.1. ¦Федеральный бюджет, всего: ¦ 98745,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 16554,00¦ 82191,00¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦а) ¦Сооружения и сети водопровода ¦ 98745,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 16554,00¦ 82191,00¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦1. ¦Строительство водозабора¦ 60000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 60000,00¦
¦ ¦“Власихинский“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦2. ¦Реконструкция насосной станции¦ 38745,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 16554,00¦ 22191,00¦
¦ ¦1-го подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦2.2. ¦Бюджет края, всего: ¦ 90357,00¦ 0,00¦ 3300,00¦ 4000,00¦ 21164,00¦ 61893,00¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦а) ¦Сооружения и сети водопровода ¦ 69150,00¦ 0,00¦ 3300,00¦ 4000,00¦ 8457,00¦ 53393,00¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦1. ¦Проектирование и модернизация¦ 8600,00¦ 0,00¦ 1100,00¦ 0,00¦ 3000,00¦ 4500,00¦
¦ ¦фильтров ВОС-1 и ВОС-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦2. ¦Строительство водозабора¦ 30000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 30000,00¦
¦ ¦“Власихинский“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦3. ¦Строительство водонапорных¦ 6200,00¦ 0,00¦ 2200,00¦ 4000,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦башен 4-х водозаборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(пос. Власиха - 3 шт.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с. Лебяжье - 1 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦4. ¦Реконструкция насосной станции¦ 24350,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 5457,00¦ 18893,00¦
¦ ¦1-го подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦б) ¦Сооружения и сети канализации ¦ 21207,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 12707,00¦ 8500,00¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦1. ¦Проектирование и модернизация¦ 8000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 4000,00¦ 4000,00¦
¦ ¦КОС-1 (обеззараживание,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦песколовки, отстойники) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦2. ¦Проектирование и модернизация¦ 9000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 4500,00¦ 4500,00¦
¦ ¦КОС-2 (обеззараживание, блоки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологических емкостей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦песколовки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦3. ¦Реконструкция выпуска с КОС-1 ¦ 4207,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 4207,00¦ 0,00¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦2.3. ¦Бюджет города, всего: ¦ 213120,70¦ 18065,30¦ 10866,20¦ 64676,30¦ 47119,90¦ 72393,00¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦а) ¦Сооружения и сети водопровода ¦ 121141,60¦ 4356,10¦ 7910,50¦ 19025,00¦ 25957,00¦ 63893,00¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦1. ¦Проектирование и модернизация¦ 24356,10¦ 4356,10¦ 5000,00¦ 5000,00¦ 5000,00¦ 5000,00¦
¦ ¦фильтров ВОС-1 и ВОС-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦2. ¦Строительство водозабора¦ 37000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 1500,00¦ 5500,00¦ 30000,00¦
¦ ¦“Власихинский“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦3. ¦Проектирование, строительство,¦ 29635,50¦ 0,00¦ 2910,50¦ 6725,00¦ 10000,00¦ 10000,00¦
¦ ¦реконструкция и модернизация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦4. ¦Строительство водонапорных¦ 4000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 4000,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦башен 4-х водозаборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(пос. Власиха - 3 шт.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с. Лебяжье - 1 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦5. ¦Реконструкция насосной станции¦ 26150,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 1800,00¦ 5457,00¦ 18893,00¦
¦ ¦1-го подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦б) ¦Сооружения и сети канализации ¦ 91979,10¦ 13709,20¦ 2955,70¦ 45651,30¦ 21162,90¦ 8500,00¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦1. ¦Проектирование и модернизация¦ 16818,10¦ 0,00¦ 1818,10¦ 7000,00¦ 4000,00¦ 4000,00¦
¦ ¦КОС-1 (обеззараживание,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦песколовки, отстойники) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦2. ¦Проектирование и модернизация¦ 22709,20¦ 13709,20¦ 0,00¦ 0,00¦ 4500,00¦ 4500,00¦
¦ ¦КОС-2 (обеззараживание, блоки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологических емкостей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦песколовки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦3. ¦Проектирование, строительство,¦ 48244,80¦ 0,00¦ 1137,60¦ 38651,30¦ 8455,90¦ 0,00¦
¦ ¦реконструкция и модернизация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦4. ¦Реконструкция выпуска с КОС-1 ¦ 4207,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 4207,00¦ 0,00¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦III. ¦За счет платы на подключение: ¦ 160509,92¦ 23399,48¦ 33744,17¦ 44964,44¦ 29160,10¦ 29241,73¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦в том числе по проектам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦а) ¦Сооружения и сети водопровода ¦ 100745,58¦ 16072,42¦ 20482,02¦ 26366,58¦ 19477,11¦ 18347,45¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦1.1. ¦Проектирование и строительство¦ 9,60¦ 0,00¦ 9,60¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦участка водопровода по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Кирова от пер. Трудового до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Промышленной, по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Промышленной, К.Маркса,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Профсоюзной до ул. Воровского,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Д = 300 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦1.2. ¦Строительство водовода по¦ 6820,90¦ 371,60¦ 6449,30¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦ул. Пролетарской от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦просп. Социалистического до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦просп. Ленина, Д = 400 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦1.3. ¦Строительство кольцевого¦ 19012,80¦ 22,20¦ 7833,00¦ 11157,60¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦водопровода от ул. Кулагина по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦просп. Ленина, ул. Пионеров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сизова, просп. Комсомольскому,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Цеховой, Д = 300 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦1.4. ¦Строительство водопровода¦ 946,30¦ 946,30¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦Д = 200 мм по просп. Калинина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от водопровода Д = 300 мм на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦просп. Космонавтов и с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнением закольцовки с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводом на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бывшего КХВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦1.5. ¦Строительство водопровода по¦ 23349,00¦ 30,50¦ 18,00¦ 2000,00¦ 4300,50¦ 17000,00¦
¦ ¦ул. Власихинской от Павловского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тракта до пр. С.Власихинский,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Д = 300 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦1.6. ¦Строительство водопровода Д=200¦ 3440,80¦ 0,00¦ 3440,80¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦мм по ул. Челюскинцев от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водовода по ул. Пролетарской до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Мамонтова, строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопровода по ул. Мамонтова от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Челюскинцев до водовода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Д = 200 мм по ул. Мамонтова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦1.7. ¦Строительство водопровода¦ 1996,70¦ 1814,40¦ 182,30¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦Д = 400 мм по территории ОСРВ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. 6-й Нагорной, 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦1.8. ¦Строительство водовода¦ 24294,20¦ 853,90¦ 0,00¦ 9940,30¦ 13500,00¦ 0,00¦
¦ ¦Д = 400 мм от водовода на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пересечении ул. Ипподромной -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пер. Зайчанский по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Ипподромной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пер. М.Прудскому, ул. Никитина,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пер. Радищева, ул. Гоголя до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦просп. Красноармейский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦1.9. ¦Проектирование и строительство¦ 20875,28¦ 12033,52¦ 2549,02¦ 3268,68¦ 1676,61¦ 1347,45¦
¦ ¦разводящих сетей водопровода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диаметром до 300 мм для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения подключаемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов капитального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦б) ¦Водоотведение ¦ 59764,34¦ 7327,06¦ 13262,15¦ 18597,86¦ 9682,99¦ 10894,28¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦2.1. ¦Проектирование и строительство¦ 11851,70¦ 0,00¦ 0,00¦ 6351,70¦ 2000,00¦ 3500,00¦
¦ ¦дублирующего коллектора N 8 по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Бульвару 9-го Января,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пер. Трудовой до КНС-2,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Д = 700, 900 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦2.2. ¦Проектирование и строительство¦ 16995,40¦ 14,80¦ 13,00¦ 4000,00¦ 6467,60¦ 6500,00¦
¦ ¦притока дублирующего коллектора¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 8 от пл. Текстильщиков по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Цеховой, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦просп. Комсомольскому, парку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Изумрудному до Бульвара 9-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Января, Д = 400 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦2.3. ¦Проектирование и строительство¦ 30917,24¦ 7312,26¦ 13249,15¦ 8246,16¦ 1215,39¦ 894,28¦
¦ ¦распределительных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диаметром до 300 мм для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализования подключаемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов капитального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦IV. ¦Источник - сумма экономии от¦ 8210,80¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 4105,40¦ 4105,40¦
¦ ¦реализации проектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(реинвестирование): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦а) ¦сооружения и сети водопровода ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦б) ¦сооружения и сети канализации ¦ 8210,80¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 4105,40¦ 4105,40¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦1. ¦Установка низковольтных¦ 8210,80¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 4105,40¦ 4105,40¦
¦ ¦частотно-регулируемых приводов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и автоматизации на КНС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦V. ¦Всего по Программе за счет всех¦ 869876,87¦ 73645,93¦159010,37¦ 162533,04¦165195,60¦309491,93¦
¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-------------------------------+----------+---------+---------+----------+---------+----------
Приложение 3
к инвестиционной программе
ООО “Барнаульский водоканал“
по реконструкции, модернизации и развитию
систем водоснабжения и водоотведения
г. Барнаула на 2007 - 2011 годы
РАСЧЕТ
НАДБАВКИ К ЦЕНЕ (ТАРИФУ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(в ред. Решения Барнаульской городской Думы
от 22.12.2009 N 233)
------T------------------------------T--------------------------------------------------------------¬
¦N п/п¦ ¦ Объем средств ¦
¦ ¦ +----------T---------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ Всего ¦ В том числе по годам реализации ¦
¦ ¦ ¦ +----------T----------T---------T---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦I. ¦Сметная стоимость проектов¦ 493121,95¦ 50246,45¦ 125266,20¦114268,60¦103067,50¦100273,20¦
¦ ¦инвестиционной программы для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчета надбавки к цене¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(тарифу), всего с НДС (тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦в том числе по проектам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦а) ¦Сооружения и сети водопровода¦ 214703,65¦ 11632,55¦ 67090,10¦ 44513,10¦ 41851,60¦ 49616,30¦
¦ ¦(тыс.руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦1. ¦Проектирование и модернизация¦ 72103,70¦ 7878,80¦ 14424,60¦ 12230,00¦ 15150,00¦ 22420,30¦
¦ ¦фильтров ВОС-1 и ВОС-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦2. ¦Проектирование и модернизация¦ 16097,50¦ 0,00¦ 5156,80¦ 4118,10¦ 3326,60¦ 3496,00¦
¦ ¦блока входных устройств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВОС-1, ВОС-2 (смеситель,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отстойники, трубопроводы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦запорная арматура, АСУТП,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольно-измерительные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дозирующие приборы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦3. ¦ Развитие водоснабжения пос.¦ 55588,20¦ 0,00¦ 15073,20¦ 13440,00¦ 13375,00¦ 13700,00¦
¦ ¦ Южный (вторая очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦4. ¦Проектирование, строительство,¦ 60574,25¦ 3613,75¦ 30235,50¦ 6725,00¦ 10000,00¦ 10000,00¦
¦ ¦реконструкция и модернизация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦5. ¦Строительство водонапорных¦ 10340,00¦ 140,00¦ 2200,00¦ 8000,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦башен 4-х водозаборов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(пос. Власиха - 3 шт.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с. Лебяжье - 1 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦б) ¦Сооружения и сети канализации¦ 278418,30¦ 38613,90¦ 58176,10¦ 69755,50¦ 61215,90¦ 50656,90¦
¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦1. ¦Установка низковольтных¦ 33768,70¦ 649,70¦ 7854,20¦ 12054,00¦ 9105,40¦ 4105,40¦
¦ ¦частотно-регулируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приводов и автоматизации на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КНС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦2. ¦Проектирование и модернизация¦ 44796,30¦ 0,00¦ 9436,70¦ 8000,00¦ 8000,00¦ 19359,60¦
¦ ¦КОС-1 (обеззараживание,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦песколовки, отстойники) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦3. ¦Проектирование и модернизация¦ 61796,50¦ 13709,20¦ 3412,60¦ 2767,20¦ 18335,60¦ 23571,90¦
¦ ¦КОС-2 (обеззараживание, блоки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологических емкостей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦песколовки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦4. ¦Проектирование, строительство,¦ 129249,80¦ 24255,00¦ 37472,60¦ 46541,30¦ 17360,90¦ 3620,00¦
¦ ¦реконструкция и модернизация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦5. ¦Реконструкция выпуска с КОС-1 ¦ 8807,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 393,00¦ 8414,00¦ 0,00¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦2. ¦Индекс-дефлятор к инвестициям¦ ¦ 1,086¦ 1,162¦ 1,313¦ 1,447¦ 1,580¦
¦ ¦(по данным прогноза¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Минэкономразвития) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦3. ¦Сметная стоимость проектов¦ 584848,55¦ 53014,02¦ 143264,40¦129571,89¦124117,72¦134880,52¦
¦ ¦инвестиционной программы для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчета надбавки к цене¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(тарифу), всего с НДС с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учетом индекса дефлятором¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦а) ¦водоснабжение ¦ 260269,72¦ 12258,32¦ 76142,60¦ 52271,78¦ 52513,27¦ 67083,75¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦б) ¦водоотведение ¦ 324578,83¦ 40755,70¦ 67121,80¦ 77300,11¦ 71604,45¦ 67796,77¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦II. ¦Сумма финансовых ресурсов на¦ 714683,64¦ 59411,42¦ 160892,74¦175285,16¦166956,66¦152137,66¦
¦ ¦реализацию проектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционной программы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦а) ¦водоснабжение ¦ 323749,97¦ 13704,83¦ 85026,88¦ 75210,60¦ 74013,66¦ 75794,00¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦б) ¦водоотведение ¦ 390933,67¦ 45706,59¦ 75865,86¦100074,56¦ 92943,00¦ 76343,66¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦1. ¦По источникам (тыс. руб.): ¦ 584848,55¦ 53014,02¦ 143264,40¦129571,89¦124117,72¦134880,52¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦1. ¦Ожидаемый приток денежных¦ 350660,05¦ 34948,72¦ 89098,20¦ 64195,59¦ 68142,42¦ 94275,12¦
¦ ¦средств от потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦а) ¦водоснабжение ¦ 167478,12¦ 7902,22¦ 44932,10¦ 32546,78¦ 34513,27¦ 47583,75¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦б) ¦водоотведение ¦ 183181,93¦ 27046,50¦ 44166,10¦ 31648,81¦ 33629,15¦ 46691,37¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦2. ¦Кредит банка ¦ 40000,00¦ 0,00¦ 40000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦а) ¦водоснабжение ¦ 20000,00¦ 0,00¦ 20000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦б) ¦водоотведение ¦ 20000,00¦ 0,00¦ 20000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦3. ¦Бюджетные средства ¦ 185977,70¦ 18065,30¦ 14166,20¦ 65376,30¦ 51869,90¦ 36500,00¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦а) ¦водоснабжение ¦ 72791,60¦ 4356,10¦ 11210,50¦ 19725,00¦ 18000,00¦ 19500,00¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦б) ¦водоотведение ¦ 113186,10¦ 13709,20¦ 2955,70¦ 45651,30¦ 33869,90¦ 17000,00¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦4. ¦Сумма экономии от реализации¦ 8210,80¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 4105,40¦ 4105,40¦
¦ ¦проектов (реинвестирование) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦а) ¦водоотведение ¦ 8210,80¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 4105,40¦ 4105,40¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦2. ¦Прочие расходы, сопутствующие¦ 129835,09¦ 6397,40¦ 17628,34¦ 45713,27¦ 42838,94¦ 17257,14¦
¦ ¦реализации программы (тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦а) ¦Сооружения и сети водопровода¦ 63480,25¦ 1446,51¦ 8884,28¦ 22938,82¦ 21500,39¦ 8710,25¦
¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦1. ¦погашение основного долга по¦ 20000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 10000,00¦ 10000,00¦ 0,00¦
¦ ¦кредиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦2. ¦обслуживание долга (% за¦ 3726,67¦ 0,00¦ 476,67¦ 2275,00¦ 975,00¦ 0,00¦
¦ ¦пользование кредитом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦3. ¦платежи в бюджет (разница НДС¦ 4270,80¦ 0,00¦ 85,80¦ 2209,50¦ 1975,50¦ 0,00¦
¦ ¦к уплате в бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦4. ¦платежи в бюджет (налог на¦ 35482,78¦ 1446,51¦ 8321,81¦ 8454,32¦ 8549,89¦ 8710,25¦
¦ ¦прибыль) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦б) ¦Сооружения и сети канализации¦ 66354,84¦ 4950,89¦ 8744,06¦ 22774,45¦ 21338,55¦ 8546,89¦
¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦1. ¦погашение основного долга по¦ 20000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 10000,00¦ 10000,00¦ 0,00¦
¦ ¦кредиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦2. ¦обслуживание долга (% за¦ 3726,67¦ 0,00¦ 476,67¦ 2275,00¦ 975,00¦ 0,00¦
¦ ¦пользование кредитом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦3. ¦платежи в бюджет (разница НДС¦ 4270,80¦ 0,00¦ 85,80¦ 2209,50¦ 1975,50¦ 0,00¦
¦ ¦к уплате в бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦4. ¦платежи в бюджет (налог на¦ 38357,37¦ 4950,89¦ 8181,59¦ 8289,95¦ 8388,05¦ 8546,89¦
¦ ¦прибыль) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦III. ¦Средства, поступающие при¦ 234188,50¦ 18065,30¦ 54166,20¦ 65376,30¦ 55975,30¦ 40605,40¦
¦ ¦реализации проектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционной программы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦а) ¦водоснабжение ¦ 92791,60¦ 4356,10¦ 31210,50¦ 19725,00¦ 18000,00¦ 19500,00¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦б) ¦водоотведение ¦ 141396,90¦ 13709,20¦ 22955,70¦ 45651,30¦ 37975,30¦ 21105,40¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦1. ¦Кредит банка ¦ 40000,00¦ 0,00¦ 40000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦а) ¦водоснабжение ¦ 20000,00¦ 0,00¦ 20000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦б) ¦водоотведение ¦ 20000,00¦ 0,00¦ 20000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦2. ¦Бюджетные средства ¦ 185977,70¦ 18065,30¦ 14166,20¦ 65376,30¦ 51869,90¦ 36500,00¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦а) ¦водоснабжение ¦ 72791,60¦ 4356,10¦ 11210,50¦ 19725,00¦ 18000,00¦ 19500,00¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦б) ¦водоотведение ¦ 113186,10¦ 13709,20¦ 2955,70¦ 45651,30¦ 33869,90¦ 17000,00¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦3. ¦Сумма экономии от реализации¦ 8210,80¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 4105,40¦ 4105,40¦
¦ ¦проектов (реинвестирование) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦а) ¦водоотведение ¦ 8210,80¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 4105,40¦ 4105,40¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦IV. ¦Всего расходы на реализацию¦ 480495,14¦ 41346,12¦ 106726,54¦109908,86¦110981,36¦111532,26¦
¦ ¦проектов инвестиционной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. II - п. III) (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦а) ¦водоснабжение ¦ 230958,37¦ 9348,73¦ 53816,38¦ 55485,60¦ 56013,66¦ 56294,00¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦б) ¦водоотведение ¦ 249536,77¦ 31997,39¦ 52910,16¦ 54423,26¦ 54967,70¦ 55238,26¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
¦VII. ¦Прогнозируемый объем¦ 663899,00¦ 125072,00¦ 130957,00¦134851,00¦136169,00¦136850,00¦
¦ ¦потребления (куб. м): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦а) ¦холодная вода и холодная вода,¦ 332585,00¦ 62330,00¦ 65632,00¦ 67663,00¦ 68309,00¦ 68651,00¦
¦ ¦не прошедшая полной очистки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(после первого подъема) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в ред. Решения Барнаульской городской Думы от 22.12.2009 N 233) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦б) ¦водоотведение ¦ 331314,00¦ 62742,00¦ 65325,00¦ 67188,00¦ 67860,00¦ 68199,00¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦VIII.¦Надбавка к тарифу для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителей, (руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в ред. Решения Барнаульской городской Думы от 22.12.2009 N 233) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦а) ¦холодная вода и холодная вода,¦ 0,69¦ 0,15¦ 0,82¦ 0,82¦ 0,82¦ 0,82¦
¦ ¦не прошедшая полной очистки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(после первого подъема) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в ред. Решения Барнаульской городской Думы от 22.12.2009 N 233) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦б) ¦водоотведение ¦ 0,78¦ 0,51¦ 0,81¦ 0,81¦ 0,81¦ 0,81¦
L-----+------------------------------+----------+----------+----------+---------+---------+----------
Примечание. Индексы-дефляторы к инвестициям по данным прогноза Минэкономразвития Российской Федерации:
на 2007 год - 1,086
на 2008 год - 1,086 x 1,070 = 1,162
на 2009 год - 1,162 x 1,130 = 1,313
на 2010 год - 1,313 x 1,102 = 1,447
на 2011 год - 1,447 x 1,092 = 1,580.
Приложение 4
к инвестиционной программе
ООО “Барнаульский водоканал“
по реконструкции, модернизации и развитию
систем водоснабжения и водоотведения
г. Барнаула на 2007 - 2011 годы
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
--------T----------------------T----------T---------T---------------------------------------------------¬
¦ N п/п ¦Наименование целевого¦ Ед. изм. ¦ Базовый ¦ Период реализации программы ¦
¦ ¦показателя ¦ ¦ период +---------T---------T---------T----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ 2011 г. ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ Целевые показатели в сфере водоснабжения ¦
+-------T----------------------T----------T---------T---------T---------T---------T----------T----------+
¦1. ¦Объем производства¦ тыс. куб.¦100172 ¦ 94513 ¦ 94529 ¦ 93870 ¦ 94077 ¦ 93980 ¦
¦ ¦услуг ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦2. ¦Общий объем¦ тыс. куб.¦ 63100 ¦ 62330 ¦ 65632 ¦ 67633 ¦ 68309 ¦ 68651 ¦
¦ ¦реализации услуг -¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в том числе“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦2.1. ¦объем реализации¦ тыс. куб.¦ 47541 ¦ 47824 ¦ 49352 ¦ 52250 ¦ 52773 ¦ 53036 ¦
¦ ¦услуг населению ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦3. ¦Объем потерь ¦ тыс. куб.¦ 30545,63¦ 25563,3 ¦ 22946 ¦ 20101 ¦ 19802 ¦ 19433 ¦
¦ ¦ ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦4. ¦Объем отпуска в сеть ¦ тыс. куб.¦ 93645,63¦ 87893,3 ¦ 88578 ¦ 87734 ¦ 88111 ¦ 88084 ¦
¦ ¦ ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦5. ¦Общая протяженность¦ км ¦ 879,1 ¦ 879,63¦ 880,85¦ 884,45¦ 887,7 ¦ 891,05¦
¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦6. ¦Численность ¦ чел. ¦558893 ¦558990 ¦559097 ¦559200 ¦ 559294 ¦ 559377 ¦
¦ ¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получающего услуги¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса (далее -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОКК) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦7. ¦Общая численность¦ чел. ¦651500 ¦647600 ¦644300 ¦641800 ¦ 639800 ¦ 638600 ¦
¦ ¦населения г. Барнаула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦8. ¦Количество часов¦ час ¦ 8760 ¦ 8760 ¦ 8784 ¦ 8760 ¦ 8760 ¦ 8760 ¦
¦ ¦предоставления услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦9. ¦Количество аварий на¦ единиц ¦ 820 ¦ 713 ¦ 718 ¦ 647 ¦ 584 ¦ 584 ¦
¦ ¦системах коммунальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетный период) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦10. ¦Фактический срок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(по каждому виду¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦сооружения ¦ лет ¦ 30 ¦ 31 ¦ 32 ¦ 33 ¦ 34 ¦ 35 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦сети ¦ лет ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 27 ¦ 28 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦11. ¦Нормативный срок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(по каждому виду¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦сооружения ¦ лет ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦сети ¦ лет ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦12. ¦Протяженность сетей,¦ км ¦ 690 ¦ 687 ¦ 677 ¦ 656 ¦ 647 ¦ 631 ¦
¦ ¦нуждающихся в замене ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦13. ¦Продолжительность ¦ час ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦
¦ ¦отключений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителей от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставления услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦14. ¦Количество дней в¦ дней ¦ 365 ¦ 365 ¦ 365 ¦ 366 ¦ 365 ¦ 365 ¦
¦ ¦отчетном периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦15. ¦Количество ¦ единиц ¦ 0 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦ ¦замененного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования (по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам оборудования): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦водопроводные ¦ единиц ¦ 0 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦ ¦очистные сооружения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дренажная система¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фильтров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦16. ¦Общее количество¦ единиц ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦
¦ ¦установленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования (по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам оборудования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦водопроводные ¦ единиц ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦
¦ ¦очистные сооружения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дренажная система¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фильтров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦17. ¦Фактическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производительность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования (по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам оборудования): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦первый речной¦ куб. м ¦150000 ¦150000 ¦150000 ¦150000 ¦ 150000 ¦ 150000 ¦
¦ ¦водозабор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦второй речной¦ куб. м ¦124444 ¦108939 ¦108984 ¦106475 ¦ 107745 ¦ 107479 ¦
¦ ¦водозабор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦ВОС-1 ¦ куб. м ¦186563 ¦170804 ¦172679 ¦169710 ¦ 171400 ¦ 171326 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦ВОС-2 ¦ куб. м ¦ 70000 ¦ 70000 ¦ 70000 ¦ 70000 ¦ 70000 ¦ 70000 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦насосная станция¦ куб. м ¦236563 ¦220804 ¦222679 ¦219710 ¦ 221400 ¦ 221326 ¦
¦ ¦второго подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦насосная станция¦ куб. м ¦ 75150 ¦ 75095 ¦ 75096 ¦ 75056 ¦ 75090 ¦ 75092 ¦
¦ ¦третьего подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦18. ¦Установленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производительность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования (по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам оборудования): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦первый речной¦ куб. м ¦200000 ¦200000 ¦200000 ¦200000 ¦ 200000 ¦ 200000 ¦
¦ ¦водозабор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦второй речной¦ куб. м ¦300000 ¦300000 ¦300000 ¦300000 ¦ 300000 ¦ 300000 ¦
¦ ¦водозабор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦ВОС-1 ¦ куб. м ¦200000 ¦200000 ¦200000 ¦200000 ¦ 200000 ¦ 200000 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦ВОС-2 ¦ куб. м ¦ 70000 ¦ 70000 ¦ 70000 ¦ 70000 ¦ 70000 ¦ 70000 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦насосная станция¦ куб. м ¦300000 ¦300000 ¦300000 ¦300000 ¦ 300000 ¦ 300000 ¦
¦ ¦второго подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦насосная станция¦ куб. м ¦150000 ¦150000 ¦150000 ¦150000 ¦ 150000 ¦ 150000 ¦
¦ ¦третьего подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦19. ¦Объем услуг,¦ тыс. ¦ 23859 ¦ 25327 ¦ 28606 ¦ 29544 ¦ 30261 ¦ 31014 ¦
¦ ¦реализованных по¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приборам учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦20. ¦Протяженность ¦ км ¦ 0 ¦ 0,53¦ 1,22¦ 3,6 ¦ 3,25¦ 3,35¦
¦ ¦построенных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦21. ¦Тариф на подключение¦ руб./ ¦ 0,00¦ 12896,41¦ 12896,41¦ 12896,41¦ 12896,41¦ 12896,41¦
¦ ¦к системе¦ куб. м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальной ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦22. ¦Планируемая нагрузка¦ куб. м/ ¦ 0 ¦ 1601,2 ¦ 2183,3 ¦ 3 175,80¦ 2 585,40¦ 2 659,30¦
¦ ¦от подключаемых¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов нового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(реконструкции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦23. ¦Выручка от реализации¦ тыс. руб.¦381195,00¦501450,12¦565143,74¦706458,42¦ 892279,37¦ 013645,43¦
¦ ¦работ и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦23.1. ¦тариф ¦ тыс. руб.¦381195,00¦471451,65¦483170,62¦610016,40¦ 802923,34¦ 923056,00¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦23.2. ¦надбавка к тарифу ¦ тыс. руб.¦ 0,00¦ 9348,73¦ 53816,38¦ 55485,60¦ 56013,66¦ 56294,00¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦23.3. ¦плата за подключение ¦ тыс. руб.¦ 0,00¦ 20649,74¦ 28156,74¦ 40956,42¦ 33342,37¦ 34295,43¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦24. ¦Себестоимость ¦ тыс. руб.¦420575,00¦450800,00¦460000,00¦575000,00¦ 726300,00¦ 825107,40¦
¦ ¦реализации работ и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦25. ¦Финансовые результаты¦ тыс. руб.¦-39380,00¦ 50650,12¦105143,74¦131458,42¦ 165979,37¦ 188538,03¦
¦ ¦деятельности ОКК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦26. ¦Объем начисленных¦ тыс. руб.¦420575,00¦469541,00¦536987,00¦665502,00¦ 858937,00¦ 979350,00¦
¦ ¦средств за услуги ОКК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦27. ¦Объем средств,¦ тыс. руб.¦381195,00¦464862,00¦493114,00¦642210,00¦ 828874,50¦ 949970,00¦
¦ ¦собранных за услуги¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОКК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦28. ¦Расход электрической¦ тыс. кВтч¦ 52013,2 ¦ 48948,4 ¦ 48841,9 ¦ 47378,1 ¦ 47409,0 ¦ 47260,0 ¦
¦ ¦энергии на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦29. ¦Расход электрической¦ тыс. кВтч¦ 30407,3 ¦ 29095,0 ¦ 28989,8 ¦ 28799,1 ¦ 28857,0 ¦ 28765,0 ¦
¦ ¦энергии на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортировку воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦30. ¦Численность персонала¦ чел. ¦ 326,3 ¦ 325,8 ¦ 308 ¦ 268 ¦ 268 ¦ 268 ¦
¦ ¦ОКК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦31. ¦Сумма дебиторской¦ тыс. руб.¦ 25839 ¦ 44742 ¦ 51827 ¦ 78923 ¦ 80783 ¦ 104075 ¦
¦ ¦задолженности на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начало периода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(квартал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦32. ¦Сумма дебиторской¦ тыс. руб.¦ 44742 ¦ 51827 ¦ 78923 ¦ 80783 ¦ 104075 ¦ 134137,5 ¦
¦ ¦задолженности на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конец периода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(квартал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦33. ¦Всего инвестиций за¦ тыс. руб.¦ 0 ¦ 29998,47¦101973,12¦ 96442,02¦ 89356,03¦ 90589,43¦
¦ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦33.1. ¦надбавка к тарифу ¦ тыс. руб.¦ 0 ¦ 9348,73¦ 53816,38¦ 55485,60¦ 56013,66¦ 56294,00¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦33.2. ¦плата за подключение ¦ тыс. руб.¦ 0 ¦ 20649,74¦ 28156,74¦ 40956,42¦ 33342,37¦ 34295,43¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦34. ¦Привлеченные средства ¦ тыс. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 20000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦34.1. ¦Кредиты банков, из¦ тыс. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 20000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦34.1.1.¦кредиты иностранных¦ тыс. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 20000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ Целевые показатели в сфере водоотведения ¦
+-------T----------------------T----------T---------T---------T---------T---------T----------T----------+
¦1. ¦Объем реализации¦ тыс. куб.¦ 61325 ¦ 62742 ¦ 65325 ¦ 67188 ¦ 67860 ¦ 68199 ¦
¦ ¦работ и услуг (объем¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отведенных стоков) -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦1.1. ¦объем реализации¦ тыс. куб.¦ 43822 ¦ 44248 ¦ 44183 ¦ 49473 ¦ 49968 ¦ 50218 ¦
¦ ¦работ и услуг¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦2. ¦Численность ¦ чел. ¦484212 ¦484383 ¦487746 ¦487651 ¦ 487880 ¦ 488186 ¦
¦ ¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получающего услуги по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦3. ¦Объем отведенных¦ тыс. куб.¦ 61325 ¦ 62742 ¦ 65325 ¦ 67188 ¦ 67860 ¦ 68199 ¦
¦ ¦стоков ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦4. ¦Количество часов¦ час ¦ 8760 ¦ 8760 ¦ 8784 ¦ 8760 ¦ 8760 ¦ 8760 ¦
¦ ¦предоставления услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦5. ¦Количество дней в¦ единиц ¦ 365 ¦ 365 ¦ 366 ¦ 365 ¦ 365 ¦ 365 ¦
¦ ¦отчетном периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦6. ¦Общая протяженность¦ км ¦ 712,6 ¦ 712,84¦ 713,25¦ 713,81¦ 715,44¦ 719,25¦
¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦7. ¦Количество аварий на¦ единиц ¦ 60 ¦ 53 ¦ 40 ¦ 35 ¦ 34 ¦ 33 ¦
¦ ¦системах коммунальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦8. ¦Фактический срок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(по каждому виду¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦сооружения ¦ лет ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 32 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦сети ¦ лет ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦9. ¦Нормативный срок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(по каждому виду¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦сооружения ¦ лет ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦сети ¦ лет ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦10. ¦Протяженность сетей,¦ км ¦ 296 ¦ 292 ¦ 289 ¦ 281 ¦ 275 ¦ 263 ¦
¦ ¦нуждающихся в замене ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦11. ¦Продолжительность ¦ час ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦
¦ ¦отключения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителей от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставления услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦12. ¦Фактическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производительность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования (по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам оборудования): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N3 ¦ куб. м ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 2500 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N4 ¦ куб. м ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N5 ¦ куб. м ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N6 ¦ куб. м ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N7 ¦ куб. м ¦ 3700 ¦ 3700 ¦ 3700 ¦ 3700 ¦ 3700 ¦ 3700 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N8 ¦ куб. м ¦ 50000 ¦ 50000 ¦ 50000 ¦ 50000 ¦ 50000 ¦ 50000 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N9 ¦ куб. м ¦ 20000 ¦ 20000 ¦ 20000 ¦ 20000 ¦ 20000 ¦ 20000 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N10 ¦ куб. м ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N11 ¦ куб. м ¦ 7000 ¦ 7000 ¦ 7000 ¦ 7000 ¦ 7000 ¦ 7000 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N12 “ ¦ куб. м ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N13 ¦ куб. м ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 450 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N14 ¦ куб. м ¦ 7500 ¦ 7500 ¦ 7500 ¦ 7500 ¦ 7500 ¦ 7500 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КОС N1 ¦ куб. м ¦150000 ¦150000 ¦130000 ¦140000 ¦ 140000 ¦ 130000 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КОС N2 ¦ куб. м ¦130790 ¦120982 ¦132538 ¦120411 ¦ 117808 ¦ 117534 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦13. ¦Установленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производительность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования (по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам оборудования): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N3 ¦ куб. м ¦ 10400 ¦ 10400 ¦ 10400 ¦ 10400 ¦ 10400 ¦ 10400 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N4 ¦ куб. м ¦ 5200 ¦ 5200 ¦ 5200 ¦ 5200 ¦ 5200 ¦ 5200 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N5 ¦ куб. м ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N6 ¦ куб. м ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N7 ¦ куб. м ¦ 7000 ¦ 7000 ¦ 7000 ¦ 7000 ¦ 7000 ¦ 7000 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N8 ¦ куб. м ¦100000 ¦100000 ¦100000 ¦100000 ¦ 100000 ¦ 100000 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N9 ¦ куб. м ¦ 40000 ¦ 40000 ¦ 40000 ¦ 40000 ¦ 40000 ¦ 40000 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N10 ¦ куб. м ¦ 750 ¦ 750 ¦ 750 ¦ 750 ¦ 750 ¦ 750 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N11 ¦ куб. м ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ 15000 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N12 ¦ куб. м ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N13 ¦ куб. м ¦ 800 ¦ 800 ¦ 800 ¦ 800 ¦ 800 ¦ 800 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КНС N14 ¦ куб. м ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ 15000 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КОС N1 ¦ куб. м ¦200000 ¦200000 ¦200000 ¦200000 ¦ 200000 ¦ 200000 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦КОС N2 ¦ куб. м ¦190000 ¦190000 ¦190000 ¦190000 ¦ 190000 ¦ 190000 ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦14. ¦Протяженность ¦ км ¦ 0 ¦ 0,24¦ 0,41¦ 0,56¦ 1,63¦ 3,81¦
¦ ¦построенных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦15. ¦Тариф на подключение¦ руб./ ¦ 0 ¦ 13243,90¦ 13243,90¦ 13243,90¦ 13243,90¦ 13243,90¦
¦ ¦к системе¦ куб. м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальной ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦16. ¦Величина удельной¦ куб. м/ ¦ 0 ¦ 710,80¦ 1376,60¦ 2181,30¦ 1251,60¦ 1537,60¦
¦ ¦нагрузки нового¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦17. ¦Выручка от реализации¦ тыс. руб.¦322384,00¦426270,15¦490932,71¦597119,17¦ 733339,87¦ 828124,47¦
¦ ¦работ и услуг -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦17.1. ¦тариф ¦ тыс. руб.¦322384,00¦384859,00¦419791,00¦513807,00¦ 657690,70¦ 748417,00¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦17.2. ¦надбавка к тарифу ¦ тыс. руб.¦ 0,00¦ 31997,39¦ 52910,16¦ 54423,26¦ 54967,70¦ 55238,26¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦17.3. ¦плата за подключение ¦ тыс. руб.¦ 0,00¦ 9413,76¦ 18231,55¦ 28888,91¦ 16576,07¦ 20363,81¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦17.4. ¦прочие доходы ¦ тыс. руб.¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 4105,40¦ 4105,40¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦18. ¦Себестоимость ¦ тыс. руб.¦320280,85¦374578,00¦394074,00¦423820,69¦ 503683,01¦ 629505,71¦
¦ ¦реализации работ и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг - всего, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦19. ¦Финансовые результаты¦ тыс. руб.¦ 2103,15¦ 51692,15¦ 96858,71¦173298,48¦ 229656,86¦ 198618,76¦
¦ ¦деятельности ОКК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦20. ¦Объем начисленных¦ тыс. руб.¦322384,00¦384859,00¦419791,00¦513807,00¦ 657690,70¦ 748417,00¦
¦ ¦средств за услуги ОКК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦21. ¦Объем средств,¦ тыс. руб.¦301013,00¦380341,00¦403457,00¦495824,00¦ 634671,50¦ 725964,80¦
¦ ¦собранных за услуги¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОКК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦22. ¦Расход электрической¦ тыс. кВтч¦ 32757 ¦ 33123 ¦ 44842 ¦ 31033 ¦ 30677 ¦ 30644 ¦
¦ ¦энергии на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортировку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦23. ¦Расход электрической¦ тыс. кВтч¦ 19488 ¦ 18344 ¦ 17759 ¦ 17434 ¦ 17214 ¦ 17134 ¦
¦ ¦энергии на очистку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦24. ¦Объем отведения¦ тыс. куб.¦ 61325 ¦ 62742 ¦ 65325 ¦ 67188 ¦ 67860 ¦ 68199 ¦
¦ ¦стоков ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦25. ¦Объем очистки стоков ¦ тыс. куб.¦ 61325 ¦ 62742 ¦ 65325 ¦ 67188 ¦ 67860 ¦ 68199 ¦
¦ ¦ ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦26. ¦Численность персонала¦ чел. ¦ 335,3 ¦ 338,5 ¦ 326 ¦ 264 ¦ 264 ¦ 264 ¦
¦ ¦ОКК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦27. ¦Сумма дебиторской¦ тыс. руб.¦ 21141 ¦ 36607 ¦ 42404 ¦ 59028 ¦ 66096 ¦ 84079 ¦
¦ ¦задолженности на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начало периода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(квартал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦28. ¦Сумма дебиторской¦ тыс. руб.¦ 36607 ¦ 42404 ¦ 59028 ¦ 66096 ¦ 84079 ¦ 107098 ¦
¦ ¦задолженности на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конец периода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(квартал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦29. ¦Всего инвестиций за¦ тыс. руб.¦ 0,00¦ 41411,15¦ 71141,71¦ 83312,17¦ 75649,17¦ 79707,47¦
¦ ¦период, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦29.1. ¦надбавка к тарифу ¦ тыс. руб.¦ 0,00¦ 31997,39¦ 52910,16¦ 54423,26¦ 54967,70¦ 55238,26¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦29.2. ¦плата за подключение ¦ тыс. руб.¦ 0,00¦ 9413,76¦ 18231,55¦ 28888,91¦ 16576,07¦ 20363,81¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦29.3. ¦прочие доходы ¦ тыс. руб.¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 4105,40¦ 4105,40¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦30. ¦Привлеченные средства¦ тыс. руб.¦ 0,00¦ 0,00¦ 20000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦- всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦30.1. ¦кредиты банков, из¦ тыс. руб.¦ 0,00¦ 0,00¦ 20000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+
¦30.1.1.¦кредиты иностранных¦ тыс. руб.¦ ¦ ¦ 20000,00¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------
Приложение 5
к инвестиционной программе
ООО “Барнаульский водоканал“
по реконструкции, модернизации и развитию
систем водоснабжения и водоотведения
г. Барнаула на 2007 - 2011 годы
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
----T------------------T--------T-----------T-----------------------------------------------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Базовый ¦ Период реализации программы ¦
¦п/п¦ целевого ¦ изм. ¦ период +-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦ ¦ индикатора ¦ ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ 2011 г. ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ Целевые индикаторы в сфере водоснабжения ¦
+---T------------------T--------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦1. ¦Уровень потерь ¦ % ¦ 32,62 ¦ 29,08 ¦ 25,90 ¦ 22,91 ¦ 22,47 ¦ 22,06 ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2. ¦Коэффициент ¦куб. м/ ¦ 34746,48 ¦ 29061,42 ¦ 26049,84 ¦ 22727,12 ¦ 22307,09 ¦ 21809,10 ¦
¦ ¦потерь ¦ км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3. ¦Удельное ¦куб. м/ ¦ 85,06 ¦ 85,55 ¦ 88,27 ¦ 93,44 ¦ 94,36 ¦ 94,81 ¦
¦ ¦водопотребление ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦4. ¦Продолжительность ¦час/день¦ 24,00 ¦ 24,00 ¦ 24,00 ¦ 24,00 ¦ 24,00 ¦ 24,00 ¦
¦ ¦(бесперебойность) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поставки услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦5. ¦Аварийность ¦ед./км ¦ 0,93 ¦ 0,81 ¦ 0,82 ¦ 0,73 ¦ 0,66 ¦ 0,66 ¦
¦ ¦систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦6. ¦Износ систем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦сооружения ¦ % ¦ 73,17 ¦ 75,61 ¦ 72,73 ¦ 70,21 ¦ 69,39 ¦ 68,63 ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦сети ¦ % ¦ 76,67 ¦ 77,42 ¦ 75,76 ¦ 73,53 ¦ 71,05 ¦ 68,29 ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦7. ¦Удельный вес ¦ % ¦ 78,49 ¦ 78,10 ¦ 76,86 ¦ 74,17 ¦ 72,88 ¦ 70,82 ¦
¦ ¦сетей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нуждающихся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦замене ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦8. ¦Индекс замены¦ % ¦ 0,00 ¦ 4,76 ¦ 14,29 ¦ 9,52 ¦ 9,52 ¦ 9,52 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦9. ¦Уровень загрузки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощностей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦первый речной ¦ % ¦ 75,00 ¦ 75,00 ¦ 75,00 ¦ 75,00 ¦ 75,00 ¦ 75,00 ¦
¦ ¦водозабор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦второй речной¦ % ¦ 41,48 ¦ 36,31 ¦ 36,33 ¦ 35,49 ¦ 35,92 ¦ 35,83 ¦
¦ ¦водозабор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ВОС-1 ¦ % ¦ 93,28 ¦ 85,40 ¦ 86,34 ¦ 84,86 ¦ 85,70 ¦ 85,66 ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ВОС-2 ¦ % ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦насосная станция¦ % ¦ 78,85 ¦ 73,60 ¦ 74,23 ¦ 73,24 ¦ 73,80 ¦ 73,78 ¦
¦ ¦второго подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦насосная станция¦ % ¦ 50,10 ¦ 50,06 ¦ 50,06 ¦ 50,04 ¦ 50,06 ¦ 50,06 ¦
¦ ¦третьего подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦10.¦Доля потребителей ¦ % ¦ 85,79 ¦ 86,32 ¦ 86,78 ¦ 87,13 ¦ 87,42 ¦ 87,59 ¦
¦ ¦в жилых домах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доступом к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦11.¦Индекс нового¦ единиц ¦ 0,0000¦ 0,0006¦ 0,0014¦ 0,0041¦ 0,0037¦ 0,0038¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦12.¦Рентабельность ¦ % ¦ -10,33 ¦ 10,10 ¦ 18,60 ¦ 18,61 ¦ 18,60 ¦ 18,60 ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦13.¦Уровень сбора¦ % ¦ 90,64 ¦ 99,00 ¦ 91,83 ¦ 96,50 ¦ 96,50 ¦ 97,00 ¦
¦ ¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦14.¦Эффективность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(энергоемкость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦на производство ¦ кВтч/ ¦ 0,52 ¦ 0,52 ¦ 0,52 ¦ 0,50 ¦ 0,50 ¦ 0,50 ¦
¦ ¦ ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦на ¦ кВтч/ ¦ 0,32 ¦ 0,33 ¦ 0,33 ¦ 0,33 ¦ 0,33 ¦ 0,33 ¦
¦ ¦транспортировку ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦15.¦Эффективность ¦чел./км ¦ 0,37 ¦ 0,37 ¦ 0,35 ¦ 0,30 ¦ 0,30 ¦ 0,30 ¦
¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(трудоемкость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦16.¦Обеспеченность ¦ % ¦ 37,81 ¦ 40,63 ¦ 43,59 ¦ 43,68 ¦ 44,30 ¦ 45,18 ¦
¦ ¦потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров и услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приборами учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦17.¦Производительность¦куб. м/ ¦193380 ¦191314 ¦213091 ¦252362 ¦254884 ¦256160 ¦
¦ ¦труда ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ Целевые индикаторы в сфере водоотведения ¦
+---T------------------T--------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦1. ¦Удельное ¦куб. м/ ¦ 90,50 ¦ 91,35 ¦ 90,59 ¦ 101,45 ¦ 102,42 ¦ 102,87 ¦
¦ ¦водоотведение ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
¦4. ¦Продолжительность ¦час/день¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦
¦ ¦(бесперебойность) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поставки услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦5. ¦Аварийность ¦ед./км ¦ 0,0842¦ 0,0744¦ 0,0561¦ 0,0490¦ 0,0475¦ 0,0459¦
¦ ¦систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦6. ¦Износ систем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦сооружения ¦ % ¦ 77,14 ¦ 82,35 ¦ 87,88 ¦ 76,92 ¦ 68,89 ¦ 68,09 ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦сети ¦ % ¦ 76,67 ¦ 72,73 ¦ 69,44 ¦ 68,42 ¦ 67,50 ¦ 66,67 ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦7. ¦Удельный вес¦ % ¦ 41,54 ¦ 40,96 ¦ 40,52 ¦ 39,37 ¦ 38,44 ¦ 36,57 ¦
¦ ¦сетей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нуждающихся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦замене ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦8. ¦Индекс замены¦ % ¦ 0 ¦ 0,0337¦ 0,0575¦ 0,0785¦ 0,2278¦ 0,5297¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦9. ¦Уровень загрузки¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощностей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦КНС N 3 ¦ % ¦ 24,04 ¦ 24,04 ¦ 24,04 ¦ 24,04 ¦ 24,04 ¦ 24,04 ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦КНС N 4 ¦ % ¦ 9,62 ¦ 9,62 ¦ 9,62 ¦ 9,62 ¦ 9,62 ¦ 9,62 ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦КНС N 5 ¦ % ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦КНС N 6 ¦ % ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦КНС N 7 ¦ % ¦ 52,86 ¦ 52,86 ¦ 52,86 ¦ 52,86 ¦ 52,86 ¦ 52,86 ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦КНС N 8 ¦ % ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦КНС N 9 ¦ % ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦КНС N 10 ¦ % ¦ 60,00 ¦ 60,00 ¦ 60,00 ¦ 60,00 ¦ 60,00 ¦ 60,00 ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦КНС N 11 ¦ % ¦ 46,67 ¦ 46,67 ¦ 46,67 ¦ 46,67 ¦ 46,67 ¦ 46,67 ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦КНС N 12 ¦ % ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦ 50,00 ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------“-----------+-----------+-----------+
¦ ¦КНС N 13 ¦ % ¦ 56,25 ¦ 56,25 ¦ 56,25 ¦ 56,25 ¦ 56,25 ¦ 56,25 ¦
+---+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----