Законы и бизнес в России

Постановление Правительства Воронежской обл. от 01.06.2009 N 466 (ред. от 14.03.2011) “Об утверждении областной целевой программы “Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Воронежской области на 2009 - 2013 годы“

Начало действия редакции - 17.03.2011.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Изменения, внесенные постановлением правительства Воронежской области от 14.03.2011 N 176, вступили в силу со дня официального опубликования (опубликовано в газете “Молодой коммунар“ - 17.03.2011).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 июня 2009 г. N 466

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И АГРОЛАНДШАФТОВ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2013 ГОДЫ“

(в ред. постановлений правительства Воронежской области

от 19.01.2010 N 20, от 11.08.2010 N 658,

от 24.01.2011 N 32, от 14.03.2011 N 176)

В соответствии с Уставом
Воронежской области, Законом Воронежской области от 30.09.2008 N 77-ОЗ “О правительстве Воронежской области“, рассмотрев областную целевую программу “Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Воронежской области на 2009 - 2013 годы“, правительство Воронежской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу “Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Воронежской области на 2009 - 2013 годы“.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу постановления Воронежской областной Думы от 30.04.2009 N 1698-IV-ОД “О признании утратившими силу постановлений Воронежской областной Думы в отношении областной целевой программы “Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Воронежской области на 2006 - 2010 годы“.

Исполняющий обязанности

губернатора Воронежской области

А.Н.ГАНОВ

Утверждена

постановлением

правительства Воронежской области

от 01.06.2009 N 466

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И АГРОЛАНДШАФТОВ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2013 ГОДЫ“

(в ред. постановлений правительства Воронежской области

от 19.01.2010 N 20, от 11.08.2010 N 658,

от 24.01.2011 N 32, от 14.03.2011 N 176)

ПАСПОРТ

областной целевой программы

“Сохранение и восстановление плодородия почв земель

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов

Воронежской области на 2009 - 2013 годы“

-------------------------------T-------------------------------------------------¬

¦Наименование областно馓Сохранение и восстановление плодородия почв¦

¦целевой программы ¦земель сельскохозяйственного назначения и¦

¦ ¦агроландшафтов Воронежской области на 2009
- 2013¦

¦ ¦годы“ (далее - программа) ¦

+------------------------------+-------------------------------------------------+

¦Дата принятия решения о¦Распоряжение правительства Воронежской области от¦

¦разработке областной целевой¦14.04.2009 N 173-р “Об утверждении концепции и¦

¦программы ¦разработки областной целевой программы¦

¦ ¦“Сохранение и восстановление плодородия почв¦

¦ ¦земель сельскохозяйственного назначения и¦

¦ ¦агроландшафтов Воронежской области на 2009 - 2013¦

¦ ¦годы“ ¦

+------------------------------+-------------------------------------------------+

¦Государственный заказчик ¦Департамент аграрной политики Воронежской области¦

+------------------------------+-------------------------------------------------+

¦Основные разработчики¦Департамент аграрной политики Воронежской¦

¦программы ¦области, ФГУ ГЦАС “Воронежский“, ФГУ “Управление¦

¦ ¦“Воронежмелиоводхоз“ ¦

+------------------------------+-------------------------------------------------+

¦Цели и задачи программы ¦Основной целью программы является создание¦

¦ ¦благоприятных условий функционирования¦

¦ ¦агропромышленного комплекса Воронежской¦

¦ ¦области при наиболее полном использовании¦

¦ ¦природно-экономического потенциала, что будет¦

¦ ¦способствовать повышению продуктивности¦

¦ ¦сельскохозяйственного производства и его¦

¦ ¦экологизации для обеспечения населения¦

¦ ¦Воронежской области качественным продовольствием¦

¦ ¦и улучшением социальной обстановки на селе,¦

¦ ¦включая сохранение существующих рабочих мест. ¦

¦ ¦Целями программы в соответствии с концепцией¦

¦ ¦долгосрочного социально-экономического развития¦

¦ ¦Российской Федерации на период до 2020 года в¦

¦ ¦области
государственной аграрной политики¦

¦ ¦являются: ¦

¦ ¦- обеспечение потребностей населения¦

¦ ¦сельскохозяйственной продукцией и продовольствием¦

¦ ¦российского производства; ¦

¦ ¦- улучшение и повышение продуктивности¦

¦ ¦используемых в сельскохозяйственном производстве¦

¦ ¦земельных и других природных ресурсов. ¦

¦ ¦Задачами являются: ¦

¦ ¦- обеспечение сохранения и воспроизводства¦

¦ ¦плодородия почв; ¦

¦ ¦- предотвращение выбытия сельскохозяйственных¦

¦ ¦угодий из оборота; ¦

¦ ¦- формирование экономического и правового¦

¦ ¦механизма повышения заинтересованности и¦

¦ ¦ответственности за воспроизводство плодородия¦

¦ ¦почв; ¦

¦ ¦- сохранение рабочих мест в сельскохозяйственном¦

¦ ¦производстве и повышение жизненного уровня¦

¦ ¦населения ¦

+------------------------------+-------------------------------------------------+

¦Важнейшие целевые индикаторы¦Эффективность использования земель, сохранение и¦

¦и показатели ¦повышение плодородия почв. ¦

¦ ¦Увеличение валового сбора сельскохозяйственных¦

¦ ¦культур в 2013 году по сравнению с 2009 годом: по¦

¦ ¦зерну - на 600,0 тыс. тонн, по сахарной свекле -¦

¦ ¦на 600,0 тыс. тонн и по подсолнечнику - на 45,0¦

¦ ¦тыс. тонн ¦

+------------------------------+-------------------------------------------------+

¦Сроки и этапы реализации ¦2009 - 2013 годы, этапы реализации: 1 год - 1¦

¦областной целевой программы ¦этап: 2009 год; 2010 год; 2011 год; 2012 год;¦

¦ ¦2013 год ¦

+------------------------------+-------------------------------------------------+

¦Перечень мероприятий¦Раздел 1. Агрохимические мероприятия: ¦

¦(подпрограмм) ¦1.1. Агрохимическое обследование почв земель¦

¦ ¦сельскохозяйственного назначения. ¦

¦ ¦1.2. Внесение минеральных и органических¦

¦ ¦удобрений. ¦

¦ ¦1.3. Химическая мелиорация почв. ¦

¦ ¦Раздел 2. Гидромелиоративные работы: ¦

¦ ¦2.1. Реконструкция и восстановление оросительных¦

¦ ¦систем. ¦

¦ ¦2.2. Строительство противоэрозионных сооружений. ¦

¦ ¦Раздел 3. Агролесомелиоративное обустройство¦

¦ ¦земель сельскохозяйственного назначения: ¦

¦ ¦3.1. Создание защитных лесных насаждений ¦

+------------------------------+-------------------------------------------------+

¦Объемы и источники¦Суммарный объем финансирования программы в 2009 -¦

¦финансирования ¦2013 годах составляет 20717,3 млн. рублей, в том¦

¦ ¦числе: ¦

¦ ¦- федеральный бюджет - 3606,3 млн. рублей (17¦

¦ ¦процентов); ¦

¦ ¦- областной бюджет - 904,1 млн. рублей (4¦

¦ ¦процента); ¦

¦ ¦- собственные средства¦

¦ ¦сельхозтоваропроизводителей - 16206,9 млн. рублей¦

¦ ¦(79 процентов) ¦

¦(в ред. постановления правительства Воронежской области от 24.01.2011 N 32) ¦

+------------------------------+-------------------------------------------------+

¦Ожидаемые конечные ¦В результате реализации программы ожидается¦

¦результаты реализации ¦частичная стабилизация почвенного плодородия,¦

¦программы и показатели ¦предотвращение выбытия земель из¦

¦социально-экономической ¦сельскохозяйственного оборота, обеспечение¦

¦эффективности ¦прироста растениеводческой продукции, что¦

¦ ¦позволит улучшить социально-экономические и¦

¦ ¦экологические условия жизни сельского населения: ¦

¦ ¦- социальный эффект - 386,9 млн. рублей; ¦

¦ ¦- экономический эффект - (-)2928,0 млн. рублей ¦

L------------------------------+--------------------------------------------------

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ

КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

По данным государственного учета земель, качественное состояние значительной части сельскохозяйственных угодий, особенно пашни, остается неудовлетворительным.

За годы “реформ“ в Воронежской области процессы деградации и разрушения почв резко усилились. Потери площади пашни в Воронежской области составили 203,7 тысячи гектаров, в среднем ежегодно теряется около 14 тысяч гектаров.

Последствия этого безудержного потребления невозобновляемых почвенных ресурсов Воронежской области крайне негативны.

Все пахотные земли подвержены эрозии. По данным научных учреждений, потери гумуса в Воронежской области даже при применении органических и минеральных удобрений ежегодно составляют 0,7 - 1,0 тонны на гектар.

Среднегодовой сток плодородного слоя почвы составляет до 50 миллиметров, с уплотненной пашни - до 70 миллиметров. Смыв почвы в среднем за год составляет 10 тонн на гектар. Смыв каждого сантиметра гумусового горизонта сопровождается снижением урожайности зерна на 1 центнер с гектара, а потеря 1 тонны гумуса влечет недобор 20 кг на гектар.

При существующей структуре посевных площадей для прекращения деградационных процессов необходимо по научным нормам вносить на 1 гектар пашни 200 - 250 кг действующего вещества минеральных удобрений и не менее 8 - 10 тонн навоза.

По данным агрохимической службы Воронежской области, 49,5 процента пахотных площадей характеризуются низким содержанием гумуса (слабо- и малогумусированные), 65,7 процента - дефицитом фосфора (очень низко-, низко- и среднеобеспеченные), 43,0 процента - калия.

Результаты локального мониторинга и сплошного агрохимического обследования показывают проявление технологической деградации и ухудшение агрохимических характеристик сельскохозяйственных угодий. Большая часть урожая в основном формируется за счет мобилизации почвенного плодородия без компенсации выносимых с урожаем элементов питания, что приводит к отрицательному балансу питательных веществ по NPK (азот, фосфор, калий) - до 89 кг на гектар, кальцию - до 174 кг на гектар.

На территории Воронежской области 20 районов находятся в зоне недостаточного увлажнения с годовым количеством осадков от 420 - 560 мм, а 12 районов области, прилегающих к Саратовской, Волгоградской и Ростовской областям, находятся в зоне сухого земледелия с годовым количеством осадков 300 - 400 мм. Здесь часто отмечаются засухи и суховеи, каждый третий год они бывают интенсивными.

Выращивание продукции растениеводства только за счет использования потенциала черноземов ведет к сокращению запасов гумуса, ухудшению пищевого и водного режимов почвы.

Одним из важных элементов интенсификации сельскохозяйственного производства является орошение сельскохозяйственных культур в сочетании с внесением полного комплекса удобрений. Это позволяет в любых погодных условиях Воронежской области получать на орошаемых землях урожаи сельскохозяйственных культур в 2 - 3 раза больше, чем на богаре, о чем говорят примеры сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся орошением.

При условии комплексного проведения оросительных и других видов мелиораций обеспечивается наиболее полная реализация биоклиматического потенциала продуктивности почв при сохранении их плодородия без проявления деградационных процессов.

Анализ состояния сельскохозяйственного производства и природной среды Воронежской области свидетельствует о том, что основные тенденции ухудшения экологической и экономической обстановки будут сохраняться, если не принять действенных мер по их стабилизации и устранению.

Это обусловливает актуальность разработки областной целевой программы “Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Воронежской области на 2009 - 2013 годы“. Реализация программы обеспечит сохранение и воспроизводство плодородия почв, рациональное использование сельскохозяйственных угодий, интенсификацию производства, прекратит деградацию черноземов.

Раздел 1. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И АГРОЛАНДШАФТОВ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ“

ЗА 2006 - 2008 ГОДЫ

На реализацию программы в 2006 - 2008 годах планировалось выделение финансовых средств в сумме 4832873,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 115999,9 тыс. рублей, из областного бюджета - 98780,0 тыс. рублей, собственных средств сельхозтоваропроизводителей - 4618093,9 тыс. рублей.

Фактически профинансировано на сумму 6243811,5 тыс. рублей, или на 129,2 процента, в том числе: из федерального бюджета - 516558,3 тыс. рублей (445,2 процента), из областного бюджета - 95833,4 тыс. рублей (97,0 процента), из местных бюджетов - 635,8 тыс. рублей, собственных средств сельхозтоваропроизводителей - 5630805,6 тыс. рублей (121,9 процента) (таблица 1.1).

Эффективность программных мероприятий за 2006 - 2008 годы:

Платежи в бюджет планировались в сумме 451,1 млн. рублей, в том числе: в федеральный бюджет - 200,4 млн. рублей, областной - 155,2 млн. рублей, местный бюджет - 95,5 млн. рублей. Фактически по расчетным данным составили в сумме 704,6 млн. рублей (156,0 процента), в том числе: в федеральный бюджет - 283,9 млн. рублей (142,0 процента), областной - 261,2 млн. рублей (168,0 процента), местный бюджет - 159,5 млн. рублей (167,0 процента) (таблица 1.2).

Выполнение мероприятий программы за 2006 - 2008 годы приведено в таблице 1.3.

Динамика выполнения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации областной целевой программы за 2006 - 2008 годы приведена в таблице 1.4.

Анализ статистической отчетности за последние 4 года производства сельскохозяйственной продукции по Воронежской области приведен в таблице 1.5.

Таблица 1.1

Объемы и источники

финансирования программы за 2006 - 2008 годы

тыс. рублей

------T----------------------------T----------------T-----------T---------T--------T-------------T-------------T-----------T----------T-------------T----------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Объемы ¦Федеральный¦Областной¦Местные ¦ Собственные ¦ Кредиты ¦Иностранные¦ Другие ¦ Гарантии ¦ Гарантии ¦

¦ п/п ¦ мероприятия ¦финансирования, ¦ бюджет ¦ бюджет ¦бюджеты ¦ средства ¦коммерческих ¦ кредиты ¦источники ¦Правительства¦областного¦

¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяй-¦ банков ¦ ¦ финанси- ¦ РФ ¦залогового¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ственных ¦ ¦ ¦ рования ¦ ¦ фонда ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ товаропро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ изводителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+---------+--------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ Раздел 1. Агрохимические мероприятия ¦

+-----T----------------------------T----------------T-----------T----------T-------T-------------T-------------T-----------T----------T-------------T----------+

¦1.1. ¦Агрохимическое обследование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦почв земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦2006 год, план ¦ 6236,0 ¦ - ¦ 1325,0 ¦ - ¦ 4911,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 3404,7 ¦ - ¦ 1268,7 ¦ - ¦ 2136,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦2007 год, план ¦ 6600,0 ¦ - ¦ 1174,0 ¦ - ¦ 5426,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 4761,0 ¦ - ¦ 1096,2 ¦ - ¦ 3664,8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦2008 год, план ¦ 7800,0 ¦ ¦ 1210,8 ¦ - ¦ 6589,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 2655,4 ¦ - ¦ 1009,0 ¦ - ¦ 1646,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Итого, план ¦ 20636,0 ¦ - ¦ 3373,9 ¦ - ¦ 7447,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 10821,1 ¦ - ¦ 3373,9 ¦ - ¦ 7447,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦1.2. ¦Внесение минеральных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦органических удобрений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦2006 год, план ¦ 996596,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 996596,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 1078776,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1078776,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦2007 год, план ¦ 1192391,9 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1192391,9 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 1705747,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1705747,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦2008 год, план ¦ 2315704,5 ¦ 57400,0 ¦ - ¦ - ¦ 2258304,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 3255892,3 ¦ 498058,3 ¦ - ¦ - ¦ 2757834,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Итого, план ¦ 6040415,9 ¦ 498058,3 ¦ - ¦ - ¦ 5542357,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦1.3. ¦Химическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мелиорация почв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦2006 год, план ¦ 13410,0 ¦ - ¦ 7630,4 ¦ - ¦ 5779,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 13649,7 ¦ - ¦ 7322,4 ¦ - ¦ 6327,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦2007 год, план ¦ 78140,0 ¦ 21999,9 ¦ 9259,0 ¦ - ¦ 46881,1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 22737,7 ¦ - ¦ 9027,5 ¦ - ¦ 13710,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦2008 год, план ¦ 37881,2 ¦ - ¦ 11188,9 ¦ - ¦ 26692,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 30638,7 ¦ - ¦ 10947,7 ¦ - ¦ 19691,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Итого, план ¦ 129430,9 ¦ 21999,9 ¦ 28078,3 ¦ - ¦ 79352,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 67026,1 ¦ - ¦ 27297,6 ¦ - ¦ 39728,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦мероприятию ¦ 4654759,7 ¦ 79399,9 ¦ 31788,1 ¦ - ¦ 4543571,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 6118263,1 ¦ 498058,3 ¦ 30671,5 ¦ - ¦ 5589533,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ Раздел 2. Гидромелиоративные работы ¦

+-----T----------------------------T----------------T-----------T----------T-------T-------------T-------------T-----------T----------T-------------T----------+

¦2.1. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦восстановление оросительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦2006 год ¦ 17464,0 ¦ 9000,0 ¦ 7200,0 ¦ - ¦ 1264,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 17440,5 ¦ 9000,0 ¦ 6912,0 ¦ - ¦ 1528,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦2007 год, план ¦ 56773,0 ¦ 9100,0 ¦ 24567,0 ¦ - ¦ 23106,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 53266,4 ¦ 6000,0 ¦ 24236,6 ¦ - ¦ 23029,8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦2008 год, план ¦ 75200,0 ¦ 15000,0 ¦ 2260“,0 ¦ - ¦ 37600,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 33774,1 ¦ - ¦ 22588,0 ¦ - ¦ 11186,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Итого, план ¦ 149437,0 ¦ 33100,0 ¦ 54367,0 ¦ - ¦ 61970,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 104481,0 ¦ 15000,0 ¦ 53736,6 ¦ - ¦ 35744,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦2.2. ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦противоэрозионных сооружений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦2006 год, план ¦ 1500,0 ¦ - ¦ 1500,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 1426,0 ¦ - ¦ 1426,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦2007 год, план ¦ 3447,0 ¦ - ¦ 1500,0 ¦ - ¦ 1947,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 1500,0 ¦ - ¦ 1500,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦2008 год, план ¦ 7665,0 ¦ ¦ 2940,0 ¦ - ¦ 4725,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 4200,0 ¦ - ¦ 2940,0 ¦ - ¦ 1260,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Итого, план ¦ 12612,0 ¦ - ¦ 5940,0 ¦ - ¦ 6672,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 7126,0 ¦ - ¦ 5866,0 ¦ - ¦ 1260,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Всего по мероприятию, план ¦ 162049,0 ¦ 33100,0 ¦ 60307,0 ¦ - ¦ 68642,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 111607,0 ¦ 15000,0 ¦ 59602,6 ¦ - ¦ 37004,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+----------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ Раздел 3. Агролесомелиоративное обустройство земель сельскохозяйственного назначения ¦

+-----T----------------------------T----------------------------T---------T--------T-------------T-------------T-----------T----------T-------------T----------+

¦3.1. ¦Создание защитных лесных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦насаждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------T-----------+---------+--------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦2006 год, план ¦ 3864,6 ¦ - ¦ 2844,6 ¦ - ¦ 1020,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+---------+--------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 3377,5 ¦ - ¦ 2092,6 ¦ 317,0 ¦ 967,9 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+---------+--------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦2007 год, план ¦ 8300,0 ¦ 3500,0 ¦ 1500,0 ¦ - ¦ 3300,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+---------+--------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 6518,6 ¦ 3500,0 ¦ 1297,4 ¦ 225,7 ¦ 1495,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+---------+--------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦2008 год, план ¦ 3900,5 ¦ - ¦ 2340,3 ¦ - ¦ 1560,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+---------+--------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 4045,3 ¦ - ¦ 2147,7 ¦ 93,1 ¦ 1804,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+---------+--------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Всего по мероприятию, план ¦ 16065,1 ¦ 3500,0 ¦ 6684,9 ¦ - ¦ 5880,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+---------+--------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 13941,4 ¦ 3500,0 ¦ 5537,7 ¦ 635,8 ¦ 4267,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+---------+--------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Всего по программе, план ¦ 4832873,8 ¦ 115999,9 ¦ 98780,0 ¦ - ¦ 4618093,9 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+-----+----------------------------+----------------+-----------+---------+--------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+----------+

¦ ¦Факт ¦ 6243811,5 ¦ 516558,3 ¦ 95833,4 ¦ 635,8 ¦ 5630805,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----+----------------------------+----------------+-----------+---------+--------+-------------+-------------+-----------+----------+-------------+-----------

Таблица 1.2

Эффективность программных мероприятий за 2006 - 2008 годы

-----T--------------------------T----------------T-----------------T-------------------------------------------T--------------------------------¬

¦ ¦ ¦ ¦ Число рабочих ¦ Платежи в бюджет, млн. рублей ¦ Экономический эффект, млн. ¦

¦ ¦ ¦Срок реализации ¦ мест ¦ ¦ рублей ¦

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ (окупаемости) +-----------T-----+----------T--------------------------------+----------T---------------------+

¦п/п ¦ ¦ месяцев ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ в том числе ¦

¦ ¦ ¦ ¦сохраненные¦новые¦ всего +-----------T----------T---------+ всего +---------T-----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный¦областной ¦ местные ¦ ¦бюджетный¦социальный ¦

+----+--------------------------+----------------+-----------+-----+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+-----------+

¦ Раздел 1. Агрохимические мероприятия ¦

+----T--------------------------T----------------T-----------T-----T----------T-----------T----------T---------T----------T---------T-----------+

¦ ¦Агрохимическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.1 ¦обследование почв земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ 643,2 ¦ - ¦ 379,8 ¦ 263,4 ¦ 653,3 ¦ -583,7 ¦ 1237,0 ¦

¦ ¦назначения - план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------+----------------+-----------+-----+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+-----------+

¦ ¦Фактическое выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ 578,8, ¦ - ¦ 347,1 ¦ 231,4 ¦ -369,5 ¦ -1526,7 ¦ 1157,2 ¦

+----+--------------------------+----------------+-----------+-----+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+-----------+

¦ ¦Внесение минеральных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.2 ¦органических удобрений - ¦ ¦ 2845 ¦ 760 ¦ 426057,8 ¦ 189211,1 ¦ 146382,2 ¦ 90464,5 ¦ 427730,9 ¦368684,7 ¦ 59046,2 ¦

¦ ¦план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------+----------------+-----------+-----+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+-----------+

¦ ¦Фактическое выполнение ¦ ¦ 2845 ¦ 760 ¦ 683970,6 ¦ 277304,0 ¦ 252352,0 ¦154314,6 ¦ 315248,6 ¦185912,3 ¦ 129336,3 ¦

+----+--------------------------+----------------+-----------+-----+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+-----------+

¦1.3 ¦Химическая мелиорация почв¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- план ¦ ¦ 184 ¦ 34 ¦ 13237,0 ¦ 5907,0 ¦ 4731,6 ¦ 2598,4 ¦ 3410,1 ¦ 2038,1 ¦ 1372,0 ¦

+----+--------------------------+----------------+-----------+-----+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+-----------+

¦ ¦Фактическое выполнение ¦ ¦ 184 ¦ 34 ¦ 12521,7 ¦ 4753,0 ¦ 4943,0 ¦ 2825,7 ¦ -5346,9 ¦ -7453,5 ¦ 2107,6 ¦

+----+--------------------------+----------------+-----------+-----+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+-----------+

¦Итого по разделу - план ¦ ¦ 3029 ¦ 794 ¦ 439938,0 ¦ 195118,1 ¦ 151493,6 ¦ 93326,3 ¦ 431794,3 ¦370139,1 ¦ 61655,2 ¦

+-------------------------------+----------------+-----------+-----+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+-----------+

¦Фактическое выполнение ¦ ¦ 3029 ¦ 794 ¦ 697070,8 ¦ 282057,0 ¦ 257642,1 ¦157371,0 ¦ 309533,2 ¦176932,1 ¦ 132601,1 ¦

+-------------------------------+----------------+-----------+-----+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+-----------+

¦ Раздел 2. Гидромелиоративные работы ¦

+----T--------------------------T----------------T-----------T-----T----------T-----------T----------T---------T----------T---------T-----------+

¦ ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.1 ¦восстановление ¦ ¦ 11 ¦ 6 ¦ 7187,5 ¦ 3666,7 ¦ 2192,0 ¦ 1328,8 ¦ -25944,9 ¦-30452,5 ¦ 4507,6 ¦

¦ ¦оросительных систем - план¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------+----------------+-----------+-----+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+-----------+

¦ ¦Фактическое выполнение ¦ ¦ 11 ¦ 6 ¦ 3015,1 ¦ 312,0 ¦ 1637,4 ¦ 1065,7 ¦ -39263,2 ¦-43809,5 ¦ 4546,3 ¦

+----+--------------------------+----------------+-----------+-----+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+-----------+

¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.2 ¦противоэрозионных ¦ ¦ 19 ¦ 6 ¦ 406,6 ¦ 44,0 ¦ 222,2 ¦ 140,4 ¦ -1938,2 ¦ -2493,4 ¦ 555,2 ¦

¦ ¦сооружений - план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------+----------------+-----------+-----+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+-----------+

¦ ¦Фактическое выполнение ¦ ¦ 19 ¦ 6 ¦ 258,6 ¦ 21,0 ¦ 142,4 ¦ 95,2 ¦ -3806,4 ¦ -4182,4 ¦ 376,0 ¦

+----+--------------------------+----------------+-----------+-----+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+-----------+

¦Итого по разделу - план ¦ ¦ 12 ¦ 30 ¦ 7594,1 ¦ 3710,7 ¦ 2414,2 ¦ 1469,2 ¦ -27883,1 ¦-32945,9 ¦ 5062,8 ¦

+-------------------------------+----------------+-----------+-----+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+-----------+

¦Фактическое выполнение ¦ ¦ 12 ¦ 30 ¦ 3273,7 ¦ 333,0 ¦ 1779,8 ¦ 1160,9 ¦ -43068,6 ¦ 47990,9 ¦ 4922,3 ¦

+-------------------------------+----------------+-----------+-----+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+-----------+

¦ Раздел 3. Агролесомелиоративное обустройство земель сельскохозяйственного назначения ¦

+----T--------------------------T----------------T-----------T-----T----------T-----------T----------T---------T----------T---------T-----------+

¦3.1 ¦Создание защитных лесных ¦ ¦ 13 ¦ 3 ¦ 3565,7 ¦ 1529,9 ¦ 1314,7 ¦ 721,1 ¦ 1887,5 ¦ 1225,4 ¦ 662,1 ¦

¦ ¦насаждений, план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------------+----------------+-----------+-----+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+-----------+

¦Фактическое выполнение ¦ ¦ 13 ¦ 3 ¦ 4287,6 ¦ 1526,8 ¦ 1770,7 ¦ 990,1 ¦ 2312,2 ¦ 727,4 ¦ 1584,8 ¦

+-------------------------------+----------------+-----------+-----+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+-----------+

¦Всего по ¦ ¦ 3072 ¦ 809 ¦ 451097,8 ¦ 200358,7 ¦ 155222,5 ¦ 95516,6 ¦ 405798,7 ¦338418,6 ¦ 67380,1 ¦

¦программе, план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------+----------------+-----------+-----+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+-----------+

¦Фактическое выполнение ¦ ¦ 3072 ¦ 809 ¦ 704632,1 ¦ 283916,8 ¦ 261192,6 ¦159522,7 ¦ 268776,8 ¦129668,6 ¦ 139108,2 ¦

+-------------------------------+----------------+-----------+-----+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+-----------+

¦Процент выполнения ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 156 ¦ 142 ¦ 168,3 ¦ 167,0 ¦ 66,2 ¦ 38,3 ¦ 206,4 ¦

L-------------------------------+----------------+-----------+-----+----------+-----------+----------+---------+----------+---------+------------

Из таблицы “Эффективность программных мероприятий за 2006 - 2008 годы“ видно:

- экономический эффект планировался в сумме 405,8 млн. рублей, в том числе: бюджетный эффект - 338,4 млн. рублей, социальный - 67,4 млн. рублей. Фактически по расчетным данным составил в сумме 268,8 млн. рублей (66,0 процента), в том числе: бюджетный эффект - 129,7 млн. рублей (38,3 процента), социальный - 139,1 млн. рублей (206,4 процента);

- число рабочих мест планировалось всего - 3881, из них: сохраненных - 3072, новых - 809. Фактически сохранено - 3072 рабочих места, создано новых - 809 рабочих мест.

Таблица 1.3

Выполнение мероприятий программы за 2006 - 2008 годы

-------------------------------------T-------------T---------T----------T----------¬

¦ Наименование мероприятий ¦ Единица ¦ По ¦Выполнение¦ Процент ¦

¦ ¦ измерения ¦программе¦ ¦выполнения¦

+------------------------------------+-------------+---------+----------+----------+

¦1.1. Агрохимическое обследование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦почв ¦тыс. гектаров¦ 1029,0 ¦ 1150,2 ¦ 112 ¦

+------------------------------------+-------------+---------+----------+----------+

¦1.2. Внесение органических удобрений¦ тыс. тонн ¦ 8118,3 ¦ 9318,8 ¦ 115 ¦

+------------------------------------+-------------+---------+----------+----------+

¦1.2. Внесение минеральных удобрений ¦ тыс. тонн ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ действующего¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ вещества ¦ 234,1 ¦ 301,6 ¦ 129 ¦

+------------------------------------+-------------+---------+----------+----------+

¦1.3. Химическая мелиорация почв ¦тыс. гектаров¦ 50,3 ¦ 29,5 ¦ 59 ¦

+------------------------------------+-------------+---------+----------+----------+

¦2.1. Реконструкция и восстановление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оросительных систем ¦тыс. гектаров¦ 1,98 ¦ 2,19 ¦ 111 ¦

+------------------------------------+-------------+---------+----------+----------+

¦2.2. Строительство противоэрозионных¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сооружений ¦ тыс. рублей ¦ 12612,0 ¦ 7126,0 ¦ 56 ¦

+------------------------------------+-------------+---------+----------+----------+

¦3.1. Создание защитных лесных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦насаждений ¦тыс. гектаров¦ 0,9 ¦ 1,1 ¦ 122 ¦

L------------------------------------+-------------+---------+----------+-----------

Таблица 1.4

Динамика выполнения целевых индикаторов и показателей

эффективности реализации областной целевой программы

за 2006 - 2008 годы

--------------------------------T-------------T---------T----------T------------------¬

¦ Целевой ¦ Единица ¦ По ¦Выполнение¦Процент выполнения¦

¦ индикатор ¦ измерения ¦программе¦ ¦ ¦

+-------------------------------+-------------+---------+----------+------------------+

¦Валовый сбор зерна ¦ тыс. тонн ¦ 7910,0 ¦ 8610,7 ¦ 108,8 ¦

+-------------------------------+-------------+---------+----------+------------------+

¦Валовый сбор сахарной свеклы ¦ млн. тонн ¦ 11,49 ¦ 11,3 ¦ 98,3 ¦

+-------------------------------+-------------+---------+----------+------------------+

¦Валовый сбор подсолнечника ¦ тыс. тонн ¦ 1660,0 ¦ 1869,8 ¦ 112,6 ¦

L-------------------------------+-------------+---------+----------+-------------------

Таблица 1.5

Анализ

статистической отчетности за последние 4 года

производства сельскохозяйственной продукции

по Воронежской области

---------------T------T--------T----------T--------T-----------T--------T-----------T--------T----------¬

¦ Производство ¦ Ед. ¦ 2005 ¦Центнеров ¦ 2006 ¦ Центнеров ¦ 2007 ¦ Центнеров ¦ 2008 ¦Центнеров ¦

¦ продукции ¦ изм. ¦ ¦с гектара ¦ ¦ с гектара ¦ ¦ с гектара ¦ ¦с гектара ¦

+--------------+------+--------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+----------+

¦Зерно ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тонн ¦2414,0 ¦20,4 ¦2055,0 ¦17,5 ¦2261,3 ¦18,3 ¦4294,4 ¦34,7 ¦

+--------------+------+--------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+----------+

¦Сахарная ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦свекла ¦тонн ¦2946,2 ¦267,6 ¦4280,0 ¦289,9 ¦3498,9 ¦259,1 ¦3505,2 ¦363,4 ¦

+--------------+------+--------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+----------+

¦Подсолнечник ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тонн ¦537,3 ¦12,3 ¦540,2 ¦11,9 ¦594,1 ¦15,0 ¦735,5 ¦16,2 ¦

L--------------+------+--------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------

Реализация программы позволила частично приостановить снижение и стабилизировать уровень почвенного плодородия, снизить выбытие сельскохозяйственных угодий из хозяйственного оборота, обеспечить прирост валового сбора сельскохозяйственной продукции в 2008 году по сравнению с 2005 годом: по зерновым культурам - на 1880,4 тыс. тонн, или 177,9 процента, при общем объеме производства - 4294,4 тыс. тонн, по сахарной свекле - на 559 тыс. тонн, или 119 процентов, при общем объеме производства - 3505,2 тыс. тонн, по подсолнечнику - на 198,2 тыс. тонн, или 136,9 процента, при общем объеме производства 735,5 тыс. тонн.

Анализ выполнения предшествующих программ говорит об их позитивном значении.

Использование результатов систематического мониторинга плодородия сельскохозяйственных угодий и внедрение достижений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ оказали положительное влияние на сохранение пахотных земель и рост сельскохозяйственного производства, стимулировали улучшение экологической и социальной обстановки.

Раздел 2. РАЗВЕРНУТАЯ ПОСТАНОВКА НЕРЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ

Основные причины деградации земель сельскохозяйственного назначения связаны с социально-экономическими, организационно-хозяйственными и природными факторами, к их числу относятся:

- недооценка роли комплекса агротехнических, агрохимических, мелиоративных и противоэрозионных мероприятий в повышении продуктивности земель при соблюдении требований охраны окружающей среды и продуктивного долголетия природных систем;

- недостаточная государственная поддержка сельского хозяйства в целом, и в первую очередь мероприятий по сохранению и воспроизводству почвенного плодородия;

- необходимо учитывать особенности природных и климатических условий Воронежской области (особенности рельефа, дефицита влаги, лесистости территории и т.д.);

- переход от собственника к собственнику в соответствии со ст. ст. 44, 45 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ.

Программно-целевой метод решения проблемы

сохранения почв и повышения плодородия

Программно-целевой метод является практически единственным инструментом воздействия на экономику Воронежской области, в том числе на проблемы сохранения почв и повышения плодородия почв. Во-первых, потому что в сельском хозяйстве Воронежской области необходимо провести преобразования, которые должны быть хорошо просчитаны и управляемы, а их результаты - предсказуемыми. Во-вторых, экономика Воронежской области испытывает острый дефицит в финансовых ресурсах. Для обеспечения эффективного использования финансовых, материальных и трудовых ресурсов необходимо их направление в те секторы сельскохозяйственного производства, которые оказывают существенное влияние на развитие других отраслей сельского хозяйства. Этого можно достичь только с применением технологии программно-целевого управления и его основного инструмента - программ различного вида.

Сохранение почвы и повышение плодородия - важнейший фактор устойчивого высокопродуктивного ведения земледелия. Любое ухудшение свойств почвы, а тем более ее разрушение, ведет к деградации черноземов, снижению продуктивности сельскохозяйственных культур.

Программой определяются точки роста на 2013 год регионального сельскохозяйственного производства по сравнению с 2009 годом, по зерновым культурам прирост урожайности с 1 гектара - на 30 процентов, или 26,8 центнера с гектара, по сахарной свекле прирост урожайности с 1 гектара - на 20 процентов, или 380 центнеров с гектара, по подсолнечнику прирост урожайности с 1 гектара - на 46 процентов, или 18,0 ц/га, воздействие на которые позволяет достичь запрограммированных целей регионального сельского хозяйства, рекомендуемые НИИ сельского хозяйства ЦЧГ им. В.В. Докучаева, ВГАУ им. К.Д. Глинки, НИИ “Экономики и организации АПК ЦЧР“.

Рассматриваемые правоотношения регулируются Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом “О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения“, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законодательством Воронежской области.

Описание рисков, связанных с программно-целевым

методом решения сохранения почв и повышения плодородия

В процессе реализации программы могут возникнуть обстоятельства, которые отрицательно повлияют на ход реализации проекта.

Так как рельеф территории Воронежской области неоднороден, основную часть составляет приподнятая равнина (Среднерусская возвышенность), сильно расчлененная глубокими речными долинами, балками, оврагами, что определяет преобладание долинно-балочного и овражно-балочного типов рельефа с интенсивным смывом и размывом почв. Поэтому летние осадки, которые носят ливневый характер и сопровождаются иногда градом, способствуют смыву и размыву почв.

Климат Воронежской области характеризуется неравномерным распределением осадков в течение года и по годам, наличием выраженных засушливо-суховейных периодов. Повторяемость длительных засух на территории Воронежской области - один раз в три года. В эти периоды почва уплотняется, а среднегодовой сток с уплотненной пашни - 60 - 70 мм.

На показатели эффективности программы влияют цены реализации на минеральные удобрения, агрохиммелиоранты, горюче-смазочные материалы. С ростом цен на эти материалы эффективность проекта снижается. За последние годы внесение минеральных удобрений сократилось в 4 раза, органических - в 2 раза, не ведется фосфоритование почв, недостаточно ведется мелиорация почв. Недостаточное внесение удобрений привело к снижению главных показателей плодородия почв - гумуса. Большая часть урожая формируется за счет мобилизации почвенного плодородия, без компенсации выносимых с урожаем элементов питания, что приводит к отрицательному балансу питательных веществ по NPK - до 89 кг на гектар, кальция - до 174 кг на гектар.

Производство сельскохозяйственной продукции

на душу населения по Российской Федерации, Центральному

федеральному округу, Воронежской, Белгородской,

Тамбовской, Липецкой, Орловской и Курской областям

в 2005 - 2007 годах

Таблица 1.6

Сравнение с граничащими регионами ЦФО

------------T----T------------------T------------------T------------------T------------------¬

¦Продукт ¦Ед. ¦ РФ ¦ ЦФО ¦Воронежская обл. ¦Тамбовская обл. ¦

¦ ¦изм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----+-----T------T-----+-----T------T-----+-----T-----T------+-----T-----T------+

¦ ¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2005 ¦2006 ¦ 2007 ¦2005 ¦2006 ¦ 2007 ¦

+-----------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+

¦Зерно ¦ кг ¦ 546 ¦ 553 ¦ 576 ¦ 393 ¦ 351 ¦ 380 ¦1039 ¦ 896 ¦ 989 ¦1390 ¦1523 ¦ 1425 ¦

+-----------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+

¦Картофель ¦ кг ¦ 261 ¦ 271 ¦ 259 ¦ 294 ¦ 305 ¦ 315 ¦ 504 ¦ 487 ¦ 529 ¦ 558 ¦ 694 ¦ 707 ¦

+-----------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+

¦Овощи ¦ кг ¦ 106 ¦ 110 ¦ 109 ¦ 91 ¦ 99 ¦ 100 ¦ 106 ¦ 139 ¦ 156 ¦ 194 ¦ 201 ¦ 202 ¦

L-----------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------

------------T----T------------------T------------------T------------------T------------------¬

¦Продукт ¦Ед. ¦Белгородская обл. ¦ Липецкая ¦ Орловская ¦ Курская ¦

¦ ¦изм.¦ ¦ обл. ¦ обл. ¦ обл. ¦

¦ ¦ +-----T------T“----+-----T------T-----+-----T-----T------+-----T-----T------+

¦ ¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2005 ¦2006 ¦ 2007 ¦2005 ¦2006 ¦ 2007 ¦

+-----------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+-----+--“юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и другим сельхозтоваропроизводителям, местным бюджетам в рамках реализации мероприятий программы на компенсацию части затрат по агрохимическому обследованию почв, химической мелиорации почв, реконструкции и восстановлению оросительных систем и строительству противоэрозионных сооружений, созданию защитных лесных насаждений в порядке, устанавливаемом правительством Воронежской области.

- Абзац исключен. - Постановление правительства Воронежской области от 14.03.2011 N 176.

- ДАП разрабатывает и ежегодно представляет департаменту экономического развития Воронежской области (далее - ДЭР) предложения о порядке реализации мероприятий и их финансирования, а в случае проведения корректировки мероприятий - обоснование необходимости предлагаемой корректировки с указанием причин, сроков, объемов и источников финансирования. Информация о программе, значениях целевых индикаторов и показателей, программных мероприятиях и результатах мониторинга их реализации публикуется в средствах массовой информации государственным заказчиком.

- ДАП и департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области (далее - ДФБП) в рамках своей компетенции обеспечивают контроль за целевым использованием выделяемых средств областного бюджета.

- ДАП для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы ежегодно согласовывает с ДЭР уточненные показатели эффективности программы на соответствующий год, а в дальнейшем ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения.

- ДАП с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы.

- ДАП при необходимости в установленном порядке вносит в ДЭР предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации программы, который истекает в текущем году. Срок реализации программы может продлеваться не более чем на один год. ДЭР по согласованию с ДФБП подготавливает заключение о продлении срока реализации областной целевой программы, разработке новой областной целевой программы или о нецелесообразности ее дальнейшей государственной поддержки и направляет его на рассмотрение правительства Воронежской области. ДЭР с участием ДАП, заинтересованных структурных подразделений правительства Воронежской области организуют экспертные проверки хода реализации программы. По результатам экспертных проверок подготавливаются и в установленном порядке решаются вопросы о целесообразности продолжения работ и финансирования программы или о ее прекращении, применении санкций к участникам реализации программных мероприятий.

ДАП направляет в ДЭР:

1. В срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежеквартальные и до 15 февраля годовые отчеты о ходе реализации программы с учетом степени достижения целевых показателей, бюджетной, социальной и общей эффективности ее реализации, финансировании и выполнении основных мероприятий программы, мощностях, введенных в рамках программы, или степени их готовности.

2. В срок до 1 марта ежегодные доклады о ходе реализации программы и доклады о результатах реализации в случае завершения срока ее реализации.

Доклад должен содержать:

- сведения о результатах реализации программы за весь срок реализации и по годам;

- данные о направлениях использования и объемах средств федерального, областного и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы;

- сведения о соответствии фактически достигнутых показателей эффективности реализации программы показателям, установленным при ее утверждении;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программы на различные сферы экономики Воронежской области (мультипликативный эффект по результатам реализации программы).

В случае непредставления отчетности в надлежащей форме и в надлежащие сроки ДЭР направляет на рассмотрение правительства области предложения:

- о принятии в установленном порядке мер к руководителю программы;

- об изменении объемов финансирования за счет средств областного бюджета областной целевой программы;

- о досрочном прекращении реализации программы.

6. Оценка эффективности реализации программы

Основные ожидаемые результаты эффективности программных мероприятий приведены в таблице 6.1.

В процессе реализации программы будут сохранены 19773 рабочих места.

Платежи в бюджеты всех уровней за время реализации программы составят 1039705,8 тыс. рублей, в том числе: в федеральный бюджет - 488378,4 тыс. рублей, в областной бюджет - 366002,2 тыс. рублей, в местный бюджет - 185325,2 тыс. рублей.

Экономический эффект составит (-)2927966,1 тыс. рублей.

Социальный эффект составит 386868,0 тыс. рублей.

Методика оценки эффективности программы приведена в приложении 3.

7. Организация управления программой и контроль

за ходом ее реализации

В систему организации и контроля реализации областной целевой программы “Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Воронежской области на 2009 - 2013 годы“ входят следующие уполномоченные органы:

- департамент аграрной политики Воронежской области;

- департамент экономического развития Воронежской области;

- департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области.

Комплексное управление реализацией программы осуществляет ДАП, который несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

ДАП в рамках своей компетенции:

- определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации программы;

- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации программы;

- в установленном порядке представляет проекты бюджетных заявок на ассигнования из областного бюджета для финансирования программы на очередной финансовый год;

- утверждает распределение выделяемых на безвозвратной основе средств областного бюджета по соответствующим программным мероприятиям и статьям расходов, целевые показатели. При изменении объемов финансирования программы корректирует объемы и виды выполняемых работ на очередной финансовый год, определяет приоритеты, принимает меры по обеспечению выполнения программы;

- обеспечивает контроль за реализацией программы, включающий в себя контроль за эффективным использованием выделяемых финансовых средств, контроль за качеством проводимых мероприятий путем экспертных оценок, контроль за соблюдением сроков реализации мероприятий;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполнения программных мероприятий;

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий, подготавливает и в установленном порядке представляет отчеты о реализации программы, эффективности использования бюджетных средств;

- организует внедрение и обеспечение использования информационных технологий в целях управления реализацией программы;

- координирует разработку проектов нормативных правовых актов по вопросам реализации программы;

- вносит в установленном порядке предложения, связанные с корректировкой программы.

Осуществление контроля за реализацией программы обеспечит своевременное и полное выполнение мероприятий программы, а также эффективное и целевое использование бюджетных средств.

Необходимым условием успешной реализации настоящей программы является максимальная открытость процесса выработки и принятия решений по всем поставленным в ней вопросам при широком их обсуждении с участием общественности, научных и экспертных кругов.

Приложение 1

к областной целевой программе

“Сохранение и восстановление плодородия

почв земель сельскохозяйственного назначения

и агроландшафтов Воронежской области на

2009 - 2013 годы“

Программные мероприятия

----T--------------------------T------------T---------------------T--------------¬

¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Сроки ¦ Содержание ¦ Ожидаемые ¦

¦п/п¦ ¦ выполнения ¦ мероприятия ¦ результаты ¦

+---+--------------------------+------------+---------------------+--------------+

¦1 ¦Агрохимическое ¦2009 - 2013 ¦Изучение состояния и ¦Выдача ¦

¦ ¦обследование почв земель ¦ годы ¦изменения ¦достоверных ¦

¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦почвенного плодородия¦результатов ¦

¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------+------------+---------------------+--------------+

¦2 ¦Внесение минеральных и ¦2009 - 2013 ¦Вывозка и внесение ¦Производство ¦

¦ ¦органических удобрений ¦ годы ¦удобрений ¦валового сбора¦

¦ ¦ ¦ ¦в пашню ¦зерновых ед. -¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2865,2 тыс. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн ¦

+---+--------------------------+------------+---------------------+--------------+

¦3 ¦Химическая мелиорация почв¦2009 - 2013 ¦Вывозка и внесение ¦Производство ¦

¦ ¦ ¦ годы ¦мелиоранта ¦валового сбора¦

¦ ¦ ¦ ¦в пашню ¦зерновых ед. -¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦84,3 тыс. тонн¦

+---+--------------------------+------------+---------------------+--------------+

¦4 ¦Реконструкция и ¦2009 - 2013 ¦Орошение пашни ¦Производство ¦

¦ ¦восстановление ¦ годы ¦ ¦валового сбора¦

¦ ¦оросительных систем ¦ ¦ ¦зерновых ед. -¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦4,2 тыс. тонн ¦

+---+--------------------------+------------+---------------------+--------------+

¦5 ¦Строительство ¦2009 - 2013 ¦Строительство ¦Производство ¦

¦ ¦противоэрозионных ¦ годы ¦противоэрозионных ¦валового сбора¦

¦ ¦сооружений ¦ ¦валов ¦зерновых ед. -¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦3,2 тыс. тонн ¦

+---+--------------------------+------------+---------------------+--------------+

¦6 ¦Создание защитных лесных ¦2009 - 2013 ¦Посадка лесозащитных ¦Производство ¦

¦ ¦насаждений ¦ годы ¦насаждений ¦валового сбора¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерновых ед. -¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦9,6 тыс. тонн ¦

L---+--------------------------+------------+---------------------+---------------

Приложение 2

к областной целевой программе

“Сохранение и восстановление плодородия

почв земель сельскохозяйственного назначения

и агроландшафтов Воронежской области на

2009 - 2013 годы“

Эффективность программных мероприятий на 2009 - 2013 годы

----T----------------------T----------T---------------------------------------------------T-----------------------------------------------T--------------------¬

¦ ¦ ¦ ¦ Специфические эффекты ¦ Общий эффект от реализации мероприятия, тыс. ¦ ¦

¦ N ¦ Наименование ¦ Срок ¦ реализации мероприятия ¦ рублей ¦ ¦

¦п/п¦ мероприятия ¦реализации+-----------------T---------T---------T-------------+----------T------------------------------------+ Число рабочих мест ¦

¦ ¦ ¦ ¦ наименование ¦ единица ¦числовое ¦ степень ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ показателя ¦измерения¦значения ¦ влияния на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦эффективность¦ всего +-------------T----------T-----------+------T-------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации ¦ ¦экономический¦бюджетный ¦социальный ¦новых ¦сохраненных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-----------------+---------+---------+-------------+----------+-------------+----------+-----------+------+-------------+

¦ Раздел 1. Агрохимические мероприятия ¦ ¦ ¦

+---T----------------------T----------T-----------------T---------T---------T-------------T----------T-------------T----------T-----------+------+-------------+

¦ ¦Агрохимическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обследование почв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.1¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 19921,6 ¦ 9960,8 ¦ 5584,8 ¦ 4376,0 ¦ - ¦ 199 ¦

¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-----------------+---------+---------+-------------+----------+-------------+----------+-----------+------+-------------+

¦ ¦ ¦ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Внесение минеральных и¦ ¦валового сбора ¦зерновых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.2¦органических удобрений¦ ¦продукции ¦ ед., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦тыс. тонн¦ 2865,2 ¦ 96,6 ¦-4403369,8¦ -2201684,9 ¦-2514394,9¦ 312710,0 ¦ - ¦ 17446 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------------+----------+-----------------+---------+---------+-------------+----------+-------------+----------+-----------+------+-------------+

¦ ¦ ¦ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.3¦Химическая мелиорация ¦ ¦валового сбора ¦зерновых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦почв ¦ ¦продукции ¦ ед., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦тыс. тонн¦ 84,3 ¦ 2,9 ¦-139476,0 ¦ -6973,8 ¦ -78244,0 ¦ 8506,0 ¦ - ¦ 406 ¦

+---+----------------------+----------+-----------------+---------+---------+-------------+----------+-------------+----------+-----------+------+-------------+

¦ ¦ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦валового сбора ¦зерновых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 5 лет ¦продукции ¦ ед., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Итого по разделу ¦ ¦растениеводства ¦тыс. тонн¦ 2949,5 ¦ 99,3 ¦-4522924,2¦ -2261462,1 ¦-2587054,1¦ 325592,0 ¦ - ¦ 18051 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------+----------+-----------------+---------+---------+-------------+----------+-------------+----------+-----------+------+-------------+

¦ Раздел 2. Гидромелиоративные работы ¦ ¦ ¦

+---T----------------------T----------T-----------------T---------T---------T-------------T----------T-------------T----------T-----------+------+-------------+

¦ ¦Реконструкция и ¦ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.1¦восстановление ¦ ¦валового сбора ¦зерновых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оросительных систем ¦ ¦продукции ¦ ед., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦тыс. тонн¦ 4,2 ¦ 0,2 ¦-1289174,0¦ -644587,0 ¦-701878,0 ¦ 57291,0 ¦ - ¦ 1547 ¦

+---+----------------------+----------+-----------------+---------+---------+-------------+----------+-------------+----------+-----------+------+-------------+

¦ ¦Строительство ¦ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2.2¦противоэрозионных ¦ ¦валового сбора ¦зерновых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сооружений ¦ ¦продукции ¦ ед., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦тыс. тонн¦ 3,2 ¦ 0,1 ¦ -20504,0 ¦ -10252,0 ¦ -11163,0 ¦ 911,0 ¦ - ¦ 29 ¦

+---+----------------------+----------+-----------------+---------+---------+-------------+----------+-------------+----------+-----------+------+-------------+

¦ ¦ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦валового сбора ¦зерновых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦продукции ¦ ед., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Итого по разделу ¦ 5 лет ¦растениеводства ¦тыс. тонн¦ 7,4 ¦ 0,3 ¦-1309678,0¦ -654839,0 ¦-713041,0 ¦ 58202,0 ¦ - ¦ 1576 ¦

+--------------------------+----------+-----------------+---------+---------+-------------+----------+-------------+----------+-----------+------+-------------+

¦ Раздел 3. Агролесомелиоративное обустройство земель сельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦

+---T----------------------T----------T-----------------T---------T---------T-------------T----------T-------------T-----------T----------+------+-------------+

¦ ¦Создание защитных ¦ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦3.1¦лесных ¦ ¦валового сбора ¦зерновых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦насаждений ¦ ¦продукции ¦ ед., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦тыс. тонн¦ 9,6 ¦ 0,4 ¦ -23330,0 ¦ -11665,0 ¦ -14739,0 ¦ 3074 ¦ - ¦ 146 ¦

+---+----------------------+----------+-----------------+---------+---------+-------------+----------+-------------+-----------+----------+------+-------------+

¦ ¦ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦валового сбора ¦зерновых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦продукции ¦ ед., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Итого по разделу ¦ 5 лет ¦растениеводства ¦тыс. тонн¦ 9,6 ¦ 0,4 ¦ -23330,0 ¦ -11665,0 ¦ -14739,0 ¦ 3074 ¦ - ¦ 146 ¦

+--------------------------+----------+-----------------+---------+---------+-------------+----------+-------------+-----------+----------+------+-------------+

¦ ¦ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦валового сбора ¦зерновых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦продукции ¦ ед., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Всего по программе ¦ 5 лет ¦растениеводства ¦тыс. тонн¦ 2966,5 ¦ 100 ¦-5855932,2¦ -2927966,1 ¦-3314834,1 ¦ 386868,0 ¦ - ¦ 19773 ¦

L--------------------------+----------+-----------------+---------+---------+-------------+----------+-------------+-----------+----------+------+--------------

Приложение 3

к областной целевой программе

“Сохранение и восстановление плодородия

почв земель сельскохозяйственного назначения

и агроландшафтов Воронежской области на

2009 - 2013 годы“

Методика

оценки эффективности программы

Эффективность программы определяется по двум направлениям:

1. При выполнении мероприятий программы (агрохимическое обследование почв, внесение минеральных и органических удобрений, химическая мелиорация почв, реконструкция и восстановление оросительных систем, строительство противоэрозионных сооружений, создание защитных лесных насаждений).

2. При воздействии вышеуказанных мероприятий на плодородие почв и получение прибавки урожайности.

1.1. Платежи в бюджет (далее - ПБ) определяются как сумма налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) плюс поступления в бюджет в виде транспортного налога (далее - ТН).

НДФЛ определяется как произведение фонда оплаты труда (далее - ФОТ) на ставку налога на доходы физических лиц (далее - СНДФЛ) - 13 процентов.

ТН определяется как произведение ставки транспортного налога (далее - СТН - 14%) на число транспортных единиц произведение на мощность транспортных средств.

1.2. Социальная эффективность (далее - СЭ) определяется как произведение ФОТ на ставку единого социального налога - 26 процентов (далее - СЕСН).

1.3. Численность работников (далее - ЧР) на сохраненных рабочих местах определяется как частное от ФОТ на среднюю заработную плату одного работника (далее - СЗП).

2.1. Валовый сбор (далее - ВС) от реализации мероприятия определяется как произведение площади воздействия на прибавку урожая (далее - ПУ).

2.2. Выручка от полученной продукции (далее - ВПП) определяется как произведение ВС на цену реализации (далее - ЦР).

2.3. Налог на добавленную стоимость (далее - НДС) определяется как частное ВПП на 2 и произведение на 10 процентов (ставка налога).

2.4. НДС к возмещению (далее - НДСВ) определяется как произведение себестоимости продукции (далее - СП) на ВС и разница ФОТ, произведение на 0,14.

2.5. Прибыль определяется как разница между ВПП и СП произведением на ВС и разницей НДС.

2.6. Единый сельскохозяйственный налог (далее - ЕСН) от прибыли определяется как частное прибыли на 2 и произведение на 0,06 (ставка с/х налога).

2.7. Затраты на оплату труда (далее - ЗОТ) определяются как произведение СП на коэффициент 0,06.

2.8. Всего затрат на оплату труда (далее - ВЗОТ) определяется как произведение ЗОТ на ВС.

2.9. Пенсионный фонд (далее - ПФ) определяется как частное ВЗОТ на 2, на 0,103 (ставка Пенсионного фонда).

2.10. НДФЛ определяется как частное ВЗОТ на 2 и разница (ПФ) на произведение 0,13 (СНДФЛ), сумма ВЗОТ частное на 2 разница ЕСН на произведение 0,13 (СНДФЛ).

2.11. ЕСН определяется как частное ВЗОТ на 2 и произведение на СЕСН - 20 процентов.

2.12. Платежи в бюджеты:

- федеральный бюджет (далее - ФБ) определяется как частное на НДФЛ на ставку НДФЛ произведение на 3 сумма ЕСН на 20 процентов произведение на 15,8 сумма НДС и минус НДСВ;

- областной бюджет (далее - ОБ) определяется как произведение ЕСН на 30 процентов сумма НДФЛ, частное на 13 процентов, произведение на 10, произведение на 60 процентов (ставка платежа);

- местный бюджет (далее - МБ) определяется как произведение ЕСН на 30 процентов сумма НДФЛ, произведение на 13 процентов, произведение на 10, произведение на 40 процентов (ставка платежа).

Численность работников (ЧР) на сохраненных рабочих местах определяется как частное от ФОТ на среднюю заработную плату одного работника (далее - СЗП).

Платежи в бюджеты, социальная эффективность и количество сохраненных рабочих мест первого и второго пунктов суммируются.

Бюджетный эффект определяется как разница между платежами в бюджеты всех уровней и бюджетными расходами.

Социальный эффект определяется как сумма:

- единого социального налога;

- социального эффекта от выполнения мероприятия.

Общий эффект определяется как сумма бюджетного и социального эффектов.

Приложение 4

к областной целевой программе

“Сохранение и восстановление плодородия

почв земель сельскохозяйственного назначения

и агроландшафтов Воронежской области на

2009 - 2013 годы“

Объемы и источники финансирования программы

на 2009 - 2013 годы

(в ред. постановления правительства Воронежской области

от 24.01.2011 N 32)

тыс. рублей

-----T---------------------T--------------T------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Общий объем ¦ В том числе: ¦

¦п/п ¦ мероприятия ¦финансирования+-----------T----------T-------------+

¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦Областной ¦Внебюджетные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ средства ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(субсидии)¦ ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦Итого по программе: ¦ 20717344,5 ¦ 3606301,9 ¦ 904124,2 ¦ 16206918,4 ¦

+----T---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2009 год ¦ 2981180,8 ¦ 678565,9 ¦ 184828,0 ¦ 2117786,9 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2010 год ¦ 3361443,5 ¦ 566731,1 ¦ 206006,2 ¦ 2588706,2 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2011 год ¦ 3799970,2 ¦ 579809,7 ¦ 142322,0 ¦ 3077838,5 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2012 год ¦ 4713423,0 ¦ 744497,7 ¦ 178537,0 ¦ 3790388,3 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2013 год ¦ 5861326,9 ¦ 1036697,5 ¦ 192431,0 ¦ 4632198,4 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ Раздел 1. Агрохимические мероприятия ¦

+----T---------------------T--------------T-----------T----------T-------------+

¦1.1.¦Агрохимическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обследование почв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сельскохозяйственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦назначения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2009 год ¦ 6000,0 ¦ - ¦ - ¦ 6000,0 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2010 год ¦ 5400,0 ¦ - ¦ - ¦ 5400,0 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2011 год ¦ 14000,0 ¦ - ¦ - ¦ 14000,0 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2012 год ¦ 19600,0 ¦ - ¦ - ¦ 19600,0 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2013 год ¦ 25200,0 ¦ - ¦ - ¦ 25200,0 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦Итого ¦ 70200,0 ¦ - ¦ - ¦ 70200,0 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦1.2.¦Внесение минеральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и органических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦удобрений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2009 год ¦ 2766799,2 ¦ 596096,0 ¦ 130297,4 ¦ 2040405,8 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2010 год ¦ 3076036,6 ¦ 478453,0 ¦ 142090,4 ¦ 2455493,2 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2011 год ¦ 3583805,0 ¦ 568179,7 ¦ 88122,0 ¦ 2927503,3 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2012 год ¦ 4427943,0 ¦ 624997,7 ¦ 128937,0 ¦ 3674008,3 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2013 год ¦ 5338291,5 ¦ 687497,5 ¦ 141831,0 ¦ 4508963,0 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦Итого ¦ 19192875,3 ¦ 2955223,9 ¦ 631277,8 ¦ 15606373,6 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦1.3.¦Химическая “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мелиорация почв: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2009 год ¦ 38737,0 ¦ - ¦ 13530,7 ¦ 25206,3 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2010 год ¦ 48380,0 ¦ - ¦ 18612,7 ¦ 29767,3 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2011 год ¦ 56500,0 ¦ - ¦ 17100,0 ¦ 39400 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2012 год ¦ 63000,0 ¦ - ¦ 25000,0 ¦ 38000,0 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2013 год ¦ 67000,0 ¦ - ¦ 27000,0 ¦ 40000,0 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦Итого ¦ 273617,0 ¦ - ¦ 101243,4 ¦ 172373,6 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦Всего по ¦ 19536692,3 ¦ 2955223,9 ¦ 732521,2 ¦ 15848947,2 ¦

¦ ¦мероприятию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ Раздел 2. Гидромелиоративные работы ¦

+----T---------------------T--------------T-----------T----------T-------------+

¦2.1.¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦восстановление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оросительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦систем: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2009 год ¦ 162514,9 ¦ 82469,9 ¦ 35439,2 ¦ 44605,8 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2010 год ¦ 223251,8 ¦ 88278,1 ¦ 40492,1 ¦ 94481,6 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2011 год ¦ 131220,8 ¦ 11630,0 ¦ 27600,0 ¦ 91990,8 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2012 год ¦ 193594,3 ¦ 119500,0 ¦ 17100,0 ¦ 56994,3 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2013 год ¦ 423294,3 ¦ 349200,0 ¦ 17100,0 ¦ 56994,3 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦Итого ¦ 1133876,1 ¦ 651078,0 ¦ 137731,3 ¦ 345066,8 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦2.2.¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦противоэрозионных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сооружений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2009 год ¦ 4280,0 ¦ - ¦ 2996,0 ¦ 1284,0 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2010 год ¦ 4285,7 ¦ - ¦ 3000,0 ¦ 1285,7 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2011 год ¦ 11666,7 ¦ - ¦ 7000,0 ¦ 4666,7 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2012 год ¦ 4285,7 ¦ - ¦ 3000,0 ¦ 1285,7 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2013 год ¦ 1430,0 ¦ - ¦ 1000,0 ¦ 430,0 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦Итого ¦ 25948,1 ¦ - ¦ 16996,0 ¦ 8952,1 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦Всего по мероприятию ¦ 1159824,2 ¦ 651078,0 ¦ 154727,3 ¦ 354018,9 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ Раздел 3. Агролесомелиоративное обустройство земель сельскохозяйственного ¦

¦ назначения ¦

+----T---------------------T--------------T-----------T----------T-------------+

¦3.1.¦Создание защитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лесных насаждений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2009 год ¦ 2849,7 ¦ - ¦ 2564,7 ¦ 285,0 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2010 год ¦ 4089,4 ¦ - ¦ 1811,0 ¦ 2278,4 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2011 год ¦ 2777,8 ¦ - ¦ 2500,0 ¦ 277,8 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2012 год ¦ 5000,0 ¦ - ¦ 4500,0 ¦ 500,0 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦2013 год ¦ 6111,1 ¦ - ¦ 5500,0 ¦ 611,1 ¦

+----+---------------------+--------------+-----------+----------+-------------+

¦ ¦Всего по мероприятию ¦ 20828,0 ¦ - ¦ 16875,7 ¦ 3952,3 ¦

L----+---------------------+--------------+-----------+----------+--------------